奉新县文化广电新闻出版旅游局****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录*****;

第一部分 *****;奉新县文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电视、旅游工作的方针、政策和法律法规，研究制订全县的文化、文物、广播电视、旅游事业的发展规划，并组织实施。

（二）研究、指导全县文化、文物、广播电视、旅游事业体制改革，加强文化广电旅游事业人才队伍建设，推进系统内人事制度改革；拟订文化广电旅游产业发展战略及中长期发展规划，指导、协调文化广电旅游产业发展。

（三）综合管理、指导全县社会文化事业，规划、指导文化馆、博物馆、图书馆、剧院、广播电视台、综合执法大队建设；指导开展群众文化、少儿文化工作，挖掘、整理、传承、保护民族民间文化遗产。

（四）综合管理、指导全县文化艺术，重点抓好各门类艺术精品的创作、研究和艺术生产工作；组织、指导全县重大文化活动。

（五）负责各级文物保护单位的推荐、申报和保护、管理工作；指导、协调全县文物的研究、发掘、维护、管理、利用等业务工作，依法进行文物市场管理。

（六）负责全县广播电视行政（行业）管理；负责广播电视的日常宣传监管，依法查处危害、破坏广播电视设施的违法案件。

（七）负责全县文化、文物、广播电视、旅游等市场管理和行政许可；指导和监督文化、文物、广播电视、旅游的行政执法工作；负责规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，建立旅游违法行为查处信息共享机制。

（八）指导协调乡镇村（社区）文化广电事业建设；指导文化行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。

（九）研究制订本县对外文化交流的发展规划，指导开展对外文化交流工作。

（十）贯彻落实国家、省、市关于旅游方面的法律法规、规章和政策；起草全县旅游业发展的政策，规划和地方标准并组织实施，指导各乡镇（场、管委会）旅游工作。

（十一）负责国家、省颁布的旅游标准在我县的实施；负责出国和港澳台旅游相关政策在我县的实施；负责制定全县国际和国内旅游现场开发战略并组织实施；组织奉新旅游形象推广和重大推广活动；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作；指导协调全县旅游节事活动相关工作。

（十二）负责统筹协调全县旅游资源的开发利用和保护工作，会同有关部门研究编制旅游产业发展规划。计划并组织实施，承担规划内和年度计划内重要旅游项目建设的论证、审核和推进工作：指导全县旅游目的地、重点旅游区域、旅游线路的规划和开发；统筹全县旅游景区管理，指导协调全县景区开放工作；会同有关部门拟订支持旅游产业园区、旅游度假区、旅游示范区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全县旅游商品和旅游演艺项目开发。

（十三）负责制定全县旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施，促进旅游与相关领域的融合发展，指导培育旅游新产品、新业态；负责全县旅游业发展的综合协调，统筹推进旅游综合改革；指导协调假日旅游工作。

（十四）负责协调推进全县旅游公共服务体系建设管理，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系；监测全县旅游产业经济运行，负责旅游统计和行业信息发布工作。

（十五）负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作：会同有关部门建立旅游目的地安全风险提示制度；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设：指导行业组织的业务工作。

（十六）制定并组织实施全县旅游人才规划，指导旅游人才开发和旅游岗位培训工作；协助省旅游发展委员会组织实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，包括：

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

*****;

第二部分 *****;****年度部门决算表*****;

详见附表。*****;

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

*****;一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计*****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计*****.**万元，比上年增加*****.**万元，增长***.**%，主要原因：年中追加文化旅游基础设施建设项目资金等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入*****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入***.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计*****.**万元，其中本年支出合计*****.**万元，比上年增加*****.**万元，增长***.**%，主要原因：年中追加文化旅游基础设施建设项目资金等；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：本年无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占*.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

*****;*****;*****;*****;本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的****.**%。其中：

*****;*****;*****;（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：年中追加图书馆、文化馆整体搬迁项目资金等。

*****;*****;*****;（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：社保缴费基数调增，支出增加。

*****;*****;*****;（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。

*****;*****;*****;（四）城乡社区支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，预决算差异主要原因：年中追加智能微图书房配电工程项目资金。

*****;*****;*****;（五）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。

*****;*****;*****;（六）其他支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*****.**万元，预决算差异主要原因：年中追加文化旅游基础设施建设项目资金等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：年中在职人员正常增资。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严控制经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：离休人员死亡一人，经费减少。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）支出安排。决算数比上年减少*.**万元，下降***.**%，主要原因：上年度因工作需要，本单位两名工作人员随省文旅厅赴德国进行旅游推介，本年度无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置支出安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：厉行节约，严控开支。决算数比上年增加*.**万元,增长**.**%，主要原因：因本单位新能源公务用车是上年度二季度采购，本年公务用车使用时间比上年度增多，所以本年公务用车运行维护费根据使用情况调增*.*万元。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，节省支出。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待***批，累计接待****人次，主要是：相关单位人员及文化旅游业务交流公务接待安排。

