固镇县水利局****年项目绩效自评结果和绩效评价报告

*****;*****;*****;*****;第一部分 安徽省蚌埠市固镇县水利局部门概况

一、部门职责

(一)负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市水利工作方针政策和法律法规，拟定全县水利战略规划和政策，起草有关地方性规章草案，组织编制全县水资源战略规范规划、河流湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

(二)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限，审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全县水利建设投资安排建议计划并组织实施。

(四)指导水资源管理和保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会达标建设工作。

(六)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河道湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间水工程调度工作。

(七)负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导堤防、水闸及机电排灌站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督，组织开展水利行业质量监督工作。

(八)指导水文工作。负责水文水资源监测，协调水文站网建设与管理，对沟河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(九)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导河道、堤坝、滩地的治理、开发和保护，指导水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理等有关工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(十)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十一)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨区域流域的水利工程建设与运行管理。

(十二)负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县水土保持建设项目的实施。

（十三）负责水利科技、外事工作。执行水利行业技术标准、规范、规程。承担水利统计工作。

（十四）指导全面推行河湖长制工作。（新增）

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职责转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨地区水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。指导和推动县域节水型社会达标建设工作。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

（十七）相关职责分工。县城市管理局负责城市供水、污水处理工作；县自然资源和规划局负责水资源调查和确权登记管理工作；县应急管理局负责水旱灾害防治相关职责和县防汛抗旱指挥部工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市固镇县水利局****年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入安徽省蚌埠市固镇县水利局****年度部门决算编制范围的二级单位共*个和本级*个，具体情况见下表：

第二部分 安徽省蚌埠市固镇县水利局****年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开**表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市固镇县水利局****年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

****年度收入总计*****.**万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计*****.**万元（含结余分配、年末结转和结余）。与****年相比，收、支总计各增加*****.**万元，增长***.**%，主要原因：一是****年水利国债项目增多；二是政府基金由****年的****.**万元增加至****年的****.**万元。

二、收入决算情况说明

****年度收入合计*****.**万元，其中：财政拨款收入*****.**万元，占***%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。

三、支出决算情况说明

****年度支出合计*****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占*.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%；经营支出*万元，占*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入总计*****.**万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计*****.**万元（含年末财政拨款结转和结余）。与****年相比，财政拨款收、支总计各增加*****.**万元，增长***.**%，主要原因：一是****年水利国债项目增多；二是政府基金由****年的****.**万元增加至****年的****.**万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出*****.**万元，占本年支出的**.**%。与****年相比，一般公共预算财政拨款支出增加*****.**万元，增长***.**%。主要原因是水利国债项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出*****.**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出***.**万元，占*.**%;卫生健康支出（类）支出**.**万元，占*.**%；农林水支出（类）支出*****.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）支出***.**万元，占*.**%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为*****.**万元，完成年初预算的****.**%。决算数大于预算数的主要原因:一是农林水支出类支出增多（水利国债项目支出增多）。其中:基本支出****.**万元，占*.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%。具体情况如下：

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为***.*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，退休人数减少。

*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员调整。

*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和社保基数调整。

*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

*.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是有退休人员死亡，死亡抚恤增多。

*.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%，决算数等于预算数，无变动。

*.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%，决算数等于预算数，无变动。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

**.农林水（类）支出水利（款）行政运行（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是水利项目增多，费用增多。

**.农林水（类）支出水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为*万元，支出决算为*****.**万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增多以及支出功能科目调整。

**.农林水（类）支出水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为*,***.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

**.农林水（类）支出水利（款）水土保持（项）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，决算数大于预算数的主要原因支出功能科目调整。

**.农林水（类）支出水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因为水资源节约管理与保护费用减少以及支出功能科目调整。

**.农林水（类）支出水利（款）防汛（项）。年初预算为**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因为防汛费用减少。

**.农林水（类）支出水利（款）抗旱（项）。年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

**.农林水（类）支出水利（款）农村水利（项）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

**.农林水（类）支出水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.*%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出****.**万元，其中：人员经费****.**万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴**.**万元、奖金***.**万元、伙食补助费**.**万元、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、公务员医疗补助缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金***.**万元、其他工资福利支出***.**万元、抚恤金**.**万元、生活补助***.**万元、医疗费补助*.**万元、奖励金***.**万元、其他对个人和家庭的补助支出*.**万元；公用经费**.**万元，主要包括：办公费**.**万元、印刷费*.**万元、水费*.**万元、电费*.**万元、邮电费*.**万元、差旅费**.**万元、租赁费*.*万元、培训费*.*万元、公务接待费*.**万元、劳务费*.*万元、工会经费**.**万元、福利费*.*万元、公务用车运行维护费*.**万元、其他交通费用*.**万元、税金及附加费用*.**万元、其他商品和服务支出*.**万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

****年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余*万元，本年收入*,***.**万元，本年支出*,***.**万元，年末结转和结余*万元。具体情况说明如下：

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为***万元，决算数大于预算数的主要原因是城区、农村街道入户、管网改造资金。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为***万元，决算数大于预算数的主要原因是何集东沟综合治理工程资金。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为*,***.**万元，决算数大于预算数的主要原因是污水处理费以及生态修复工程补助资金（浍河岸线整治）。

