固镇县信访局****年项目绩效自评结果和绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对****年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共*个项目，涉及资金***.*万元。从评价情况看，上述*个项目立项依据充分、围绕主要职能和中心任务开展工作，预算绩效管理总体较为规范，重点工作资金安排到位，各项工作按照计划执行，较好地完成了预期绩效目标。

组织对****年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算安排合理，整体支出结构完善，资金使用效率较高。

组织对网络维护*个项目开展了部门评价，共涉及资金**万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好地完成了预期绩效目标。

我部门无所属单位。

二、部门决算中项目绩效自评结果

我局在****年度部门决算中反映网络维护项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

网络维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。全年预算数为**万元，执行数为*万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达成良好，日常维护信息系统数量达*个，满足“≥*个”要求；经费支出合规且及时，严格遵循财经法规并在****年内完成，项目总成本控制在*万元，低于**万元预算上限 。二是效益指标表现突出，在经济效益、社会效益、生态效益上均达成预期，对提升公共服务能力、保障机构稳定运转等可持续影响显著，群众满意度达**%，符合“≥**%”标准，有效助力信访信息化平台建设，服务县域经济社会发展。发现的主要问题及原因：一是预算执行精准度欠佳，项目总成本虽有结余，但因厉行节约导致成本控制与预算预期有偏差，反映出预算编制时对实际执行弹性考虑不足 。二是绩效管理细节待优化，成本指标得分未达满分，说明在成本管控的精细化考核及过程监督上存在短板，对成本节约与目标契合度的评估不够精准。下一步改进措施： 一是优化预算编制，结合项目实际执行弹性，参考过往成本控制经验，细化预算条目，增强预算与执行的适配性 。二是完善绩效管理，建立成本管控动态评估机制，细化成本指标考核维度，加强过程监督，确保成本节约与绩效目标协同推进。

网络维护项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件*：****年度项目支出绩效自评表”。

*****;*****;*****;*****;三、部门评价结果

详见“附件*：固镇县信访局网络维护项目支出绩效评价报告”。

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据国家和省、市信访智能化工作要求，扎实推进我县信访信息化平台建设，定期做好信访新平台维护，发挥信访信息化平台作用，更好的服务我县经济社会发展。

网络维护项目****年度预算总金额**万，全年执行*万，用于支付信访信息化平台建设和维护费用

（二）项目绩效目标

*、总体目标

按照国家和省、市信访智能化工作要求，扎实推进我县信访信息化平台建设，定期做好信访新平台维护，发挥信访信息化平台作用，更好的服务我县经济社会发展。

*、阶段性目标

按照国家和省、市信访智能化工作要求，扎实推进我县信访信息化平台建设，定期做好信访新平台维护，发挥信访信息化平台作用，更好的服务我县经济社会发展。

****年度绩效目标

（*）数量指标：经费**万元。

（*）质量指标：运行良好。

（*）时效指标：问题及时处置，建立问题发现机制。

（*）成本指标：降低运行成本。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

建立网络维护经费，旨在合法、合理、合情的基础上，把信访维稳工作放在重中之重的位置，妥善处理群众来访，切实解决群众诉求，化解信访问题，全力以赴维护重点时期社会稳定，为全县经济社会发展营造了和谐稳定的良好环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

*、绩效评价目的。全面了解项目决策是否科学规范，管理过程是否合理有效、产出目标是否完备及时，效益成效是否显著等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

*、绩效评价的对象和范围：评价的对象为固镇县****年度网络维护项目经费**万元的使用绩效；评价的范围为网络维护项目运行开展情况，项目决策情况，项目过程运行情况，项目产出情况及项目的效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

*、绩效评价原则

（*）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（*）客观公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（*）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

*、评价指标体系

评价指标依据《中共固镇县委办公室、固镇县人民政府办公室关于印发***;全面实施预算绩效管理的实施办法***;的通知》(固发〔****〕**号)、《固镇县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《固镇县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》固财〔****〕**号等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标*项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为***分。后附项目绩效评价指标体系表

项目支出绩效评价指标体系

*、评价方法

（*）关键绩效指标法。是构关键指标体系，将项目价值创造活动与项目绩效目标有效联系，并据此进行绩效管理的方法。

（*）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（*）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(*)评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

