****年度项目绩效自评结果和绩效评价报告

一、自评工作开展情况

我部门年度总体目标:目标*：日常工作项目正常开展；目标*：社会救助更加精确，各类资金按时发放；目标*：保障困难群体的基本生活，维护社会稳定；目标*：完善地名信息，促进行政区划工作的开展；目标*：提高社区治理能力和工作人员的综合素质；目标*：加强社会养老服务体系建设，提高社会满意度；目标*：提高民政工作的社会认同度；目标*：慈善事业工作正常开展。

主要任务完成情况：保障工资、社保、奖金以及相关工作经费；加强本局内部党员交流，促进党员发展，增强党的凝聚力；有效加强基层民政工作能力、稳步开展各项工作；全面提高为民解困、为民服务的能力；及时对因突发情况致困家庭实施救助；做到审定相对公平，维持社会相对稳定；救助流浪乞讨人员，维护地方形象，保障社会和谐、稳定；面对因突发情况致困农村家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定；保障社会救助工作正常实施顺利开展低保、五保等各项工作，全面提高为民解困、为民服务的能力；建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量；保障五保户生活,保障五保户医疗救助,保证特困人员养护院正常运营；保障五保服务机构老人生活不受影响,工作人员补助费按时发放,五保供养机构正常运行；加强婚姻数据的安全和保密，增加人脸识别及全国核查，实现婚姻登记管理标准化建设目标；保障全县五保低保优抚的困难户服务费用。

为贯彻落实《中共固镇县委办公室、固镇县人民政府办公室关于印发***;全面实施预算绩效管理的实施办法***;的通知》（固发办〔****〕**号）等要求，开展****年度部门预算绩效单位自评工作，我局高度重视且成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

二、部门预算支出情况

我单位****年度总预算*****万元（基本支出***万元），执行率**%。自评项目**个，分别是：

*.民政及婚登事务专项经费：预算**万元，主要内容为我局在开展日常工作活动中购买必要的办公用品、报纸期刊、出差补助等费用；

*.城乡困难群体殡葬经费：预算**万元，主要内容为我单位对具有本县区域内常住户籍且在固镇县殡葬服务机构办理殡葬服务的城乡低保户、特困供养和重点优抚对象基本殡葬服务项目全额减免费用；

*.地名成果转化及边界联检：预算**万元，主要内容为我部门按照省市地名普查工作实施方案及地名普查质量评价体系要求，我县在地名普查工作中要开展成果转化工作，印制地名图、录、典、志等书籍费用；

*.城乡社会治理专项资金：预算*万元，主要内容为我部门开展试点创建工作及全县城乡社区建设和村务公开工作费用。

*.社会组织及村干部培训经费：预算**万元，主要内容为我部门开展社会组织工作活动中的支出费用和每年对村居干部进行培训的费用；

*.特种病人救助及救助站经费：预算**万元，主要内容为主要对麻风病人进行生活救助和对离家在外、自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员进行救助的费用；

*.*****困难群众救助*特殊儿童群体基本生活保障：预算**万元，主要内容为主要对离家在外、自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员进行救助；

*.*****残疾人补贴*困难残疾人生活补贴：预算***万元，主要内容为主要对具有本地户籍的最低生活保障对象等原有政策范围内，持有《中华人民共和国残疾人证》的人群给予补助；

*.*****残疾人补贴*重度残疾人护理补贴：预算***万元，主要内容为主要对具有本地户籍的最低生活保障对象等原有政策范围内，持有《中华人民共和国残疾人证》的人群给予补助；

