奉新县农业农村局****年度部门决算

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目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

*****;

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

*****;

第一部分奉新县农业农村局概况

*****;

一、部门主要职责

　(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。为涉农财税、价格等政策制定提供意见。严格执行农业农村有关法律法规，统筹协调和监督指导农业综合行政执法，负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

(二)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三)提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会服务体系、新型农业经营主体建设和发展。

(四)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，负责农业产业化龙头企业监测、评定和申报工作。发布全县农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(六)负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织指导实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全县农业检验检测体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业以及农村可再生能源综合开发利用的发展。

(八)负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全县农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动植物防疫检疫建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

*****;(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。会同有关部门编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产。指导全县农产品环境管理，牵头管理全县外来物种。

(十三)统筹推进全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)监督指导全县农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政和农药使用等安全监督管理工作。

(十五)牵头开展全县农业对外合作工作。指导全县系统开放性农业及农业招商引资工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作。组织开发农产品国际国内市场。

(十六)负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

*****;

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县农业农村局（本级）。

奉新县农业农村局（本级）设立*个内设机构，分别是：秘书股(政策法规股、计划财务股)、发展规划与乡村产业发展股(乡村建设与农村社会事业促进股、宅基地管理股、农村改革与合作经济指导股、农产品质量安全监管与市场信息化股、统计股)、种植业管理股(农药管理股、农业机械化管理股、科学技术与农业资源环境股、农田建设管理股)、畜牧水产管理股、帮扶股(监督检查股)、奉新县现代农业技术服务中心、奉新县农业综合行政执法大队、奉新县农业农村产业发展服务中心。

本部门年末编制内实有人员***人，其他人员*人。离退休人员***人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员***人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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收入支出决算总表

公开**表
部门：奉新县农业农村局	****年度	金额单位：万元

*****;

收入			支出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*
一、一般公共预算财政拨款收入	*	,.*	一、一般公共服务支出	**	*.
二、政府性基金预算财政拨款收入	*	,.*	二、外交支出	**	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款收入	*	*****;	三、国防支出	**	*****;
四、上级补助收入	*	.*	四、公共安全支出	**	*****;
五、事业收入	*	.*	五、教育支出	**	*****;
六、经营收入	*	.*	六、科学技术支出	**	.*
七、附属单位上缴收入	*	.*	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;
八、其他收入	*	,.	八、社会保障和就业支出	**	*.
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	.*
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	,.
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	,.*
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*.
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	,.*
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;
本年收入合计	**	,.*	本年支出合计	**	,.*
***;***;使用非财政拨款结余（含专用结余）	**	*****;	***;*;结余分配 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
***;***;年初结转和结余	**	*****;	***;*;年末结转和结余 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
*****;	**	*****;	*****;	**	*****;
总计	**	,.*	总计	**	,.*
注：*.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
***;*;*;**;.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

*****;

收入决算表

公开**表
部门：奉新县农业农村局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.*	,.*	.*	.*	.*	.*	,.
***			一般公共服务支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他一般公共服务支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他一般公共服务支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
***			科学技术支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*****			应用研究	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			社会公益研究	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			社会保障和就业支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位养老支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位离退休	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			卫生健康支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			节能环保支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*****			环境保护管理事务	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政运行	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			城乡社区支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			城乡社区公共设施	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他城乡社区公共设施支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			国有土地使用权出让收入安排的支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			农村基础设施建设支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			农业生产发展支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
***			农林水支出	,.*	,.*	.*	.*	.*	.*	,.
*****			农业农村	,.*	,.*	.*	.*	.*	.*	,.
*******			行政运行	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			科技转化与推广服务	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			病虫害控制	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			农产品质量安全	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			执法监管	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			防灾救灾	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			稳定农民收入补贴	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			农业结构调整补贴	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			农业生产发展	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			农村合作经济	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			农村社会事业	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			农业生态资源保护	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			渔业发展	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			耕地建设与利用	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他农业农村支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	,.
*****			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			农村综合改革	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			对村级公益事业建设的补助	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			国有农场办社会职能改革补助	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			目标价格补贴	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他目标价格补贴	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他农林水支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他农林水支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
***			资源勘探工业信息等支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			超长期特别国债安排的支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			制造业	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
***			住房保障支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			住房改革支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			住房公积金	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			其他支出	,.*	,.*	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	,.*	,.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	,.*	,.*	.*	.*	.*	.*	.*
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

