区委老干部局的主要职责是:贯彻落实中央和省、市、区委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署;组织开展离退休干部工作调查研究，为区委、区政府决策提供依据;指导全区离退休干部工作。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量开展离退休干部工作; 负责全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,加强离退休干部党员教育管理。组织指导全区离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动;组织、引导离退休干部发挥优势和作用,为党委、政府凝心聚力;组织开展离休干部服务管理工作，落实离休干部政治、生活待遇;协同开展退休干部服务管理工作，协同推进社会化养老服务体系建设;加强离退休干部活动、学习阵地建设;组织开展全区关心下一代工作等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市富阳区委老干部局（汇总）部门决算包括：*家单位，为中共杭州市富阳区委老干部局。

纳入中共杭州市富阳区委老干部局（汇总）****年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

*家单位，为中共杭州市富阳区委老干部局。

二、****年度部门决算公开表

****年度收入支出决算总表

公开**表
部门：中共杭州市富阳区委老干部局（汇总）		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		*	栏次		*
一、一般公共预算财政拨款收入	*	,.	一、一般公共服务支出	**	,.
二、政府性基金预算财政拨款收入	*	.*	二、外交支出	**	.*
三、国有资本经营预算财政拨款收入	*	.*	三、国防支出	**	.*
四、上级补助收入	*	.*	四、公共安全支出	**	.*
五、事业收入	*	.*	五、教育支出	**	.*
六、经营收入	*	.*	六、科学技术支出	**	.
七、附属单位上缴收入	*	.*	七、文化旅游体育与传媒支出	**	.*
八、其他收入	*	.*	八、社会保障和就业支出	**	.
	*		九、卫生健康支出	**	.
	**		十、节能环保支出	**	.*
	**		十一、城乡社区支出	**	.*
	**		十二、农林水支出	**	.*
	**		十三、交通运输支出	**	.*
	**		十四、资源勘探工业信息等支出	**	.*
	**		十五、商业服务业等支出	**	.*
	**		十六、金融支出	**	.*
	**		十七、援助其他地区支出	**	.*
	**		十八、自然资源海洋气象等支出	**	.*
	**		十九、住房保障支出	**	.
	**		二十、粮油物资储备支出	**	.*
	**		二十一、国有资本经营预算支出	**	.*
	**		二十二、灾害防治及应急管理支出	**	.*
	**		二十三、其他支出	**	.*
	**		二十四、债务还本支出	**	.*
	**		二十五、债务付息支出	**	.*
	**		二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	.*
本年收入合计	**	,.	本年支出合计	**	,.
使用非财政拨款结余	**	.*	结余分配	**	.*
年初结转和结余	**	.*	年末结转和结余	**	.*
	**			**
总计	**	,.	总计	**	,.
注：*.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

****年度收入决算表（分单位）

公开**表
部门：中共杭州市富阳区委老干部局（汇总）		单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	*	*	*	*	*	*	*
合计	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
中共杭州市富阳区委老干部局	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

****年度收入决算表（分科目）

公开**表
部门：中共杭州市富阳区委老干部局（汇总）		单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
***			一般公共服务支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他共产党事务支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政运行	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			一般行政管理事务	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他共产党事务支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			科学技术支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			技术研究与开发	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他技术研究与开发支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			社会保障和就业支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位养老支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他行政事业单位养老支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*****			残疾人事业	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他残疾人事业支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			卫生健康支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			住房保障支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			住房改革支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			住房公积金	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			购房补贴	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

****年度支出决算表（分单位）

公开**表
部门：中共杭州市富阳区委老干部局（汇总）		单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	*	*	*	*	*	*
合计	,.	*.	*.	.*	.*	.*
中共杭州市富阳区委老干部局	,.	*.	*.	.*	.*	.*
注：本表反映本年度各项支出情况。

