奉新县统计局****年度部门决算

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目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县统计局概况

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一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家和省统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法违纪行为。

（二）制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制订全县统一的基本统计制度和拟订统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

（三）指导和协调县乡统计业务工作，组织开展全县性的人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

（四）为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全县经济、社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（六）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（七）组织管理农村社会经济抽样调查，承担上级调查总队各项调查及企业调查工作任务。

（八）会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

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二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县统计局（本级）。

奉新县统计局（本级）设立 * 个内设机构，分别是：办公室，法规股，综合股。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

见附件一

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：今年农作物对地抽样调查样本轮换和住户调查大样本轮换，正常增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：今年农作物对地抽样调查样本轮换和住户调查大样本轮换以及工资正常普调，正常增加；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：今年农作物对地抽样调查样本轮换、住户调查大样本轮换、工资正常普调和企业入规奖励，正常增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员调入，事业单位一人，公务员两人。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员变动。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数*.**万元，决算数**.**万元，预决算差异主要原因：支付了新入规企业奖励。

（六）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员调入，事业单位一人，公务员两人。

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四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：今年工资普调等原因。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：今年农作物对地抽样调查样本轮换和住户调查大样本轮换。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：退休人员相关经费增加。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：减少购买设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：单位无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：按照相关规定完成公务接待。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：正常业务交流。

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六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：今年农作物对地抽样调查样本轮换、住户调查大样本轮换和企业入规奖励。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出**.**万元。授予中小企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额**.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;

***.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。

组织对*****;******;个项目开展了部门评价，分别为：“城乡住户调查和粮食产量抽样调查”。涉及一般公共预算支出*****;*****;**.*万元，政府性基金预算支出*****;******;万元，国有资本预算支出*****;******;万元。从评价情况看，部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*****;******;万元，评价结果为“*****;优*****;”。从评价情况看，预算编制和执行过程中的科学性和严肃性还需要进一步加强。

*****;*****;（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况：组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，组织对*个项目开展了部门评价

综合评价结论：****年度多项考核名列前茅绩效目标完成情况总体分析：绩效目标完成总体情况基本达成目标。

*.绩效目标完成情况总体分析

本部门****年度设定的项目绩效目标已全部完成。

截至评价期末，已全面完成目标，完成率为***%，均达到了预期目标值。在产出方面，各项计划任务均按时按量交付；在效果方面，取得成效较为明显，取得了预期的社会效益。资源配置总体合理，预算执行进度符合要求，资金使用效益良好，无重大违规违纪情况。通过优化流程、创新方法等措施，工作效率得到一定提升。

偏离绩效目标的原因和改进措施：有些项目未到期，资金未全部拨付；改进措施：将进一步督促业务科室预算项目资金执行率。

绩效自评结果应用和公开情况：****年度部门决算公开运用 **** 年绩效自评结果。

奉新县统计局（本级）“城乡住户调查”等项目支出绩效自评结果如下：《项目支出绩效自评表》详见附件

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金收入。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指提供一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：指在卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：指用于住房方面的支出。

（五）其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他支出。

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三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

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详见附件二

统计局部门评价报告（城乡住户调查）

奉新县统计局项目支出绩效自评表

奉新县统计局决算公开表

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