广东销售公司2025年内控自我测试、内控体系文件梳理更新服务项目采购项目询价采购公告
广东-2025-09-30 00:00:00

项目名称:	广东销售公司****年内控自我测试、内控体系文件梳理更新服务项目采购项目
项目概况：	广东销售公司综合管理体系于****年正式运行，同时****年底广东销售公司通过优化简化形成“*+*”模式管理制度并正式运行综合管理体系文件包括管理手册、管理制度等。为保证体系执行层面有效性，从第三方角度审视、发现体系运行管理中存在的问题，内部控制是否到位，对广东销售公司各所属单位（省公司机关部门、*家直属单位、**家分公司及*家油库）完成自测工作等，提供测试报告、完整测试底稿、内控与风险管理体系评估报告。结合中国石油天然气集团有限公司大集中***上线后的管理变革要求及广东销售公司体制、机制、制度及管理要求等变化情况，全面梳理公司业务，结合广东销售公司内控流程图及风险控制文档，修订完善广东销售公司《综合管理体系管理手册》《流程文档》《权限手册》《内控手册》等内容。结合广东销售公司实际运营情况，梳理广东销售公司一级制度体系及其附件，并上传至制度平台。
项目单位：	广东销售分公司
项目类别：	物资类
项目分类：	三类
供应商资格要求：	*****://*****.****.***.**/***/*****/*******/******/*****.****?*********=*******************
采购文件的获取：	*****://*****.****.***.**/***/*****/*******/******/*****.****?*********=*******************
项目单位联系人：	刘滨
项目单位联系方式：	***********
采购代理机构联系人：	无
采购代理机构联系方式：	无
其他：	无