**.*****老年人福利补贴：预算****万元，主要内容为我部门在社会办养老机构运营、建设补贴，支持社区养老服务中心建设及居家养老站点建设，低收入老人居家养老服务补贴，高龄老人津贴，购买社区公办养老服务机构综合责任保险等工作中所需资金；

**.县级困难群体水费补贴：预算*万元，主要内容为我部门对于低保对象的水费补贴费用；

**.社会定期救济资金：预算**万元，主要内容为我部门对社会救济对象（职业制武警、退职老职工、其他救济对象）的补贴费用，维护救助系统稳定，保障救助工作的正常开展；

**.*****困难群众救助*最低生活保障：预算****万元，主要内容为我部门筑牢民生保障底线，发放城乡低保费用；

**.*****困难群众救助*特困人员救助供养：预算****万元，主要内容为我部门在保障特困人员基本生活的工作中所需资金；

**.*****困难群众救助*临时救助：预算**万元，主要内容为切实发挥临时救助救急解难、托底保障功能作用，有效帮助群众解决临时性、突发性、紧迫性生活困难问题所需资金；

**.社会救助工作经费：预算**万元，主要内容为我部门开展社会救助服务工作费用；

**.春节慰问特困群众行业岗位经费：预算**.**万元，主要内容为我局两节期间开展对困难群众慰问的常规工作费用；

**.慈善协会：预算**万元，主要内容为慈善协会办公、会务、考察、培训、学习、设备购置维修等费用。

**.助餐点补助：预算***万元，主要内容为解决独居老人吃穿等生活困难问题。

**.价格临时补贴：预算***万元，主要内容是保障困难群体基本生活。

**.村(社区)“救急难”互助社等费用：预算***万元，主要内容是逐步开展成立互助社工作，全县范围内互助社覆盖率提高。

**.*****困难群众救助*流浪乞讨人员救助：预算**万元，主要内容是做到应救尽救，保障困难群体生活。

**.业务经费：预算***万元，主要内容保障殡仪馆人员基本福利支出和机构正常运转，提高社会满意度。

**.业务经费：预算***万元，主要内容保障公墓管理中心人员基本福利支出和机构正常运转，提高社会满意度。

三、项目自评结果及分析

*.民政及婚登事务专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为**万元，执行数为**.*万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：保证业务工作正常开展，满足工作需求和服务要求，提高民政工作质量。

*.城乡困难群体殡葬经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为**万元，执行数为**.*万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求，推进殡葬改革，促进和谐社会建设。发现的主要问题及原因：预算执行率略低，设置目标值略大，原因：此项目补助人数是按照当年自然死亡人数，并且符合条件的群众确定，存在很大不确定性，故实际与预期发生偏差。下一步改进措施：结合上年完成值，合理设定目标值。

*.地名成果转化及边界联检项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为**万元，执行数为*.**万元，完成预算的*.*%。项目绩效目标完成情况：按要求完成地名录地名志的编撰，完成信息更新上报工作。

*.城乡社会治理专项资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.*分。项目全年预算数为*万元，执行数为*.*万元，完成预算的*%。项目绩效目标完成情况：开展全县城乡社区建设和村务公开标准化建设工作，促进了民政事业的发展。发现的主要问题及原因：目标值未及时更正，预算执行率低，资金支付不及时。原因：项此项目指标值填报有误，更改项目预算是未及时更正，导致实际完成值与预期值相差较大。下一步改进措施：做预算时仔细核对目标值并及时更正；及时开展工作，提高资金使用率。

*.社会组织及村干部培训经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为**万元，执行数为*.**万元，完成预算的*.**%。项目绩效目标完成情况：完成社会组织评估工作和村干部培训工作。发现的主要问题及原因：资金支付不及时，原因：年末财政资金紧张，未及时支付出去。下一步改进措施：加快项目进度，及时拨付资金，提高预算执行率。

*.特种病人救助及救助站经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。项目全年预算数为**万元，执行数为**万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：*.保障特种病人基本生活；*.完善设备设施，提高救助工作质量。发现的主要问题及原因：设置目标值略大，原因：每年救助人数都有变化，存在不确定性，故实际完成值与目标值有偏差。下一步改进措施：结合上年完成值，合理设定目标值。

*.*****困难群众救助*特殊儿童群体基本生活保障项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。项目全年预算数为**万元，执行数为*万元，完成预算的*%。项目绩效目标完成情况：按按时报送人员信息和数据，确保每月补助到位，减少群众投诉率。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因：此项目优先使用上级资金，县级资金最后使用，故预算执行率低。下一步改进措施：合理、及时使用资金，提高预算执行率。

*.*****残疾人补贴*困难残疾人生活补贴项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为***分。项目全年预算数为***万元，执行数为***万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：按时上报材料，确保补助资金按时发放，解决困难残疾人生活问题，提高民政工作办事效率。

*.*****残疾人补贴*重度残疾人护理补贴项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为***分。项目全年预算数为***万元，执行数为***万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：按时报送材料，确保补助资金按时发放，减少群众投诉，提高民政工作质量。

