老河口市财政局关于对****年预算单位政府采购监督检查情况处理决定公告

一、项目名称：****年预算单位政府采购监督检查情况

二、相关当事人

三、基本情况

（一）检查范围
本次检查的单位：老河口市住房和城乡建设局、老河口市自然资源和规划局、老河口市水利局、老河口市农业农村局、老河口市教育局。
（二）检查内容
政府采购预算执行情况、政府采购政策功能执行情况、政府采购内部管理制度建立和落实情况、政府采购方式选择和执行情况、政府集中采购执行情况、协议采购和限额标准以上的采购执行情况、采购需求确定情况、政府采购信息公开情况、政府采购合同签订、备案情况、履约验收、支付情况、受理质疑的处理情况、政府采购台账及采购文件管理情况等。
（三）存在问题
*.个别单位政府采购预算编制不规范；个别单位超预算采购；
*.内控制度建设仍需加强。部分单位政府采购内控制度不健全，缺乏有效的风险防控机制，岗位职责不清，分工协作不畅。；
*.个别项目合同签订及公开不及时；
*.项目档案管理需加强。存在部分单位项目档案资料未集中管理，存在丢失的隐患；

四、处理依据及结果

责令各采购单位建立健全内部控制制度，提升采购人主体责任意识；加强政府采购法律法规学习，提高政府采购业务水平，规范政府采购行为，营造良好政府采购营商环境。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，针对存在的问题，对有关采购单位提出通报批评，责令认真进行整改，避免类似情况发生。

五、其他补充事宜

结合检查情况，现制定下一步工作计划：
*.强化问题整改落实。要求各相关单位针对检查发现的问题落实整改到位。
*.完善制度建设。指导单位健全政府采购内控制度，明确岗位职责，优化采购流程，强化风险防控。
*.加强培训指导。组织开展政府采购专题培训，提升采购专员的专业能力和政策水平，重点加强采购政策适用等业务指导。

老河口市财政局

****年**月**日