奉新县审计局****年度部门决算

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目 *****;*****;*****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县审计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

*****;

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

*****;

第一部分奉新县审计局概况

*****;

一、部门主要职责

（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全面覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）起草地方性审计法规草案，制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划和年度审计计划。参与起草全县地方性财政经济及其相关的法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委和县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县级国家机关有关部门、乡镇党委和政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括：*.国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；*.县级预算执行情况和其他财政收支，县本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；*.乡镇政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、省、市、县级财政转移支付资金；*.使用县财政资金的事业单位和社会团体的财政收支；*.县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；*.全县自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；*.县属国有企业和金融机构、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县政府驻外非经营性机构的财务收支；*.有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；*.国际组织和外国政府援助、贷款项目；**.参与审计署、省审计厅、市审计局统一组织的审计事项；**.法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对依法属于县审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况、督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）参与上级审计机关组织县级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查。

（十）参与审计领域的国家交流与合作，指导和推广信息技术在全县审计领域的应用。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。　

*****;

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县审计局（本级）。

奉新县审计局（本级）设立七个内设机构，分别是：综合股、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股、审计技术保障中心。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

*****;

第二部分 *****;****年度部门决算表

*****;

收入支出决算总表

公开**表
部门：奉新县审计局	****年度	金额单位：万元

*****;

收入			支出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*
一、一般公共预算财政拨款收入	*	*.	一、一般公共服务支出	**	*.
二、政府性基金预算财政拨款收入	*	*****;	二、外交支出	**	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款收入	*	*****;	三、国防支出	**	*****;
四、上级补助收入	*	.*	四、公共安全支出	**	*****;
五、事业收入	*	.*	五、教育支出	**	*****;
六、经营收入	*	.*	六、科学技术支出	**	*****;
七、附属单位上缴收入	*	.*	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;
八、其他收入	*	.	八、社会保障和就业支出	**	.
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;
本年收入合计	**	*.	本年支出合计	**	*.
***;***;使用非财政拨款结余（含专用结余）	**	*****;	***;*;结余分配 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
***;***;年初结转和结余	**	*****;	***;*;年末结转和结余 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	.*
*****;	**	*****;	*****;	**	*****;
总计	**	*.	总计	**	*.
注：*.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
***;*;*;**;.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

*****;

收入决算表

公开**表
部门：奉新县审计局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.
***			一般公共服务支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.
*****			审计事务	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.
*******			行政运行	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			一般行政管理事务	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他审计事务支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.
***			社会保障和就业支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位养老支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位离退休	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			卫生健康支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			住房保障支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			住房改革支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			住房公积金	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

*****;

支出决算表

公开**表
部门：奉新县审计局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	*.	*.	*.	*****;	*****;	*****;
***			一般公共服务支出	*.	*.	*.	*****;	*****;	*****;
*****			审计事务	*.	*.	*.	*****;	*****;	*****;
*******			行政运行	*.	*.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			一般行政管理事务	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			其他审计事务支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
***			社会保障和就业支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位养老支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			行政单位离退休	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
***			卫生健康支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			行政单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
***			住房保障支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

*****;

财政拨款收入支出决算总表

公开**表
部门：奉新县审计局	****年度	金额单位：万元

*****;

收 ***;*;*;***;入			支 ***;*;*;***;出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*	*	*	*
一、一般公共预算财政拨款	*	*.	一、一般公共服务支出	**	*.	*.	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	*	*****;	二、外交支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	*	*****;	三、国防支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	四、公共安全支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	五、教育支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	六、科学技术支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	八、社会保障和就业支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
本年收入合计	**	*.	本年支出合计	**	*.	*.	*****;	*****;
年初财政拨款结转和结余	**	*****;	年末财政拨款结转和结余	**	*****;	*****;	*****;	*****;
一、一般公共预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
总计	**	*.	总计	**	*.	*.	*****;	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