****年度支出决算表（分科目）

公开**表
部门：中共杭州市富阳区委老干部局（汇总）		单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.	*.	*.	.*	.*	.*
***			一般公共服务支出	,.	*.	*.	.*	.*	.*
*****			其他共产党事务支出	,.	*.	*.	.*	.*	.*
*******			行政运行	*.	*.	.*	.*	.*	.*
*******			一般行政管理事务	*.	.*	*.	.*	.*	.*
*******			其他共产党事务支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			科学技术支出	.	.*	.	.*	.*	.*
*****			技术研究与开发	.	.*	.	.*	.*	.*
*******			其他技术研究与开发支出	.	.*	.	.*	.*	.*
***			社会保障和就业支出	.	.	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位养老支出	.	.	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*
*******			其他行政事业单位养老支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*****			残疾人事业	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他残疾人事业支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			卫生健康支出	.	.	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*
***			住房保障支出	.	.	.*	.*	.*	.*
*****			住房改革支出	.	.	.*	.*	.*	.*
*******			住房公积金	.	.	.*	.*	.*	.*
*******			购房补贴	.*	.*	.*	.*	.*	.*
注：本表反映本年度各项支出情况。

****年度财政拨款收入支出决算总表

公开**表
部门：中共杭州市富阳区委老干部局（汇总）		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		*	栏次		*	*	*	*
一、一般公共预算财政拨款	*	,.	一、一般公共服务支出	**	,.	,.	.*	.*
二、政府性基金预算财政拨款	*	.*	二、外交支出	**	.*	.*	.*	.*
三、国有资本经营预算财政拨款	*	.*	三、国防支出	**	.*	.*	.*	.*
	*		四、公共安全支出	**	.*	.*	.*	.*
	*		五、教育支出	**	.*	.*	.*	.*
	*		六、科学技术支出	**	.	.	.*	.*
	*		七、文化旅游体育与传媒支出	**	.*	.*	.*	.*
	*		八、社会保障和就业支出	**	.	.	.*	.*
	*		九、卫生健康支出	**	.	.	.*	.*
	**		十、节能环保支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		十一、城乡社区支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		十二、农林水支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		十三、交通运输支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		十四、资源勘探工业信息等支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		十五、商业服务业等支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		十六、金融支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		十七、援助其他地区支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		十八、自然资源海洋气象等支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		十九、住房保障支出	**	.	.	.*	.*
	**		二十、粮油物资储备支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		二十一、国有资本经营预算支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		二十二、灾害防治及应急管理支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		二十三、其他支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		二十四、债务还本支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		二十五、债务付息支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	.*	.*	.*	.*
本年收入合计	**	,.	本年支出合计	**	,.	,.	.*	.*
年初财政拨款结转和结余	**	.*	年末财政拨款结转和结余	**	.*	.*	.*	.*
一、一般公共预算财政拨款	**	.*		**
二、政府性基金预算财政拨款	**	.*		**
三、国有资本经营预算财政拨款	**	.*		**
总计	**	,.	总计	**	,.	,.	.*	.*
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：中共杭州市富阳区委老干部局（汇总）		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*
类	款	项	合计	,.	*.	*.
***			一般公共服务支出	,.	*.	*.
*****			其他共产党事务支出	,.	*.	*.
*******			行政运行	*.	*.	.*
*******			一般行政管理事务	*.	.*	*.
*******			其他共产党事务支出	.*	.*	.*
***			科学技术支出	.	.*	.
*****			技术研究与开发	.	.*	.
*******			其他技术研究与开发支出	.	.*	.
***			社会保障和就业支出	.	.	.*
*****			行政事业单位养老支出	.	.	.*
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	.*
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	.*
*******			其他行政事业单位养老支出	.*	.*	.*
*****			残疾人事业	.*	.*	.*
*******			其他残疾人事业支出	.*	.*	.*
***			卫生健康支出	.	.	.*
*****			行政事业单位医疗	.	.	.*
*******			行政单位医疗	.	.	.*
***			住房保障支出	.	.	.*
*****			住房改革支出	.	.	.*
*******			住房公积金	.	.	.*
*******			购房补贴	.*	.*	.*
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开**表
部门：中共杭州市富阳区委老干部局（汇总）		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
***	工资福利支出	*.	***	商品和服务支出	.	*****	国内债务发行费用	.*
*****	基本工资	*.	*****	办公费	.*	*****	国外债务发行费用	.*
*****	津贴补贴	.	*****	印刷费	.*	***	资本性支出	.*
*****	奖金	*.	*****	咨询费	.*	*****	房屋建筑物购建	.*
*****	伙食补助费	.*	*****	手续费	.*	*****	办公设备购置	.*
*****	绩效工资	.	*****	水费	.*	*****	专用设备购置	.*
*****	机关事业单位基本养老保险缴费	.	*****	电费	.*	*****	基础设施建设	.*
*****	职业年金缴费	.	*****	邮电费	.*	*****	大型修缮	.*
*****	职工基本医疗保险缴费	.	*****	取暖费	.*	*****	信息网络及软件购置更新	.*
*****	公务员医疗补助缴费	.*	*****	物业管理费	.*	*****	物资储备	.*
*****	其他社会保障缴费	.*	*****	差旅费	.*	*****	土地补偿	.*
*****	住房公积金	.	*****	因公出国（境）费用	.*	*****	安置补助	.*
*****	医疗费	.*	*****	维修（护）费	.*	*****	地上附着物和青苗补偿	.*
*****	其他工资福利支出	*.	*****	租赁费	.*	*****	拆迁补偿	.*
***	对个人和家庭的补助	.	*****	会议费	.*	*****	公务用车购置	.*
*****	离休费	.*	*****	培训费	.*	*****	其他交通工具购置	.*
*****	退休费	.	*****	公务接待费	.*	*****	文物和陈列品购置	.*
*****	退职（役）费	.*	*****	专用材料费	.*	*****	无形资产购置	.*
*****	抚恤金	.*	*****	被装购置费	.*	*****	其他资本性支出	.*
*****	生活补助	.*	*****	专用燃料费	.*	***	对企业补助	.*
*****	救济费	.*	*****	劳务费	.*	*****	资本金注入	.*
*****	医疗费补助	.*	*****	委托业务费	.*	*****	政府投资基金股权投资	.*
*****	助学金	.*	*****	工会经费	.*	*****	费用补贴	.*
*****	奖励金	.*	*****	福利费	.	*****	利息补贴	.*
*****	个人农业生产补贴	.*	*****	公务用车运行维护费	.*	*****	其他资本性补助	.*
*****	代缴社会保险费	.*	*****	其他交通费用	.	*****	其他对企业补助	.*
*****	其他对个人和家庭的补助	.*	*****	税金及附加费用	.*	***	其他支出	.*
			*****	其他商品和服务支出	.	*****	国家赔偿费用支出	.*
			***	债务利息及费用支出	.*	*****	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	.*
			*****	国内债务付息	.*	*****	经常性赠与	.*
			*****	国外债务付息	.*	*****	资本性赠与	.*
						*****	其他支出	.*
人员经费合计		*.	公用经费合计					.
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

