奉新县交通运输局****年度部门决算

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目 *****;*****;*****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

*****;注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

*****;

第一部分奉新县交通运输局概况

*****;

一、部门主要职责

奉新县交通运输局是县政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟订有关具体政策。根据全县经济社会发展规划，拟订公路、水路等行业发展规划并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作；承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理；负责全县县乡村公路（含桥梁）、水路基础设施建设项目的申报和计划下达，勘察、设计、施工指导，工程质量监督、验收，以及财政性专项资金安排意见，负责所辖县道公路的养护和有关县乡村公路的路政管理，指导全县乡村公路的养护工作，保护路产路权；承担道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责城市公共交通设施规划和管理工作，指导公路旅客运输、货物（含危险品）运输、出租汽车、汽车维修、车辆综合性能检测、搬运装卸、驾驶员培训市场及水路运输市场行业管理；承担公路、水路建设市场监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施，协调公路、水路重点工程建设。按规定负责港口规划和岸线使用；负责渡口、公路运输企业、水路运输企业、城市公共交通企业、交通工程建设的安全生产监管和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通动员保障等工作；指导交通行业精神文明建设和干部职工队伍建设。组织拟订公路、水路行业科技、教育政策并监督实施，组织协调有关重点科技项目研究；开展相关统计工作，公布有关信息。指导交通运输行业环境保护、节能减排、信息化建设工作；负责全县交通战备工作，落实交通战备保障措施和军事交通各项任务的组织实施；负责县政府有关交通方面的涉外工作。承办县人民政府交办的其他事项。

*****;

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县交通运输局（本级）。

奉新县交通运输局（本级）内设*个职能股室和*个独立编制机构，分别是：党政办公室、财审股、法制与行政服务股、安全管理股和奉新县交通运输综合执法大队、奉新县交通运输事业发展中心 *****;。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员**人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

*****;

收入支出决算总表

公开**表
部门：奉新县交通运输局	****年度	金额单位：万元

*****;

收入			支出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*
一、一般公共预算财政拨款收入	*	,.*	一、一般公共服务支出	**	.*
二、政府性基金预算财政拨款收入	*	,.	二、外交支出	**	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款收入	*	*****;	三、国防支出	**	*****;
四、上级补助收入	*	.*	四、公共安全支出	**	*****;
五、事业收入	*	.*	五、教育支出	**	*****;
六、经营收入	*	.*	六、科学技术支出	**	*****;
七、附属单位上缴收入	*	.*	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;
八、其他收入	*	*.	八、社会保障和就业支出	**	*.
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	,.
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	*.
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	,.*
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	.
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;
本年收入合计	**	,.*	本年支出合计	**	,.*
***;***;使用非财政拨款结余（含专用结余）	**	*****;	***;*;结余分配 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
***;***;年初结转和结余	**	*****;	***;*;年末结转和结余 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
*****;	**	*****;	*****;	**	*****;
总计	**	,.*	总计	**	,.*
注：*.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
***;*;*;**;.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

*****;

收入决算表

公开**表
部门：奉新县交通运输局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.*	,.*	.*	.*	.*	.*	*.
***			一般公共服务支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他一般公共服务支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他一般公共服务支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			社会保障和就业支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位养老支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位离退休	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			卫生健康支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			公共卫生	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			重大公共卫生服务	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			城乡社区支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			城乡社区公共设施	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他城乡社区公共设施支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			国有土地使用权出让收入安排的支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			征地和拆迁补偿支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			农村基础设施建设支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			农林水支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			农业农村	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			乡村道路建设	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
***			交通运输支出	,.*	,.*	.*	.*	.*	.*	*.
*****			公路水路运输	,.*	,.*	.*	.*	.*	.*	*.
*******			行政运行	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			一般行政管理事务	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			公路建设	,.*	,.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			公路养护	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他公路水路运输支出	,.	*.	.*	.*	.*	.*	*.
*****			车辆通行费安排的支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他车辆通行费安排的支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他交通运输支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			公共交通运营补助	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他交通运输支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
***			资源勘探工业信息等支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			超长期特别国债安排的支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			制造业	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			住房保障支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			住房改革支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			住房公积金	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