*****;

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县审计局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
类	款	项	合计	*.	*.	*.
***			一般公共服务支出	*.	*.	*.
*****			审计事务	*.	*.	*.
*******			行政运行	*.	*.	*****;
*******			一般行政管理事务	*.	*****;	*.
*******			其他审计事务支出	.	*****;	.
***			社会保障和就业支出	.	.	*****;
*****			行政事业单位养老支出	.	.	*****;
*******			行政单位离退休	.	.	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	*****;
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.*	.*	*****;
***			卫生健康支出	.	.	*****;
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;
*******			行政单位医疗	.	.	*****;
***			住房保障支出	.	.	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

*****;

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开**表
部门：奉新县审计局	****年度	金额单位：万元

*****;

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
*******	工资福利支出	*.	*******	商品和服务支出	.	*******	债务利息及费用支出	.*
*****	***;***;基本工资	*.	*****	***;***;办公费	.*	*****	***;***;国内债务付息	.*
*****	***;***;津贴补贴	.	*****	***;***;印刷费	.*	*****	***;***;国外债务付息	.*
*****	***;***;奖金	.	*****	***;***;咨询费	.*	*****	***;***;国内债务发行费用	.*
*****	***;***;伙食补助费	.*	*****	***;***;手续费	.*	*****	***;***;国外债务发行费用	.*
*****	***;***;绩效工资	.*	*****	***;***;水费	.*	*******	资本性支出	.*
*****	***;***;机关事业单位基本养老保险缴费	.	*****	***;***;电费	.*	*****	***;***;房屋建筑物购建	.*
*****	***;***;职业年金缴费	.*	*****	***;***;邮电费	.*	*****	***;***;办公设备购置	.*
*****	***;***;职工基本医疗保险缴费	.	*****	***;***;取暖费	.*	*****	***;***;专用设备购置	.*
*****	***;***;公务员医疗补助缴款	.*	*****	***;***;物业管理费	.*	*****	***;***;基础设施建设	.*
*****	***;***;其他社会保障缴费	.*	*****	***;***;差旅费	.*	*****	***;***;大型修缮	.*
*****	***;***;住房公积金	.	*****	***;***;因公出国（境）费用	.*	*****	***;***;信息网络及软件购置更新	.*
*****	***;***;医疗费	.*	*****	***;***;维修（护）费	.*	*****	***;***;物资储备	.*
*****	***;***;其他工资福利支出	.*	*****	***;***;租赁费	.*	*****	***;***;土地补偿	.*
*******	对个人和家庭的补助	.	*****	***;***;会议费	.*	*****	***;***;安置补助	.*
*****	***;***;离休费	.*	*****	***;***;培训费	.*	******	***;***;地上附着物和青苗补偿	.*
*****	***;***;退休费	.*	*****	***;***;公务接待费	.*	*****	***;***;拆迁补偿	.*
*****	***;***;退职（役）费	.*	*****	***;***;专用材料费	.*	*****	***;***;公务用车购置	.*
*****	***;***;抚恤金	.*	*****	***;***;被装购置费	.*	*****	***;***;其他交通工具购置	.*
*****	***;***;生活补贴	.	*****	***;***;专用燃料费	.*	*****	***;***;文物和陈列品购置	.*
*****	***;***;救济费	.*	*****	***;***;劳务费	.*	*****	***;***;无形资产购置	.*
*****	***;***;医疗费补助	.*	*****	***;***;委托业务费	.*	*****	***;***;其他资本性支出	.*
*****	***;***;助学金	.*	*****	***;***;工会经费	.*	*******	其他支出	.*
*****	***;***;奖励金	.*	*****	***;***;福利费	.*	*****	***;***;国家赔偿费用支出	.*
*****	***;***;个人农业生产补贴	.*	*****	***;***;公务用车运行维护费	.*	*****	***;***;对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	.*
*****	***;***;代缴社会保险费	.*	*****	***;***;其他交通费用	.	*****	***;***;经常性赠与	.*
*****	***;***;其他对个人和家庭的补助支出	.*	*****	***;***;税金及附加费用	.*	*****	***;***;资本性赠与	.*
*****;	*****;	*****;	*****	***;***;其他商品和服务支出	.*	*****	***;***;其他支出	.*
人员经费合计		*.	公用经费合计					.
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