*.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为*万元，支出决算为**万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拔入大中型水库移民补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省蚌埠市固镇县水利局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

****年度，安徽省蚌埠市固镇县水利局机关运行经费支出**.**万元，比****年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是项目增多，差旅费增加。

（二）政府采购支出情况。

****年度，安徽省蚌埠市固镇县水利局（部门）政府采购支出总额****.**万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出****.**万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额****.**万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额* 万元，占授予中小企业合同金额的*%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的***%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至****年**月**日，安徽省蚌埠市固镇县水利局（部门）共有车辆*辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆，包括固镇县河道管理中心*辆（皖******），固镇县农村饮水安全管理中心*辆（皖******），固镇县水利勘测设计院*辆（皖******），固镇县水资源管理中心*辆（皖******），固镇县防汛抗旱物资储备管理站*辆（皖*****）；单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

（四）关于****年度绩效评价情况的说明

（*）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对****年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共**个项目，涉及资金***.**万元。从评价情况看，根据评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对固镇县水利局整体支出情况进行总体评价，包括预算执行情况、部门总体目标实现情况，项目实施及组织管理情况、实现效益情况,基本完成了部门年度目标，达到了预期绩效目标。

组织对****年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本完成了部门年度目标，达到了预期绩效目标。

（*）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在****年度部门决算中反映水旱灾害防御项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水旱灾害防御项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。全年预算数为**万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县安全度汛；二是提升防汛抗旱救灾能力。发现的主要问题及原因：一是水旱灾害防御工作涉及面广，资金需求量大，多渠道融资机制尚未建立，社会资本参与度不高，制约了水旱灾害防御能力的提升；二是公众对水旱灾害的认识不足，缺乏基本的自救互救知识和技能。下一步改进措施：一是提前安排财政预算在水旱灾害防御方面资金，确保各项工作的顺利开展，探索建立多渠道融资机制，吸引社会资本参与水旱灾害防御项目的建设和运营；二是开展形式多样的防灾减灾宣传教育活动，提高公众对水旱灾害的认识和重视程度。

水旱灾害防御项目的《项目支出绩效自评表》如下。

所有项目绩效自评表详见“附件*：****年度项目支出绩效自评表”。

（*）部门评价结果。

《****年度固镇县三八河（西岸）、汉兴河、城区铁路运河、樱花园护城河景观管护项目绩效评价报告》

详见附件*：****年度固镇县三八河（西岸）、汉兴河、城区铁路运河、樱花园护城河景观管护项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：*.****年度项目支出绩效自评表

*.****年度固镇县三八河（西岸）、汉兴河、城区铁路运河、樱花园护城河景观管护项目绩效评价报告

附件*：固镇县三八河（西岸）、汉兴河、城区铁路运河、樱花园护城河景观管护项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。固镇县三八河（西岸）、汉兴河、城区铁路运河、樱花园护城河景观管护项目，项目资金为县级财政资金，****年初县级财政预算**万元，实际拨付财政预算**万元。管护内容主要为护城河公园内（含厕所、书吧）日常卫生保洁、苗木养护、设施设备运维等，公司委托第三方专业保洁公司，提升护城河生态景观环境。

（二）项目绩效目标。保证三八河（西岸）、汉兴河、城区铁路运河、樱花园护城河景观长久管护正常。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的是评估自****年*月至****年**月期间，三八河（西岸）、汉兴河、城区铁路运河、樱花园护城河景观管护项目的资金效益、管护成效及可持续性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价本着科学、公正、系统的原则，评价指标体系分为三级指标，一级设置*个指标（决策、过程、产出、效益），其中“决策”指标分别为项目立项、绩效目标和资金投入，“过程”指标分为资金管理、组织实施，“产出”指标分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，“效益”指标分为项目效益的实施效益和满意度。二级设置**个指标，三级设置**个指标。

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合等方法进行评价。

绩效自评依据所设置的指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（******分）、良好（*****分）、合格（*****分）、不合格（**分以下）四个级别。

（三）绩效评价工作过程。

单位成立评价工作小组，结合项目实际拟定绩效自评方案，制定绩效评价指标；根据与第三方签订的服务合同、日常巡查记录、评价指标体系要求进行综合评分及撰写自评报告。最后将项目支出绩效自评表和评价报告上报财政局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，主要绩效目标及时完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

绩效目标设定较合理，绩效指标较明确; 预算编制较科学，资金分配较合理。

（二）项目过程情况。

项目资金到位情况较好，执行流程合规，资金使用规范。

（三）项目产出情况。

项目已完成全部任务，任务完成较及时，项目完成质量较好。

（四）项目效益情况。

护城河景观区内生态环境保持良好。

五、主要经验及做法

*.专业化管理。委托第三方专业保洁公司对护城河景观区内进行保洁，提高管理水平。

*.强化日常管理。定期开展日常巡查管理工作，发现问题及时整改。定期对第三方保洁公司卫生保洁情况进行考核，确保管护工作落实到位。

六、有关建议

无