*****;

支出决算表

公开**表
部门：奉新县交通运输局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.*	*.	,.*	*****;	*****;	*****;
***			一般公共服务支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*****			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
***			社会保障和就业支出	*.	*.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位养老支出	*.	*.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			行政单位离退休	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	*.	*.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
***			卫生健康支出	.	.	.*	*****;	*****;	*****;
*****			公共卫生	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			重大公共卫生服务	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			行政单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
***			城乡社区支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			城乡社区公共设施	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			其他城乡社区公共设施支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			国有土地使用权出让收入安排的支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			征地和拆迁补偿支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			农村基础设施建设支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
***			农林水支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*****			农业农村	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			乡村道路建设	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
***			交通运输支出	,.*	*.	,.*	*****;	*****;	*****;
*****			公路水路运输	,.*	*.	,.*	*****;	*****;	*****;
*******			行政运行	*.	*.	.	*****;	*****;	*****;
*******			一般行政管理事务	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			公路建设	,.*	*****;	,.*	*****;	*****;	*****;
*******			公路养护	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			其他公路水路运输支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			车辆通行费安排的支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			其他车辆通行费安排的支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			其他交通运输支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			公共交通运营补助	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			其他交通运输支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
***			资源勘探工业信息等支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*****			超长期特别国债安排的支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			制造业	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
***			住房保障支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

*****;

财政拨款收入支出决算总表

公开**表
部门：奉新县交通运输局	****年度	金额单位：万元

*****;

收 ***;*;*;***;入			支 ***;*;*;***;出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*	*	*	*
一、一般公共预算财政拨款	*	,.*	一、一般公共服务支出	**	.*	.*	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	*	,.	二、外交支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	*	*****;	三、国防支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	四、公共安全支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	五、教育支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	六、科学技术支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	八、社会保障和就业支出	**	*.	*.	*****;	*****;
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	,.	,.	*.	*****;
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	*.	*.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	,.*	,.*	,.	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	.	*****;	.	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
本年收入合计	**	,.*	本年支出合计	**	,.*	,.*	,.	*****;
年初财政拨款结转和结余	**	*****;	年末财政拨款结转和结余	**	*****;	*****;	*****;	*****;
一、一般公共预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
总计	**	,.*	总计	**	,.*	,.*	,.	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

*****;

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县交通运输局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
类	款	项	合计	,.*	*.	,.*
***			一般公共服务支出	.*	*****;	.*
*****			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*
*******			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*
***			社会保障和就业支出	*.	*.	*****;
*****			行政事业单位养老支出	*.	*.	*****;
*******			行政单位离退休	.	.	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	*.	*.	*****;
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	*****;
***			卫生健康支出	.	.	.*
*****			公共卫生	.*	*****;	.*
*******			重大公共卫生服务	.*	*****;	.*
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;
*******			行政单位医疗	.	.	*****;
***			城乡社区支出	,.	*****;	,.
*****			城乡社区公共设施	,.	*****;	,.
*******			其他城乡社区公共设施支出	,.	*****;	,.
***			农林水支出	*.	*****;	*.
*****			农业农村	*.	*****;	*.
*******			乡村道路建设	*.	*****;	*.
***			交通运输支出	,.*	*.	,.*
*****			公路水路运输	,.*	*.	,.*
*******			行政运行	*.	*.	.
*******			一般行政管理事务	*.	*****;	*.
*******			公路建设	,.*	*****;	,.*
*******			公路养护	*.	*****;	*.
*******			其他公路水路运输支出	*.	*****;	*.
*****			其他交通运输支出	*.	*****;	*.
*******			公共交通运营补助	*.	*****;	*.
*******			其他交通运输支出	*.	*****;	*.
***			住房保障支出	.	.	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

*****;

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开**表
部门：奉新县交通运输局	****年度	金额单位：万元