*****;

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开**表
部门：奉新县审计局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
			合计	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;			*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

*****;

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县审计局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
			合计	*****;	*****;	*****;
*****;			*****;	*****;	*****;	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

*****;

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开**表
部门：奉新县审计局	****年度	金额单位：万元

*****;

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次	*****;	*	*	*
一、“三公”经费支出	*	.*	.*	.*
***;**;.因公出国（境）费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务用车购置及运行维护费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车购置费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车运行维护费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务接待费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）国内接待费	*	——	——	.*
***;*;*;*;*;*;*;*;***;其中：外事接待费	*	——	——	*****;
***;*;*;**;（）国（境）外接待费	*	——	——	*****;
二、相关统计数	**	——	——	——
***;**;.因公出国（境）团组数（个）	**	——	——	*****;
***;**;.因公出国（境）人次数（人）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车购置数（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车保有量（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待批次（个）	**	——	——	*
***;*;*;***;其中：外事接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待人次（人）	**	——	——	**
***;*;*;***;其中：外事接待人次（人）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待人次（人）	**	——	——	*****;
注：*.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

*****;

国有资产占用情况表

公开**表
部门：奉新县审计局	****年度	单位：台、辆、套
项 *****;目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			*	*
***;**;.副部（省）级及以上领导用车			*	*
***;**;.主要负责人用车			*	*
***;**;.机要通信用车			*	*
***;**;.应急保障用车			*	*
***;**;.执法执勤用车			*	*
***;**;.特种专业技术用车			*	*
***;**;.离退休干部服务用车			*	*
***;**;.其他用车			*	*
二、单价***万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			**	*
注：.本表反映截至*年月日，部门(单位)占用的国有资产情况。 *;*;*;**;.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

*****;

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

*****;

一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：项目支出减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，比上年增加*.**万元，主要原因：存在结余未支出。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：中途追加相关工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：中途追加相关工作经费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：缩减相关费用。

（四）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：人员变动。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，主要原因：设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的*.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：部门无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：部门无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：未安排出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：部门无公务用车购置费用。决算数与上年持平,主要原因：部门无公务用车购置费用。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：部门无公务用车运行维护费用。决算数与上年持平,主要原因：部门无公务用车运行维护费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的*.**%，主要原因：从严控制公务接待费。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：从严控制公务接待费。全年国内公务接待*批，累计接待**人次，主要是：工作交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金***.**万元，占项目支出总额的**.**%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：“审计工作相关经费”“审计运转经费”“单位自有资金”“中央对地方省级机关补助经费”。涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，该项目依据充分，目标明确，符合我省审计工作发展要求。审计项目经费资金到位及时，支出合规合理。该预算项目的实施有效保证了审计工作的正常运转，为审计机关更好履行独立监督职能、高质量完成审计任务提供了经费保障，实现了预期目标，取得了较好的效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门年度工作计划与部门职能规划结合紧密，目标设定明确具体，完成较好；资金使用执行过“紧日子”的工作要求，注重财政资金的使用绩效，当年执行情况较好，依法履行审计监督职责，以高质量的审计监督服务保障经济高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

*.项目绩效目标情况

项目名称	预算金额（万元）	主要用途
审计工作相关经费	**.	加强国家审计监督，提高政府投资绩效，维护财政经济秩序；促进各项政策落实，提高财政资金使用效率
审计运转经费	.	保审计工作证基本运转
单位自有资金	.	保各项支出
中央对地方省级机关补助经费	**	审计相关工作支出

*.自评工作开展情况

为开展好****年度预算项目支出及部门整体支出绩效自评工作，我局领导高度重视，加强组织领导，认真研究部署预算绩效自评工作。同时，进一步健全和完善预算绩效管理体制机制，厘清预算绩效管理职责分工，加强工作配合、形成工作合力，确保了预算项目支出绩效自评工作的顺利开展。