公开**表
部门：奉新县农业农村局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.*	,.	,.*	*****;	*****;	*****;
***			一般公共服务支出	*.	.	.	*****;	*****;	*****;
*****			其他一般公共服务支出	*.	.	.	*****;	*****;	*****;
*******			其他一般公共服务支出	*.	.	.	*****;	*****;	*****;
***			科学技术支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*****			应用研究	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			社会公益研究	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
***			社会保障和就业支出	*.	*.	.*	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位养老支出	*.	*.	.*	*****;	*****;	*****;
*******			行政单位离退休	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	*.	*.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	.*	*****;	*****;	*****;
***			卫生健康支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			行政单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
***			节能环保支出	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			环境保护管理事务	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			行政运行	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
***			城乡社区支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			城乡社区公共设施	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			其他城乡社区公共设施支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*****			国有土地使用权出让收入安排的支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			农村基础设施建设支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			农业生产发展支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
***			农林水支出	,.*	,.	,.*	*****;	*****;	*****;
*****			农业农村	,.*	,.	,.*	*****;	*****;	*****;
*******			行政运行	,.	,.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			科技转化与推广服务	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			病虫害控制	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			农产品质量安全	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			执法监管	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			防灾救灾	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			稳定农民收入补贴	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			农业结构调整补贴	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			农业生产发展	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			农村合作经济	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			农村社会事业	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			农业生态资源保护	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			渔业发展	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			耕地建设与利用	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			其他农业农村支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			农村综合改革	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			对村级公益事业建设的补助	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			国有农场办社会职能改革补助	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*****			目标价格补贴	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			其他目标价格补贴	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			其他农林水支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			其他农林水支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
***			资源勘探工业信息等支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*****			超长期特别国债安排的支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			制造业	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
***			住房保障支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
***			其他支出	,.*	*****;	,.*	*****;	*****;	*****;
*****			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	,.*	*****;	,.*	*****;	*****;	*****;
*******			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	,.*	*****;	,.*	*****;	*****;	*****;
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

公开**表
部门：奉新县农业农村局	****年度	金额单位：万元

*****;

收 ***;*;*;***;入			支 ***;*;*;***;出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*	*	*	*
一、一般公共预算财政拨款	*	,.*	一、一般公共服务支出	**	*.	*.	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	*	,.*	二、外交支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	*	*****;	三、国防支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	四、公共安全支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	五、教育支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	六、科学技术支出	**	.*	.*	*****;	*****;
*****;	*	*****;	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	八、社会保障和就业支出	**	*.	*.	*****;	*****;
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	.*	.*	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	,.	.	,.	*****;
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	,.*	,.*	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*.	*****;	*.	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	,.*	*****;	,.*	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
本年收入合计	**	,.*	本年支出合计	**	,.*	,.*	,.*	*****;
年初财政拨款结转和结余	**	*****;	年末财政拨款结转和结余	**	*****;	*****;	*****;	*****;
一、一般公共预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
总计	**	,.*	总计	**	,.*	,.*	,.*	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县农业农村局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
类	款	项	合计	,.*	,.	,.*
***			一般公共服务支出	*.	.	.
*****			其他一般公共服务支出	*.	.	.
*******			其他一般公共服务支出	*.	.	.
***			科学技术支出	.*	*****;	.*
*****			应用研究	.*	*****;	.*
*******			社会公益研究	.*	*****;	.*
***			社会保障和就业支出	*.	*.	.*
*****			行政事业单位养老支出	*.	*.	.*
*******			行政单位离退休	.	.	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	*.	*.	*****;
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	.*
***			卫生健康支出	.	.	*****;
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;
*******			行政单位医疗	.	.	*****;
***			节能环保支出	.*	.*	*****;
*****			环境保护管理事务	.*	.*	*****;
*******			行政运行	.*	.*	*****;
***			城乡社区支出	.	*****;	.
*****			城乡社区公共设施	.	*****;	.
*******			其他城乡社区公共设施支出	.	*****;	.
***			农林水支出	,.*	,.	,.*
*****			农业农村	,.*	,.	,.*
*******			行政运行	,.	,.	*****;
*******			科技转化与推广服务	.	*****;	.
*******			病虫害控制	.*	*****;	.*
*******			农产品质量安全	.	*****;	.
*******			执法监管	.*	*****;	.*
*******			防灾救灾	*.	*****;	*.
*******			稳定农民收入补贴	,.	*****;	,.
*******			农业结构调整补贴	.*	*****;	.*
*******			农业生产发展	,.	*****;	,.
*******			农村合作经济	*.	*****;	*.
*******			农村社会事业	,.	*****;	,.
*******			农业生态资源保护	.	*****;	.
*******			渔业发展	.	*****;	.
*******			耕地建设与利用	,.	*****;	,.
*******			其他农业农村支出	,.	*****;	,.
*****			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	,.	*****;	,.
*******			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	,.	*****;	,.
*****			农村综合改革	.	*****;	.
*******			对村级公益事业建设的补助	.	*****;	.
*******			国有农场办社会职能改革补助	.	*****;	.
*****			目标价格补贴	,.	*****;	,.
*******			其他目标价格补贴	,.	*****;	,.
*****			其他农林水支出	*.	*****;	*.
*******			其他农林水支出	*.	*****;	*.
***			住房保障支出	.	.	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开**表
部门：奉新县农业农村局	****年度	金额单位：万元