*、评价标准

评价标准主要参照计划标准、行业标准、历史标准等。计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。以经验数据和常识确定的标准是指根据财政经济活动发展规律和管理实践，由相关领域经验丰富的专家学者经过分析研究后得出的有关指标标准或惯例。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查等手段，对项目实施单位预算编制、财务管理、网络维护项目的组织实施及效果等主要环节进行全面绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效目标明确，绩效目标细化程度高，项目管理过程规范，组织实施有效，管理制度健全，制度执行有效，预算编制合理，资金管理合规，项目产出数量和质量高，产出时效性强，产出成本不断降低，项目社会效益显著，经济效益明显，生态效益和可持续影响程度稳步提升。各项支出均按规定使用，对资金使用严格遵守财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。项目综合评价投入、产出及效益均较高，我单位自评为**分，评价结果为优。

项目支出绩效自评表

（****年度）

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析：产出指标分值为**分，评价得分为**分，****年项目产出指标完成了项目绩效设定的绩效目标要求，实际完成率达***%。项目质量指标按照行业标准绩效指标值达标率为***%。项目工作运行正常能够按照预定的工作任务标准及时限完成。项目预算投资**万元，实际成本支出为*万元。项目总体产出数量和质量较好，产出时效性指标设置有待进一步调整，使其更加符合项目工作的实际，项目成本节约率较高，今后要努力降低项目运行成本，提高项目资金的利用率，强化项目产出成效，提升项目服务质量，促进信访工作水平再上新台阶。

（二）效益指标分析：效益指标分值为**分，评价得分为**分，项目总体效益显著，及时有效化解和处置群众赴京、去省、到市上访问题，促进社会效益有效提高，保障社会和谐稳定。项目实施以来通过问卷调查、随机走访、座谈和微信调查等多种形式测试，该项目的群众满意度有待进一步提高。

（三）满意度指标分析：服务对象满意度目标≥**%，实际**%，得**分满分。说明信访信息化平台建设、服务，基本契合群众诉求，信访渠道畅通性、问题解决反馈等获群众认可。

五、主要经验及做法

（一）指标的设计根据本年度工作计划设计，年终由项目执行科室进行自评，单位评价小组抽评。

（二）根据经费管理制度对资金进行管理，对资金进行季度使用情况分析，过程中进行绩效跟踪分析，及时调整项目进度。

（三）加强管理，提高管理效能，与考核制度相结合，完成绩效目标。

（四）实施过程中及时跟踪考核，对于指标值偏离较远的指标，及时进行分析查找差异原因，并对计划自评工作方案进行修改完善。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效目标合理性与明确性有待提高。绩效指标明确性要求欠缺，绩效目标细化程度需要进一步细分。依据目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善。

（二）项目预算资金的执行到位率不高。项目预算资金执行没有能够完全按照项目管理实际运行程度和预算资金管理的要求及时执行到位。

存在问题的主要原因是绩效目标设置与项目运行的工作实际结合不够紧密，项目预算资金执行到位及时率不高是因为地方财政紧张有关。通过此次自评，结合项目运行的工作实际要进一步细化、量化绩效目标的设置，提高预算资金的管理全使用效率，提升项目运行质量和管理成效。

七、有关建议

通过项目绩效自评，项目整体效益显著，总体绩效目标和阶段性目标均能较好地完成。

（一）项目政策合法合规。项目立项要依据充分，程序合规，绩效目标明确合理。

（二）部门管理要加强。项目运行工作能否正常实施，部门的监督、检查、指导、考核、评价与奖惩非常重要，部门对项目管理要建立健全工作管理制度和财务管理制度，完善内部控制制度，强化项目风险意识。实现项目绩效管理目标。

（三）项目管理要切合工作实际。项目管理要建立健全各项业务管理制度和财务管理制度，加强业务层面的内部控制制度建设，强化岗位责任意识，加强项目运行各业务的风险评估，构建项目风险管理体系。结合项目运行的创造价值活动，评价项目绩效目标的实现程度，提升项目管理水平实现项目绩效总目标。

（四）项目预算资金管理要加强。严格按照预算管理的规定申请、使用、管理资金。按照专项资金管理办法管理好项目资金。做好预算编制工作，合理分配预算项目资金，努力做到及时准确，确保项目运行对资金的需求。保证预算资金使用的合规性，杜绝截留，挤占、挪用、虚列开支的行为发生。努力提高预算资金的使用效率和效果。

八、其他需要说明的问题

附：*.指标定义、评分标准和评分细则

*.网络维护项目绩效目标完成清单（见附表*）

*.网络维护项目绩效评价问题清单（见附表*）

*.网络维护项目绩效评价评分情况表（见附表*）

各项指标定义、评分标准和评分细则