其中：外事接待费决算数*万元，决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：无外事接待费支出安排。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：无外事接待费支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严控制支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额****.**万元，其中：政府采购货物支出****.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出****.**万元。授予中小企业合同金额****.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额****.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于文化市场综合执法大队业务活动用车。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;*****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：“奉新县文化旅游基础设施建设项目”和“奉新文体艺术中心大剧院委托第三方管理运营采购项目”。涉及一般公共预算支出**万元，政府性基金预算支出*****.**万元，国有资本预算支出 *****;*****;*万元。从评价情况看，通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，不断推动文旅公共服务优化完善，努力推动公共文化服务高质量发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出*****.**万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过科学合理的方法，客观公正地评价资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是优化资源配置的重要手段。开展绩效评价工作的目的，是要通过对各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地各项工作的实施绩效，并积极推动我局职能工作更加有效地开展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

*、绩效自评工作开展情况

我局高度重视预算绩效管理工作，对绩效自评工作进行了统一部署，明确了工作目标、职责分工和工作要求，由相关业务处室开展有关项目自评工作，局预算绩效工作领导小组办公室进行审核汇总并形成报告。

*、综合评价结论

本次自评项目共**个，其中自评**分以上的**个，**分***分的*个，**分***分的*个，**分***分的*个,其中优秀等次占总数的**.**%。

*、绩效目标完成情况总体分析

在进行自评的**个项目中，预算执行率***%的**个，占项目总数的**.**%，预算执行率**%以下的**个，其中文化馆的群众文化工作经费，因其为年初预算使用其他资金的项目，在年中执行率为*%。

*、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因分析

****年度**个项目自评，**个项目全年执行率与全年预算数有偏离，预算完成率及支付进度率不高，问题如下：项目资金下达时间较迟，部分项目竣工后未完成验收，造成资金未及时完成支付。

*）少数项目因完工未及时验收，如****年奉新县图书馆、文化馆整体搬迁项目就因年底完工未及时验收，造成资金未完成支付。

*）资金拨付不及时，如：****年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金及****年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金（省级）下半年才拨付到位，因此导致预算执行率偏低。

*）个别项目因年初预算项目出现偏差，如文化馆的群众文化工作经费就因是年初其他资金预算项目，年中执行发现数据出现偏差，后期做了项目库调整。

改进措施

*）建立科学完善的评价体系。通过编制建设项目预算绩效指标体系，实现政府投资工程项目预算绩效的动态考核与控制。要结合项目特点和实际情况合理设置绩效评价指标及权重系数，并根据各单位的具体情况进行适当调整，使其更加科学合理。

*）建立健全监督机制。通过加强制度建设，进一步健全各项管理制度，切实维护财政资金安全完整，确保预算执行结果真实准确可靠。

*）规范预算行为，确保项目预算绩效管理水平稳步提升。从预算编制、审核、审批、拨付、监督等各个环节入手，强化监督管理，严格按照程序办事，努力形成公开透明的运行机制，真正把好项目预算关，杜绝弄虚作假现象发生，从而为项目绩效目标的完成提供强有力的保障。

*.创新管理机制。要树立以人为本的理念，增强各级财政部门的责任意识和服务意识，充分发挥他们在预算绩效管理工作中的作用；同时，要加大宣传力度，积极引导社会各界积极参与，共同营造良好的舆论氛围，让社会公众了解和支持预算绩效管理工作。

*、绩效自评结果应用情况

我部门通过对项目绩效自评结果进行分析，并对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

本部门“奉新县文化旅游基础设施建设项目”“ 奉新文体艺术中心大剧院委托第三方管理运营采购项目” 项目支出绩效自评结果如下：

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（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。*****;

第四部分 *****;名词解释*****;

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

图书馆：反映图书馆的支出。

博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）和支出。

其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

其他新闻出版电影：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播电影方面的支出。

其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。*****;

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第五部分 *****;附件*****;

****年旅游发展基金补助地方项目资金使用绩效自评报告

一、基本情况

（一）转移支付概况。

****年我县旅游发展基金补助地方项目资金预算（县市区）共计*****万元，全年实际执行*****.**万元，执行率**.**%，资金专项用于奉新县文化旅游景区基础设施建设项目。奉新县凭借深厚的历史文化底蕴和独特的民俗文化资源，具备巨大的文旅发展潜力。此次资金的投入，旨在充分挖掘这些资源价值，通过完善旅游基础设施，搭建农文旅融合平台，推动全县文化旅游产业的深度开发，实现旅游产业的高质量跨越式发展。

