奉新县机关事务管理中心****年度部门决算

目*****;*****;*****; 录

第一部分*****; 奉新县机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分*****; ****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****; *****;第三部分*****; ****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分*****; 名词解释

第五部分*****; 附件

*****;注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县机关事务管理中心概况

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一、部门主要职责

　（*）履行县委、县政府赋予县机关事务管理中心对县直机关后勤行政管理职责，重点加强财务、部分县领导住房租赁、老政府大院各方面的管理工作。

（*）负责行政中心的环境管理、园林绿化、市政工程建设和维护、水电供应和维护、社会治安综合治理、消防安全等工作。

（*）根据党和国家的有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制定县级机关事务管理的具体办法和规章制度并组织实施。

（*）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

（*）负责全县办公用房的清理和整改工作。

（*）负责公务用车服务中心集中管理应急通信用车平台、调研接待用车平台、综合执法用车平台。

（*）对管辖范围内的国有资产行使资产所有代表的管理职能，实施归口管理。

（*）负责本部门的党建工作、职工队伍建设、综治维稳、信访等工作。

（*）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，包括：

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员 *人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

第二部分*****; ****年度部门决算表

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详见附件

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第三部分*****; ****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*万元，比上年增加*万元，增长*%；使用非财政拨款结余（含专用结余）*万元，比上年增加*万元，增长*%；本年收入合计****.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：追加行政中心涉密会场改造、机关食堂购置纱门、纱窗及圆桌等项目经费；接待中心追加接待和会务费项目经费和追加县委巡查工作经费。

　本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入**.**万元，占*.**%。*****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：追加行政中心涉密会场改造、机关食堂购置纱门、纱窗及圆桌等项目经费；接待中心追加接待和会务费项目经费和追加县委巡查工作经费；结余分配*万元，比上年增加*万元，增长*%；年末结转和结余**.**万元，比上年增加**.**万元，增长***%，主要原因：单位资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*万元，占*%；上缴上级支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：追加行政中心涉密会场改造、机关食堂购置纱门、纱窗及圆桌等项目经费；接待中心追加接待和会务费项目经费和追加县委巡查工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：机关事务中心本级人员在职转退休，社保减少。

　（三）卫生健康支出年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：机关事务中心本级人员在职转退休，医保减少。

（四）城乡社区支出年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：使用上年结余资金。

（五）住房保障支出年初预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：在职转退休，住房公积金减少；使用上年结余资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.**%，主要原因：每年晋级晋档、 各类缴费基数调高等原因。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：落实“过紧日子”要求压减公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：机关事务中心本级人员在职转退休，退休人员增加。

（四）资本性支出*万元，比上年增加*万元，增长*%，主要原因：****年无资本性支出安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数　　***.**万元，决算数***.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*万元，决算数*万元，完成全年预算的*%，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：因公出国（境）活动预算无经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数***万元，决算数***.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数***万元，决算数***.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：根据实际公车报废情况进行采购公务用车，但预算安排在本年度。决算数比上年增加***.**万元，增长***%,主要原因：现有部分公务用车达到报废年限，需购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数***万元，决算数***万元，完成全年预算的***%，主要原因：落实过紧日子，严格控制公务用车运行维护费。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：落实过紧日子，严格控制公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量**辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。决算数比上年减少***.**万元，下降**.**%,主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：全部为国内公务接待。

其中：外事接待费决算数*万元，决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：全部为国内公务接待。全年外事接待　　*批，累计接待*人次，主要是：全部为国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：落实“过紧日子”要求压减基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的***%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**.**%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆**辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、执法执勤用车　　**辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于一般业务用车。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，**个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”， *个项目评价结果为“差”。 *****;*****;*****;*****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：“****年公务用车运行经费”、“****年行政中心涉密会场改造项目”。涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，两个项目评价结果都为优。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出*****;*****;*****; ****.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“优”。从评价情况看，为做好预算绩效管理，奉新县机关事务管理中心成立了预算管理和评价小组，安排专人负责资料收集、目标管理、绩效监管和绩效评价管理工作，建立相应指标体系，对资金使用情况进行绩效检查，较好地完成了年初预算目标和工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况：组织对纳入 **** 年度部门 预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，组织对*个项目开展了部门评价。

综合评价结论：按绩效目标任务完成，两个项目评价结果都为优。

绩效目标完成情况总体分析：绩效目标完成总体情况基本达成目标。

偏离绩效和改进措施：有些项目未到期，资金未全部拨付；改进措施：将进一步督促业务科室预算项目资金执行率。

绩效自评结果应用和公开情况：****年度部门决算公开运用 **** 年绩效自评结果。

本部门“****年公务用车运行经费”“****年县行政中心涉密会场改造”项目支出绩效自评结果如下：

详见附件*。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分*****; 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分*****; 附件

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（部门评价报告详见附件）