（*）前期准备。认真学习《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件，结合我局各项目实施情况，明确项目预期要达到的总体目标、项目的完成情况、工作任务质量、应达到的预期效果以及经费控制数等，做到评有所依。

（*）组织过程。根据下达的经费文件，各项目执行股室围绕项目预期总体目标、完成的工作量、工作质量、完成时间、应达到的预期效果等指标，对一年来绩效目标完成情况进行自评，并上报项目完成目标情况表。各单位在项目预算、实施、资金使用和会计核算等管理方面做了大量的工作，对提高整个财政资金项目管理水平奠定了坚实的基础。

（*）项目自评。对本部门预算的二级项目即审计工作相关经费、审计运转经费进行了自评。每个项目安排专人负责自评和协调工作，及时处理自评工作中填报基础数据表、报送相关资料信息、项目指标解释、资料收集等方面的事项，并对存在的问题和建议做好收集汇总和评价工作。

*.综合评价结论

绩效分析评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合评价结果对项目进行综合评价，确定评价等级如下：

经综合评价，审计工作相关经费项目评价得分为**分，绩效评级为“优”。

经综合评价，单位自有资金评价得分为**分，绩效评级为“良”。

经综合评价，审计运转经费评价得分为**分，绩效评级为“优”。

经综合评价，中央对地方省级机关补助经费得分为***分，绩效评级为“优”。

综上*个项目绩效自评平均得分为**分，总体绩效评级为 “优”。评价认为，通过使用审计项目预算经费开展相关审计项目，进一步推动了国家重大政策措施贯彻落实，促进了公共资金安全高效使用，促进了被审计单位制度逐步完善。同时评价发现，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。同时绩效目标设置不准确，在自评时难以量化评分。

*.项目绩效目标完成情况总体分析

项目基本完成了既定的工作任务，达到了预期的绩效目标。通过对绩效目标的分析，总体情况如下：

（*）预算执行率指标情况

在进行自评的*个项目中，预算执行率***%的*个，占项目总数的**%。

（*）成本指标情况

成本指标情况设置为**分，在自评的*个项目中，得分**分以上的*个。

（*）产出指标情况

产出指标情况设置为**分，在自评的*个项目中，得分**分以上的*个。

（*）效益指标情况

效益指标情况设置为**分，在自评的*个项目中，得分**分以上的*个。

*.绩效自评结果应用和公开情况

奉新县审计局项目支出绩效自评表见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）

审计事务（款）:反映政府审计方面的支出；

行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；

其他审计事务支出（项）:反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出；

行政单位离退休（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出；

行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

*****;

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****;

*****;*****;

第五部分 *****;附件

奉新县审计局审计工作相关经费

项目部门评价报告

*****;

一、基本情况

（一）项目概况。

*.项目背景

根据《中华人民共和国审计法》，完成上级审计机关及县委、县政府安排的审计任务，抓好预算执行、专项审计、生态环境、政府投资重点工程等项目审计。

*.主要内容及实施情况

（*）项目主要内容

聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业，深入推进治已病、防未病，切实当好国家财产的“看门人”、经济安全的“守护者”。保障审计项目有序完成，进一步加强内审工作，推动审计整改工作走深走实。

（*）项目实施情况

审计项目有序推进

全年共完成审计项目**个，查出管理不规范金额*****万元，违规金额**万元，上缴财政资金**万元；审计发现非金额计量问题***个；审计政府投资项目总额*****.**万元，审减***.**万元；移送案件线索*条，涉及移送处理人员*人；提出审计建议***条，被采纳审计建议***条。被各级报刊杂志网站采用审计信息**篇（次），其中被审计署刊登*篇（次）、省审计厅网站、公众号及《审计与理财》杂志刊登**篇（次）；《江西新闻》采用*篇；市审计局网站及公众号刊登*****;**篇（次）。