（二）整体绩效目标情况。

通过一系列的建设和提升举措，打造一个集文化体验、休闲度假、生态观光为一体的综合性旅游目的地。具体而言，期望新改建多个特色景区，新建旅游集散服务中心、旅游驿站、旅游公厕等服务设施，完善供水供电、旅游步道等公用配套工程，搭建起农文旅融合的坚实平台，全面提升旅游服务质量，吸引更多游客前来观光旅游，促进旅游产业的繁荣发展，同时实现文化传承与经济增长的良性互动，完成目标计划。

二、综合评价结论

本年度项目执行情况综合评价为优秀，自评分**分。

三、绩效情况分析

(一)*****;资金情况分析。

****年我县旅游发展基金补助地方项目资金预算（县市区）共计*****万元，全年实际执行*****.**万元，执行率**.**%。

(二)*****;资金管理情况分析。

项目资金管理及分配合法、合理、有效。项目建立了完善的资金管理制度，确保资金管理及分配合法、合理、有效。在资金分配方面，依据项目的建设内容和优先级，科学合理地安排资金，重点保障新改建景区、旅游服务设施建设以及公用配套工程等关键领域的资金需求。在资金使用过程中，严格执行财务审批制度，每一笔资金的支出都经过严格的审核和审批，确保资金使用符合相关规定和项目预算。同时，定期对资金使用情况进行审计和监督，及时发现并纠正资金使用中存在的问题，保障资金的安全和有效使用。

(三)*****;总体目标完成情况分析。

通过一系列高规格、高标准的建设举措，项目圆满完成了预期目标。新改建了上富董田景区、上富湖东景区等**个特色景区，充分挖掘和展示了各景区的独特文化和自然景观。新建*处共****.**㎡旅游集散服务中心，为游客提供了便捷的旅游咨询、票务预订等服务；新建**座共约****.**㎡旅游驿站，为游客提供了舒适的休息和补给场所；新建****.**㎡旅游公厕，提升了景区的卫生环境和服务质量。此外，还完善了供水供电、旅游步道等公用配套工程，完成了上富镇、澡溪乡、会埠镇、干洲镇等沿线的整治提升。成功搭建起文旅融合的平台，旅游服务的精细化水平显著提升，旅游产业呈现出繁荣昌盛的发展态势，文化传承与经济增长实现了良性互动。

(四)*****;绩效指标完成情况分析。

*.数量指标。新改建上富董田景区、上富湖东景区、上富黄沙坪景区、澡溪下堡景区、澡溪澡面景区、澡溪株梓景区、澡溪坑头景区、干洲岗前景区、张坊古镇景区、赤岸华林书院景区、宋应星故居景区、九仙景区、耕香公园、九百公路，同时对仰山乡、石溪管委会、农牧渔场、柳溪乡、冯川镇、上富镇、赤田镇、赤岸镇、澡下镇、宋埠镇、干洲镇、会埠镇、澡溪乡沿线进行整治提升；新建旅游集散服务中心*处共****.**㎡、旅游驿站**座共约****.**㎡、旅游公厕****.**㎡。均达到年度指标值。这些建设成果极大地丰富了奉新县的旅游资源，提升了旅游接待能力。

*.质量指标。工程验收合格率达到**%以上，设施设备完好率达到**%以上，符合年度指标要求。项目在建设过程中，严格把控工程质量，选用优质的建筑材料和设备，加强施工过程中的质量监督和管理，确保了工程质量和设施设备的正常运行。

*.效益指标完成情况。经济效益指标方面，旅游经济得到有效促进，旅游收入显著增长，带动了当地相关产业的发展；社会效益指标方面，文化传承与保护效果显著，通过文旅融合，当地的历史文化和民俗文化得到了更好的传承和弘扬；生态效益指标方面，项目在建设过程中注重生态环境保护，采用环保材料和节能技术，项目节能达标；可持续影响指标方面，旅游产业可持续发展能力每年上升，旅游品牌知名度和影响力不断提升。

*.满意度指标完成情况。群众对旅游发展服务满意度达到**%以上，通过问卷调查和实地访谈，游客和当地居民对旅游服务和设施表示满意。

四、发现的主要问题和改进措施

旅游品牌的宣传推广力度不够，知名度和影响力有限。虽然项目在硬件设施建设上取得了显著成效，但在市场推广方面还存在短板，未能充分吸引潜在游客的关注。应加大旅游品牌的宣传推广力度，制定全面的宣传推广策略。利用新媒体平台、旅游展会、旅行社合作等多种渠道，全方位展示奉新县的旅游资源和特色，提高旅游品牌的知名度和影响力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果上报财政部门，并根据要求进行公开。