*****;

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
*******	工资福利支出	*.	*******	商品和服务支出	.	*******	债务利息及费用支出	.*
*****	***;***;基本工资	*.	*****	***;***;办公费	.*	*****	***;***;国内债务付息	.*
*****	***;***;津贴补贴	*.	*****	***;***;印刷费	.*	*****	***;***;国外债务付息	.*
*****	***;***;奖金	*.	*****	***;***;咨询费	.*	*****	***;***;国内债务发行费用	.*
*****	***;***;伙食补助费	.*	*****	***;***;手续费	.*	*****	***;***;国外债务发行费用	.*
*****	***;***;绩效工资	.*	*****	***;***;水费	.*	*******	资本性支出	.*
*****	***;***;机关事业单位基本养老保险缴费	*.	*****	***;***;电费	.*	*****	***;***;房屋建筑物购建	.*
*****	***;***;职业年金缴费	.	*****	***;***;邮电费	.*	*****	***;***;办公设备购置	.*
*****	***;***;职工基本医疗保险缴费	.	*****	***;***;取暖费	.*	*****	***;***;专用设备购置	.*
*****	***;***;公务员医疗补助缴款	.	*****	***;***;物业管理费	.*	*****	***;***;基础设施建设	.*
*****	***;***;其他社会保障缴费	.*	*****	***;***;差旅费	.*	*****	***;***;大型修缮	.*
*****	***;***;住房公积金	.	*****	***;***;因公出国（境）费用	.*	*****	***;***;信息网络及软件购置更新	.*
*****	***;***;医疗费	.*	*****	***;***;维修（护）费	.*	*****	***;***;物资储备	.*
*****	***;***;其他工资福利支出	.*	*****	***;***;租赁费	.*	*****	***;***;土地补偿	.*
*******	对个人和家庭的补助	.	*****	***;***;会议费	.*	*****	***;***;安置补助	.*
*****	***;***;离休费	.*	*****	***;***;培训费	.*	******	***;***;地上附着物和青苗补偿	.*
*****	***;***;退休费	.*	*****	***;***;公务接待费	.*	*****	***;***;拆迁补偿	.*
*****	***;***;退职（役）费	.*	*****	***;***;专用材料费	.*	*****	***;***;公务用车购置	.*
*****	***;***;抚恤金	.*	*****	***;***;被装购置费	.*	*****	***;***;其他交通工具购置	.*
*****	***;***;生活补贴	.	*****	***;***;专用燃料费	.*	*****	***;***;文物和陈列品购置	.*
*****	***;***;救济费	.*	*****	***;***;劳务费	.*	*****	***;***;无形资产购置	.*
*****	***;***;医疗费补助	.*	*****	***;***;委托业务费	.*	*****	***;***;其他资本性支出	.*
*****	***;***;助学金	.*	*****	***;***;工会经费	.*	*******	其他支出	.*
*****	***;***;奖励金	.*	*****	***;***;福利费	.*	*****	***;***;国家赔偿费用支出	.*
*****	***;***;个人农业生产补贴	.*	*****	***;***;公务用车运行维护费	.*	*****	***;***;对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	.*
*****	***;***;代缴社会保险费	.*	*****	***;***;其他交通费用	.	*****	***;***;经常性赠与	.*
*****	***;***;其他对个人和家庭的补助支出	.	*****	***;***;税金及附加费用	.*	*****	***;***;资本性赠与	.*
*****;	*****;	*****;	*****	***;***;其他商品和服务支出	.*	*****	***;***;其他支出	.*
人员经费合计		*.	公用经费合计					.
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

*****;

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开**表
部门：奉新县交通运输局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
***			城乡社区支出	*****;	*.	*.	*****;	*.	*****;
*****			国有土地使用权出让收入安排的支出	*****;	*.	*.	*****;	*.	*****;
*******			征地和拆迁补偿支出	*****;	*.	*.	*****;	*.	*****;
*******			农村基础设施建设支出	*****;	.	.	*****;	.	*****;
*******			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	*****;	.	.	*****;	.	*****;
***			交通运输支出	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
*****			车辆通行费安排的支出	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
*******			其他车辆通行费安排的支出	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
***			资源勘探工业信息等支出	*****;	.	.	*****;	.	*****;
*****			超长期特别国债安排的支出	*****;	.	.	*****;	.	*****;
*******			制造业	*****;	.	.	*****;	.	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

*****;

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县交通运输局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
			合计	*****;	*****;	*****;
*****;			*****;	*****;	*****;	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

*****;

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开**表
部门：奉新县交通运输局	****年度	金额单位：万元

*****;

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次	*****;	*	*	*
一、“三公”经费支出	*	.	.	.
***;**;.因公出国（境）费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务用车购置及运行维护费	*	.	.	.
***;*;*;**;（）公务用车购置费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车运行维护费	*	.	.	.
***;**;.公务接待费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）国内接待费	*	——	——	.*
***;*;*;*;*;*;*;*;***;其中：外事接待费	*	——	——	*****;
***;*;*;**;（）国（境）外接待费	*	——	——	*****;
二、相关统计数	**	——	——	——
***;**;.因公出国（境）团组数（个）	**	——	——	*****;
***;**;.因公出国（境）人次数（人）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车购置数（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车保有量（辆）	**	——	——	*
***;**;.国内公务接待批次（个）	**	——	——	**
***;*;*;***;其中：外事接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待人次（人）	**	——	——	***
***;*;*;***;其中：外事接待人次（人）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待人次（人）	**	——	——	*****;
注：*.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