内审工作进一步加强

规范了内审工作制度。全县**个乡镇场、**个县直单位、(国有企业)成立了审计委员会（审计工作领导小组）和内审机构，单位内审机构和制度建设进一步建立、健全和完善。

*****;*****;审计整改走深走实

已拟定《奉新县审计查出问题整改工作暂行办法》初稿，准备报县委审计委员会审议通过后实施。坚持把审计整改放在突出位置来抓，通过边审边促、边审边改、边审边建等方式，推动审计查出问题第一时间得到整改，不断强化跟踪检查责任，提升审计整改工作质量和成效。

*.资金投入和使用情况

（*）资金投入情况

该项目预算资金为***.**万元，截至****年底，实际到位资金***.**万元，资金到位率***%。

（*）资金使用情况

该项目年末决算合计***.**万元，完成年初数的***%。

（二）项目绩效目标。

完成上级审计机关及县委、县政府安排的审计任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为了满足工作所需，发挥财政资金的使用效益，为以后年度资金安排提供重要依据，同时及时总结实际经验，分析存在的问题，更好的满足工作需求。

绩效评价对象和范围：该项目是提升审计工作水平中的经常性项目，主要用于办公经费，设备购置等费用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

*.绩效评价原则

绩效评价结合实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公平、公正、公开的评价。

*.绩效评价方法

项目支出绩效自评的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，计算该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例计分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间******%（含**%）、*****%（含**%）、****%合理确定分值。根据各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

*.评价方法

本次评价将通过成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、案卷研究法及现成调研法等方法，对项目进行定量评价。

*.评价标准

绩效评价标准主要以计划标准、行业标准、历史标准、经验标准等方面作为评价工作的基本准绳和标尺。

（三）绩效评价工作过程。

根据《奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价的通知》（奉财绩〔****〕*号文件）要求，我部门成立了单位自评及部门评价小组。本次绩效评价工作过程主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、活动总结阶段三个方面，包括前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施、撰写总结报告以及资料整理归档等。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价总分值为***分，本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在******分（含**分）为优；

综合得分在*****分（含**分）为良；

综合得分在*****分（含**分）为中；

综合得分在**分以下为差。

（一）综合评价情况。

本次评价在项目前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施等基础上，依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为**分，评价为“良”。具体评分情况见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

全年共完成审计项目**个，查出管理不规范金额*****万元，违规金额**万元，上缴财政资金**万；审计发现非金额计量问题***个；审计政府投资项目总额*****.**万元，审减***.**万元；移送案件线索*条，涉及移送处理人员*人；提出审计建议***条，被采纳审计建***条。被各级报刊杂志网站采用审计信息**篇（次），其中被审计署刊登*篇（次）、省审计厅网站、公众号及《审计与理财》杂志刊登**篇（次）；《江西新闻》采用*篇；市审计局网站及公众号刊登*****;**篇（次）。

（二）项目过程情况。

实施过程严格按照我局制定的各项管理制度执行，做到了规范、有序。为扎实推进审计工作，我局成立了以主要领导为组长的项目领导小组，专门负责项目的组织、领导、协调工作。

（三）项目产出情况。

我局按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好地履行了部门职能。

（四）项目效益情况。

今年以来,我局在县委、县政府的坚强领导和上级审计机关的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神以及习近平总书记视察江西时重要讲话精神，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，充分发挥审计对全县经济社会持续发展的护航作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

*.*****;单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

*.*****;成立了专门的项目工作小组，项目组审计署按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

*.*****;项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

*.*****;在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

*.*****;在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。*****;

(二)需改进的问题及措施。

*.*****;实施单位绩效评价工作有待提升。

*.*****;措施:继续加强指导和培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

六、有关建议

建议加强绩效目标管理，提高预算编制科学性，通过组织专家论证、社会调查、多部门协同调研等形式，制定清晰、明确、可衡量的项目绩效指标。

七、其他需要说明的问题

无

附件：

*.项目支出绩效目标表.*** *.奉新县审计局****年度绩效自评总报告.**** *.奉新县审计局****年度部门整体支出绩效自评报告.****

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