六、绩效自评工作开展情况

年初设定的绩效目标均已完成，资金执行基本正常，无偏离。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

项目绩效目标自评表。

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奉新县文化广电旅游局

****年*月**日*****;

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奉新文体艺术中心大剧院委托第三方管理运营采购项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）转移支付概况。

奉新文体艺术中心大剧院作为奉新县重要文化地标，承担传播先进文化、丰富群众文化生活、保障群众基本文化权益的重任。为提升运营水平，发挥最大效能，奉新县政府委托专业第三方文演演出院线公司运营管理。本项目资金为**万元，全年实际执行**万元，执行率***%，用于确保剧院的安保、物业管理等基础运营工作得到有效保障，为高质量的演出和文化活动提供坚实支撑。

（二）整体绩效目标情况。

通过引入专业运营团队，实现每年举办不少于**场商业演出，精心策划各类丰富多彩的文化活动，积极培育市民的文化消费习惯，努力提高市民的艺术欣赏水准，进而带动相关产业发展，显著提升剧院的品牌知名度和美誉度，使其成为奉新县文化发展的核心阵地。

二、综合评价结论

本年度项目执行情况综合评价为优秀，自评分**分。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。

项目资金**万元全额到位，资金到位率***%。在项目执行过程中，资金支出合理且规范，全年执行数为**万元，执行率达到***%，确保了每一笔资金都精准投入到剧院的运营管理中，为项目的顺利推进提供了有力的资金保障。

（二）资金管理情况分析。

项目资金管理及分配合法、合理、有效。

（三）总体目标完成情况分析。

第三方运营公司充分发挥其专业优势，成功举办了**场商业演出，演出内容涵盖了*、*、*三类高品质剧目，满足了不同层次观众的需求。同时，积极策划并开展了**场文化活动，包括艺术大师班、公益讲座、文化研学等，极大地丰富了群众的精神文化生活。通过一系列的运营举措，有效培育了市民的文化消费习惯，提升了市民的艺术欣赏水平，剧院的品牌知名度和美誉度也得到了显著提升，较好地完成了项目的总体目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

*.数量指标。演出场次年度指标值为≥**场，实际完成**场；文化活动次数年度指标值为≥**场，实际完成**场。第三方运营公司积极拓展文化活动形式和内容，吸引了更多群众参与，超额完成了文化活动次数的目标。

*.质量指标。演出质量达标率年度指标值为≥**%，实际达到≥**%，设施设备完好率年度指标值为≥**%，实际达到***%。运营公司建立了严格的演出质量把控体系，从剧目筛选、舞台布置到演出执行，都进行了精心策划和严格管理，确保了演出质量。同时，加强了对设施设备的日常维护和保养，建立了定期巡检制度，及时发现并解决设备故障，保障了设施设备的正常运行。

*.效益指标完成情况。经济效益指标带动相关产业发展实现了有效提高；社会效益指标文化影响力提升虽有效提高，但仍有提升空间；生态效益指标项目节能达标达到>=**%；可持续影响指标剧院品牌建设知名度提升每年上升。在经济效益方面，剧院的运营带动了周边餐饮、住宿、零售等相关产业的发展，促进了当地经济的增长。在社会效益方面，通过举办各类文化活动，提升了奉新县的文化氛围和知名度，但在文化传播的深度和广度上还有待进一步加强。生态效益方面，运营公司在剧院运营中采用了节能设备和措施，减少了能源消耗和环境污染。可持续影响方面，剧院通过持续的品牌建设和活动策划，吸引了越来越多的观众和合作伙伴，品牌知名度和美誉度逐年提升。

*.满意度指标完成情况。群众对文体艺术中心大剧院文化服务满意度年度指标值为>=**%，实际达到>=**%。通过定期开展观众满意度调查，收集群众的意见和建议，不断改进服务质量，得到了群众的高度认可和好评。

四、发现的主要问题和改进措施

在项目实施过程中，发现社会效益指标中的文化影响力提升方面存在一定不足。主要原因是宣传推广的渠道和方式较为传统，缺乏创新性和针对性，未能充分覆盖到目标受众。为改进这一问题，计划加大在新媒体平台的宣传推广力度，利用短视频、直播等形式，扩大剧院活动的传播范围；针对不同年龄、职业、兴趣爱好的人群，制定个性化的宣传策略，强化宣传效果。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果上报财政部门，并根据要求进行公开。

六、绩效自评工作开展情况

年初设定的绩效目标均已完成，资金执行基本正常，无偏离。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

项目绩效目标自评表。

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奉新县文化广电旅游局

****年*月**日

附表：奉新县文化广电新闻出版旅游局****年度部门决算表

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