**.*****老年人福利补贴项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为****万元，执行数为****.*万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：目标*：各类养老补贴按时发放，减少了群众投诉，提高了养老服务质量；目标*：在规范时间完成了集中供养服务体系的建设及配备设施设备；目标*：逐步开展“五机两室 *”功能齐备的社区养老服务站工作。

**.县级困难群体水费补贴项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为*万元，执行数为*.**万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：按时报送材料，确保补贴按时发放，减少群众投诉，保障居民生活。发现的主要问题及原因：预算执行率低，目标值设置略低，原因：因财政资金紧张，年末未及时拨付资金，补助对象存在不确定性。下一步改进措施：及时拨付资金，合理编制预算，设置目标值。

**.社会定期救济资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为**万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：加强社会定期救济力度，保障救济对象的生活，维护社会稳定。构建分层分类的社会救助制度体制，维护社会救助信息系统的稳定，保障救助工作的正常开展。

**.*****困难群众救助*最低生活保障项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为****万元，执行数为****万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：按时报送材料，确保补助资金按时发放，降低群众投诉率，保障困难居民生活。

**.*****困难群众救助*特困人员救助供养项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为****万元，执行数为****万元，完成预算的**.*%。项目绩效目标完成情况：按时发放补贴，完成探视走访工作，保障特困人员生活。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因：此项目优先使用中央资金，县级资金最后使用，故预算执行率低。下一步改进措施：合理、及时使用资金，提高预算执行率。

**.*****困难群众救助*临时救助项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为**万元，执行数为**.*万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：按时报送材料，确保资金按时发放，降低群众投诉率。

**.社会救助工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为**万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：完善基础设备，提高了业务能力，保证业务工作的正常开展。

**.春节慰问特困群众行业岗位经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为**.*万元，执行数为**.*万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：核定慰问对象，按要求完成慰问工作。

**.慈善协会项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。项目全年预算数为**万元，执行数为*万元，完成预算的*%。项目绩效目标完成情况：业务工作正常开展，帮助困难群体，提高民政工作质量，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因：因财政资金紧张，项目资金未及时拨付。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，及时拨付资金，提高预算执行率。

**.助餐点补助项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。项目全年预算数为***万元，执行数为*万元。项目绩效目标完成情况：解决独居老人吃穿等生活困难问题。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因：此项目优先使用上级资金，县级资金大部分调剂给各乡镇使用。下一步改进措施：合理、及时使用资金，提高预算执行率。

**.价格临时补贴项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为***万元，执行数为**.*万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：各类补助资金按时发放，减少群众投诉，保障困难群体基本生活。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因：此项目需根据文件要求开展，故进度缓慢，预算执行率低。下一步改进措施：合理、及时使用资金，提高预算执行率。

**.村(社区)“救急难”互助社等费用项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为***万元，执行数为***万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：逐步开展成立互助社工作，全县范围内互助社覆盖率提高。

**.*****困难群众救助*流浪乞讨人员救助项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.*分。项目全年预算数为**万元，执行数为**.*万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：做到应救尽救，保障困难群体生活，提高民政工作质量。

**.业务经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为***万元，执行数为***.**万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：保障了殡仪馆人员基本福利支出和机构正常运转。

**.业务经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为***万元，执行数为***.**万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：保障了公墓管理中心人员基本福利支出和机构正常运转，提高社会满意度。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因：财政资金紧张，部分资金未及时拨付出去。下一步改进措施：及时拨付，不积压到年末支付。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

我单位在绩效评价工作过程中对二十三个项目资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查，认真填报了绩效考核自评表。其中发现的主要问题是部分项目预算执行率较低，绩效目标值设定不合理，与实际相差较大。

改进措施：一是完善项目管理制度。建立部门统一的项目管理制度，覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程。做好项目整体绩效数据归集整理工作，根据项目绩效完成情况及时总结项目实施成效，为后续项目绩效总结与绩效评价工作开展提供充分的数据资料支撑。

二是提高预算编制的准确性，提高绩效目标设置的合理性。建议进一步加强项目前期论证，深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。

三是紧密结合工作实际，优化项目设置。建议进一步明确年度工作任务，提高项目设置科学性。

五、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评汇总表

附件：

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元