****年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开**表
部门：中共杭州市富阳区委老干部局（汇总）		单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
			合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：中共杭州市富阳区委老干部局（汇总）		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

****年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开**表
部门：中共杭州市富阳区委老干部局（汇总）		单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	.*	.*
*．因公出国（境）费用	.*	.*
*．公务用车购置及运行维护费小计	.*	.*
（*）公务用车购置费	.*	.*
（*）公务用车运行维护费	.*	.*
*．公务接待费	.*	.*
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

****年度收入总计****.**万元，支出总计****.**万元。与****年度相比，各减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是项目经费压缩。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计****.**万元，包括：财政拨款收入****.**万元（其中：一般公共预算****.**万元，政府性基金预算*.**万元,国有资本经营预算*.**万元），占收入合计***.**%；上级补助收入*.**万元，占收入合计*.**%；事业收入*.**万元，占收入合计*.**%；经营收入*.**万元，占收入合计*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占收入合计*.**%；其他收入*.**万元，占收入合计*.**%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入总计****.**万元，支出总计****.**万元，与****年相比，各减少**.**万元,下降*.**%，主要原因是项目经费压缩。

财政拨款支出年初预算数****.**万元，完成年初预算的***.**%，主要原因是调整预算时根据实际情况调增部分项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

*.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的***.**%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少**.** 万元，下降*.**%，主要原因是项目经费压缩。

*.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出****.**万元，占**.**%。科学技术支出（类）支出**.**万元，占*.**%。社会保障和就业支出（类）支出**.**万元，占*.**%。卫生健康支出（类）支出**.**万元，占*.**%。住房保障支出（类）支出**.**万元，占*.**%。

*.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%，主要原因是调整预算时根据实际情况调增部分项目。其中：

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是年底预付应休未休年休假报酬。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算时根据实际情况调增部分项目。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，决算数大于预算数的主要原因是杭州市老干部局下拨社区服务经费、金秋驿站“银领”项目补助。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为*.**万元，支出决算为**.**万元，决算数大于预算数的主要原因是华数云课堂和信创电脑采购专项经费拨入。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，故养老保险减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，故年金减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，故养老保险减少。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际在职数支付残保金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，故养老保险减少