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人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
*******	工资福利支出	,.	*******	商品和服务支出	*.	*******	债务利息及费用支出	.*
*****	***;***;基本工资	*.	*****	***;***;办公费	.*	*****	***;***;国内债务付息	.*
*****	***;***;津贴补贴	*.	*****	***;***;印刷费	.*	*****	***;***;国外债务付息	.*
*****	***;***;奖金	*.	*****	***;***;咨询费	.*	*****	***;***;国内债务发行费用	.*
*****	***;***;伙食补助费	.*	*****	***;***;手续费	.*	*****	***;***;国外债务发行费用	.*
*****	***;***;绩效工资	.*	*****	***;***;水费	.*	*******	资本性支出	.*
*****	***;***;机关事业单位基本养老保险缴费	*.	*****	***;***;电费	.*	*****	***;***;房屋建筑物购建	.*
*****	***;***;职业年金缴费	.	*****	***;***;邮电费	.*	*****	***;***;办公设备购置	.*
*****	***;***;职工基本医疗保险缴费	.	*****	***;***;取暖费	.*	*****	***;***;专用设备购置	.*
*****	***;***;公务员医疗补助缴款	.	*****	***;***;物业管理费	.*	*****	***;***;基础设施建设	.*
*****	***;***;其他社会保障缴费	.*	*****	***;***;差旅费	.*	*****	***;***;大型修缮	.*
*****	***;***;住房公积金	.	*****	***;***;因公出国（境）费用	.*	*****	***;***;信息网络及软件购置更新	.*
*****	***;***;医疗费	.*	*****	***;***;维修（护）费	.*	*****	***;***;物资储备	.*
*****	***;***;其他工资福利支出	.	*****	***;***;租赁费	.*	*****	***;***;土地补偿	.*
*******	对个人和家庭的补助	*.	*****	***;***;会议费	.*	*****	***;***;安置补助	.*
*****	***;***;离休费	.*	*****	***;***;培训费	.*	******	***;***;地上附着物和青苗补偿	.*
*****	***;***;退休费	.	*****	***;***;公务接待费	.	*****	***;***;拆迁补偿	.*
*****	***;***;退职（役）费	.*	*****	***;***;专用材料费	.*	*****	***;***;公务用车购置	.*
*****	***;***;抚恤金	.*	*****	***;***;被装购置费	.*	*****	***;***;其他交通工具购置	.*
*****	***;***;生活补贴	.	*****	***;***;专用燃料费	.*	*****	***;***;文物和陈列品购置	.*
*****	***;***;救济费	.*	*****	***;***;劳务费	.*	*****	***;***;无形资产购置	.*
*****	***;***;医疗费补助	.*	*****	***;***;委托业务费	.*	*****	***;***;其他资本性支出	.*
*****	***;***;助学金	.*	*****	***;***;工会经费	.	*******	其他支出	.*
*****	***;***;奖励金	.*	*****	***;***;福利费	.*	*****	***;***;国家赔偿费用支出	.*
*****	***;***;个人农业生产补贴	.*	*****	***;***;公务用车运行维护费	.	*****	***;***;对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	.*
*****	***;***;代缴社会保险费	.*	*****	***;***;其他交通费用	.	*****	***;***;经常性赠与	.*
*****	***;***;其他对个人和家庭的补助支出	.*	*****	***;***;税金及附加费用	.*	*****	***;***;资本性赠与	.*
*****;	*****;	*****;	*****	***;***;其他商品和服务支出	.	*****	***;***;其他支出	.*
人员经费合计		,.	公用经费合计					*.
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