*****;

国有资产占用情况表

公开**表
部门：奉新县交通运输局	****年度	单位：台、辆、套
项 *****;目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			*	*
***;**;.副部（省）级及以上领导用车			*	*
***;**;.主要负责人用车			*	*
***;**;.机要通信用车			*	*
***;**;.应急保障用车			*	*
***;**;.执法执勤用车			*	*
***;**;.特种专业技术用车			*	*
***;**;.离退休干部服务用车			*	*
***;**;.其他用车			*	*
二、单价***万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			**	*
注：.本表反映截止*年月日，部门(单位)占用的国有资产情况。 *;*;*;**;.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

*****;

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

*****;

一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计*****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计*****.**万元，比上年减少****.**万元，下降*.**%，主要原因：交通基础设施建设项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入*****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入***.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计*****.**万元，其中本年支出合计*****.**万元，比上年减少****.**万元，下降*.**%，主要原因：交通基础设施建设项目支出减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占*.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，预决算差异主要原因：交通执法工作经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：在职人员社保基数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的****.**%。预决算差异主要原因：县道升级项目增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：农村公路建设项目增加。

（六）交通运输支出（类）年初预算数****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的****.**%。预决算差异主要原因：对企业的补助和农村公路建设项目增加。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数*.**万元，决算数**.**万元，预决算差异主要原因：增加开发区员工上下班公交补贴。

（八）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员减少。

*****;

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：社保、职业年金缴费基数增加。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：疫情防控进入常态化阶段，同时落实“过紧日子要求”，防疫支出不再安排。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格按预算使用公务用车运行维护费。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：严格按预算使用公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格按照公务接待标准执行。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：严格按照公务接待标准执行。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：上级部门检查工作的食堂公务接待。

*****;

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：人员减少，办公费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出**.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于道路养护与交通运输执法用车。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金*****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，**个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：澡溪至会埠专项公路建设、交通基础设施综合提升改造***项目、奉新大桥及相接道路改建、****年车辆通行费资金（普通公路建设与养护）。涉及一般公共预算支出*****.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，各项目均按要求完成了年初预算目标和工作任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出*****.**万元，政府性基金预算支出****.**万元，评价结果为“良”。从评价情况看，奉新县交通运输局成立了预算管理和评价小组，安排专人负责资料收集、目标管理、绩效监管和绩效评价管理工作，建立相应指标体系，对资金使用情况进行绩效检查，****年度，县交通运输局坚决履行职责，有效地完成了本年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

县交通运输局严格开展绩效自评，对照指标核查资料、实地核验、确保自评客观准确，综合评价结论为“良”。总体分析显示，资金使用规范，项目推进有序，但部分农村公路养护项目进度滞后，偏离目标主因是雨季施工延误及村级协调效率不足。改进措施为优化施工计划，提前预判天气影响，建立部门联动机制，加快村级协调流程。绩效自评结果已应用于后续项目立项优先级调整，接受社会监督，推动交通工作提质增效。

奉新县交通运输局（本级）对“ 澡溪到会埠专项公路建设”、“****年车辆通行费资金（普通公路建设养护）” 等项目支出绩效自评结果如下：

详见:附件*:《****年奉新县交通运输局项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告详见：

附件*：《****年度奉新县交通运输局澡溪至会埠专项公路建设项目部门评价报告》。

附件*:《****年度奉新县交通运输局奉新大桥及相接道路改建项目部门评价报告》

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、收入科目

财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****;

第五部分 *****;附件

*****;

附件*：****年奉新县交通运输局部门决算表

附件*：****年奉新县交通运输局项目支出绩效自评表

附件*：****年度奉新县交通运输局澡溪至会埠专项公路建设项目部门评价报告

附件*：****年度奉新县交通运输局奉新大桥及相接道路改建项目部门评价报告

附件：

附件*：****年奉新县交通运输局部门决算表.**** 附件*：****年奉新县交通运输局项目支出绩效自评表.**** 附件*：****年度奉新县交通运输局澡溪至会埠专项公路建设项目部门评价报告.*** 附件*：****年度奉新县交通运输局奉新大桥及相接道路改建项目部门评价报告.***

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