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，故公积金减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，故购房补贴减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门****年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门****年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

*.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

****年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成全年预算数的**.**%，****年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是安排预算时按上级控制数要求制定，实际情况按过“紧日子”执行，进一步进行缩减。

*.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

****年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为*.**万元，占*.**%。与****年度相比，持平,主要原因是无出国境情况。公务用车购置及运行维护费支出决算为*.**万元，占**.**%。与****年度相比，增加*.**万元，增长**.**%,主要原因是安排预算时按上级控制数要求制定，实际情况按过“紧日子”执行，进一步进行缩减。公务接待费支出决算为*.**万元，占**.**%。与****年度相比，增加*.**万元，增长***.**%,主要原因是安排预算时按上级控制数要求制定，实际情况按过“紧日子”执行，进一步进行缩减。具体情况如下：

（*）因公出国（境）费全年预算数为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成全年预算的*.**%；决算数等于全年预算数的主要原因是无此情况全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组*个，累计*人次。

（*）公务用车购置及运行维护费全年预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成全年预算的**.**%，决算数小于全年预算数的主要原因是安排预算时按上级控制数要求制定，实际情况按过“紧日子”执行，进一步进行缩减。

公务用车购置费全年预算为*.**万元，支出决算为*.**万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的*.**%，决算数等于全年预算数的主要原因是无此情况主要用于经批准购置的*辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成全年预算的**.**%，决算数小于全年预算数的主要原因是安排预算时按上级控制数要求制定，实际情况按过“紧日子”执行，进一步进行缩减。主要用于安排车辆接送、慰问离休干部等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至****年**月**日，财政拨款开支的公务用车保有量为*辆。

（*）公务接待费全年预算数为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成全年预算的**.**%，国内公务接待*批次，累计***人次。主要用于接待上级部门来富交流、调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是安排预算时按上级控制数要求制定，实际情况按过“紧日子”执行，进一步进行缩减。其中：

外事接待支出*.**万元，接待*批次，累计*人次。

其他国内公务接待支出*.**万元，主要用于上级部门来富交流、调研。接待*批次，累计***人次。

（十）机关运行经费支出说明

****年度机关运行经费年初预算数为***.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%,决算数小于预算数的主要原因是编制预算时按人头经费编制，实际情况按过“紧日子”执行，进一步进行缩减。比****年度减少**.**万元,下降**.**%，主要原因是按过“紧日子”执行，进一步进行缩减。

（十一）政府采购支出说明

****年度政府采购支出总额**.**万元。其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出**.**万元。授予中小企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额**.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无此情况%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至****年**月**日，区委老干部局本级及所属各部门共有车辆*辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆,其他用车主要是用于保障离休干部。单价***万元以上设备（不含车辆）*台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

*.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区委老干部局组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目*个，二级项目*个，共涉及资金***.**万元，占一般公共预算项目支出总额的***%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

*.部门决算中项目绩效自评结果

区委老干部局在****年度部门决算中反映本年度“离退休干部经费”“老年大学经费”项目绩效自评结果。

“老年大学经费”项目绩效自评综述：老年大学全年开班**个，招收学员****余名，开展长学制培训课程****节。老干部活动中心在做好****平场地正常运转，保障老干部日常活动正常有序开展同时组织*个协会***余名老干部开展各类书画、摄影等特色活动。中心、大学荣获全市老干部朗诵比赛团体二等奖，戏曲队登上教育部主办的全国中老年人春晚。举办“赞辉煌成就·品质交通提速美好生活”主题书画、摄影展。赴乡镇开展“银耀共富行”第三站活动，开展名师义诊、爱心慰问、文艺惠民、银龄互助等内容的银色志愿服务活动。使中心大学真正成为了老干部教、学、乐、为一体的文化养老、作用发挥主阵地。