*****;

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开**表
部门：奉新县农业农村局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	*****;	,.*	,.*	*****;	,.*	*****;
***			城乡社区支出	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
*****			国有土地使用权出让收入安排的支出	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
*******			农村基础设施建设支出	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
*******			农业生产发展支出	*****;	*.	*.	*****;	*.	*****;
***			资源勘探工业信息等支出	*****;	*.	*.	*****;	*.	*****;
*****			超长期特别国债安排的支出	*****;	*.	*.	*****;	*.	*****;
*******			制造业	*****;	*.	*.	*****;	*.	*****;
***			其他支出	*****;	,.*	,.*	*****;	,.*	*****;
*****			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	*****;	,.*	,.*	*****;	,.*	*****;
*******			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	*****;	,.*	,.*	*****;	,.*	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

*****;

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县农业农村局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
			合计	*****;	*****;	*****;
*****;			*****;	*****;	*****;	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

*****;

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开**表
部门：奉新县农业农村局	****年度	金额单位：万元

*****;

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次	*****;	*	*	*
一、“三公”经费支出	*	.	.	.
***;**;.因公出国（境）费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务用车购置及运行维护费	*	.	.	.
***;*;*;**;（）公务用车购置费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车运行维护费	*	.	.	.
***;**;.公务接待费	*	.	.	.
***;*;*;**;（）国内接待费	*	——	——	.
***;*;*;*;*;*;*;*;***;其中：外事接待费	*	——	——	*****;
***;*;*;**;（）国（境）外接待费	*	——	——	*****;
二、相关统计数	**	——	——	——
***;**;.因公出国（境）团组数（个）	**	——	——	*****;
***;**;.因公出国（境）人次数（人）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车购置数（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车保有量（辆）	**	——	——	*
***;**;.国内公务接待批次（个）	**	——	——	***
***;*;*;***;其中：外事接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待人次（人）	**	——	——	,**
***;*;*;***;其中：外事接待人次（人）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待人次（人）	**	——	——	*****;
注：*.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

*****;

国有资产占用情况表

公开**表
部门：奉新县农业农村局	****年度	单位：台、辆、套
项 *****;目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			*	*
***;**;.副部（省）级及以上领导用车			*	*
***;**;.主要负责人用车			*	*
***;**;.机要通信用车			*	*
***;**;.应急保障用车			*	*
***;**;.执法执勤用车			*	*
***;**;.特种专业技术用车			*	*
***;**;.离退休干部服务用车			*	*
***;**;.其他用车			*	*
二、单价***万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			**	*
注：.本表反映截止*年月日，部门(单位)占用的国有资产情况。 *;*;*;**;.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

*****;

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

*****;

一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计*****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计*****.**万元，比上年增加*****.**万元，增长**.**%，主要原因：机构合并，费用增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入*****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入****.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计*****.**万元，其中本年支出合计*****.**万元，比上年增加*****.**万元，增长**.**%，主要原因：机构合并，费用增加；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出****.**万元，占*.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的****.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：机构合并。

（二）科学技术支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：现代农业产业技术体系项目的增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：机构合并，人员增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：医保基数调整。

（五）节能环保支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，预决算差异主要原因：农业资源生态环境保护费用增加。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：增加“四融一共”先行片区建设和乡村建设项目支出。

（七）农林水支出（类）年初预算数****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：机构合并，项目经费增加。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数*.**万元，决算数***.**万元，预决算差异主要原因：增加农机报废补贴支出。

（九）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：缴费基数有变化。

（十）其他支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*****.**万元，预决算差异主要原因：新增****年奉新县干洲镇岗前村乡村振兴产业示范园提升建设项目和****年高标准农田隐性债务化解等债券支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：

（一）工资福利支出****.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.**%，主要原因：机构合并，人员增加。