项目支出绩效自评表
（****年度）
项目名称		老年大学经费
主管部门		****富阳老干部局				预算单位	*******中共杭州市富阳区委老干部局
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（*）	（*）		（/）
		年度资金总额		**		.	.	*	*.%
		一般公共预算资金		**		.	.	*	*.%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		保障全区老年学员老有所学，提升教学质量和学员满意度				老年大学全年开班个，招收学员余名，开展长学制培训课程节。老干部活动中心在做好*平场地正常运转，保障老干部日常活动正常有序开展同时组织个协会***余名老干部开展各类书画、摄影等特色活动。中心、大学荣获全市老干部朗诵比赛团体二等奖，戏曲队登上教育部主办的全国中老年人春晚。举办“赞辉煌成就·品质交通提速美好生活”主题书画、摄影展。赴乡镇开展“银耀共富行”第三站活动，开展名师义诊、爱心慰问、文艺惠民、银龄互助等内容的银色志愿服务活动。使中心大学真正成为了老干部教、学、乐、为一体的文化养老、作用发挥主阵地。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(.分)	数量指标(.分)	课程类型覆盖率		＝***%	***%	.	.
			课程课时数		≥****课时	****课时	.	.
		质量指标(.分)	教学班开展达标率		＝***%	***%	.	.
		时效指标(.分)	课程开展及时率		＝***%	***%	.	.
		成本指标(*分)
	效益指标(.分)	经济效益(*分)
		社会效益(.分)	丰富老年生活		丰富	丰富	.	.
		生态效益(*分)
		可持续影响(*分)
	满意度指标(.分)	服务对象满意度(.分)	学员满意度		≥**%	**%	.	.
总分							***	***
自评结论			优				总分高于分（含）的结论为“优”，～分（含）为“良”，～分（含）为“中”，低于分为“差”。

“离退休干部经费”项目绩效自评综述：根据中央、省、市老干部工作精神和要求，落实全区离退休干部两项待遇及生活医疗保障，开展离休干部春节、夏季、生日全覆盖走访慰问及五必访活动；落实困难离退休干部帮扶及离休干部遗孀慰问**万元；组织开展区级老领导“走、看、促”活动及政情通报会*会。做好全区党支部的党建指导工作，拨付专项经费**万元。

项目支出绩效自评表
（****年度）
项目名称		离退休干部经费
主管部门		****富阳老干部局				预算单位	*******中共杭州市富阳区委老干部局
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（*）	（*）		（/）
		年度资金总额		***		*.	*.	*	*.%
		一般公共预算资金		***		*.	*.	*	*.%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		传达好党和政府对离退休干部的关心关爱，落实离退休干部两项待遇，加强离退休支部党建和正能量发挥				根据中央、省、市老干部工作精神和要求，落实全区离退休干部两项待遇及生活医疗保障，开展离休干部春节、夏季、生日全覆盖走访慰问及五必访活动；落实困难离退休干部帮扶及离休干部遗孀慰问*万元；组织开展区级老领导“走、看、促”活动及政情通报会会。做好全区党支部的党建指导工作，拨付专项经费**万元。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(.分)	数量指标(.分)	离休干部两项待遇落实率		＝***%	***%	.	.
			退休党支部补助应补尽补率		＝***%	***%	.	.
		质量指标(.分)	经费落实率		＝***%	***%	.	.
		时效指标(.分)	经费落实及时率		＝***%	***%	.	.
			服务及时率		＝***%	***%	.	.
		成本指标(*分)
	效益指标(.分)	经济效益(*分)
		社会效益(.分)	离休干部的生活质量		提高	提高	.	.
		生态效益(*分)
		可持续影响(*分)
	满意度指标(.分)	服务对象满意度(.分)	老干部满意度		≥**%	**%	.	.
总分							***	***
自评结论			优				总分高于分（含）的结论为“优”，～分（含）为“良”，～分（含）为“中”，低于分为“差”。

*.财政评价项目绩效评价结果

无

*.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

*.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

*.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

*.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

*.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

*.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

*.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

**.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预，主要用于单位工资、社保等人员经费、公用经费方面的支出。

**、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要用工伤失业等社保缴费支出。

**、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项），主要用于残保金缴费支出。

**、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于医保金缴费支出。

**、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职员工住房公积金支出。

五、附件

（一）****年度项目支出绩效自评结果

****年部门项目支出绩效自评结果清单
预算单位	名称	自评结论
中共杭州市富阳区委老干部局	关工委专项经费	优
中共杭州市富阳区委老干部局	老年大学经费	优
中共杭州市富阳区委老干部局	离退休干部经费	优

中共杭州市富阳区委老干部局（汇总）****年度部门决算公开*部门.***