（二）商品和服务支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：机构合并，人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出***.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：退休人员人数变动。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少开支。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：严格执行中央八项规定，减少开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少开支。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：严格执行中央八项规定，减少开支。全年国内公务接待***批，累计接待****人次，主要是：严格执行中央八项规定，减少开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出***.**万元，决算数比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：机构合并，人员增加，相应的机关运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额****.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出****.**万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额****.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额****.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的***%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**.**%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目***个全面开展绩效自评，共涉及资金*****.**万元，占项目支出总额的*** %。其中，***个项目评价结果为“优”，**个项目评价结果为“良”，**个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：“乡村振兴”和“新农村建设”。涉及一般公共预算支出*****.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面，总体情况良好，项目评价为优，各项目实施单位对“使用财政性资金必须进行绩效评价、必须讲究使用效益”的认识得到了明显加强；在项目实施过程中，自我约束、自我检查、及时发现问题、及时纠正差错的能力和规范化程度得到进一步提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出*****.**万元，政府性基金预算支出 *****.**万元，评价结果为“ 良*****;”。从评价情况看，****年的各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范。部门目标设置明确、合理；管理制度健全，合法合规并得到有效执行；资金使用符合相关规定，有完整的审批过程和手续；资产保存完整，处置合理规范。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

奉新县农业农村局（本级）“乡村振兴*****;”项目支出绩效自评结果如下：

自评工作开展情况：为进一步规范财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高资金使用效益，参考《江西省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》(赣财扶[****]**号)的要求，奉新县农业农村局成立绩效评价工作组，采用查看项目档案资料、财务资料和实地勘察相结合的方式，于****年*月**日至****年*月**日对奉新县****年财政衔接推进乡村振兴补助资金使用绩效开展了绩效自评价工作。

综合评价结论：通过对乡村振兴衔接资金项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，乡村振兴衔接资金项目评价得分**分，绩效评价等级为“优”。

绩效目标完成情况总体分析：进一步促进脱贫户及监测对象增产增收，提高村集体经济项目收益；提升农村人居环境、改善群众生活条件；极大改善村庄卫生环境；经统计分析，脱贫户及监测对象满意度达**%。

偏离绩效目标的原因和改进措施:立项程序规范性不足。部分乡镇财政衔接资金项目缺乏事前必要的可行性研究、专家论证、风险评估及绩效评估。主要原因是绩效管理人员对绩效评价工作认知不足，业务和财务管理人员对预算绩效管理工作的熟悉程度不高。项目缺少的可行性研究和事前绩效评估，没有对项目的投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性等进行论证。建议加强绩效目标管理，提高预算编制科学性，通过组织专家论证、社会调查、多部门协同调研等形式，制定清晰、明确、可衡量的项目绩效指标。

绩效自评结果应用和公开情况:通过本次绩效自评工作，本部门总结了合理高效运用财政预算资金完成各项绩效目标，切实提升部门整体工作成绩和效果的经验，也发现了工作中存在的一些不足。今后我部门将认真应用绩效自评结果和经验来指导各项工作的开展，且自评结果拟在政府网站公开，接受社会和公众的监督。

奉新县农业农村局（本级）“新农村建设*****;”项目支出绩效自评结果如下：

自评工作开展情况：根据《奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）文件要求，我局成立了由县农业农村局局长为组长的项目绩效评价小组，由评价小组制定绩效评价实施方案。

综合评价结论：通过对****年新农村建设项目绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范，通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，新农村建设项目评价得分**分，绩效评价等级为“良”。

绩效目标完成情况总体分析：“美丽活力乡村+乡宿”联运建设实现增值收益，带动当地村民就近就业***人，带动地方农副产品销售**万元，带动村集体经济增收**.*万元；保障各类设施建设和运行，引领乡村建设高质量发展，提升农村人居环境、改善群众生活条件；改善村庄卫生环境。

偏离绩效目标的原因和改进措施:一是立项程序规范性不足。各乡镇新农村建设项目事前未进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估及绩效评估。二是绩效目标合理性、明确性不足。缺少总体绩效目标，分资金设置的项目产出效益和效果过于简单，不符合正常的业绩水平，也无法体现与预算确定的项目资金量的匹配性；项目绩效目标未全面细化分解为绩效指标，经济效益指标表述不具体也无法衡量。主要原因;绩效管理人员对绩效评价工作认知不足，业务和财务管理人员对预算绩效管理工作的熟悉程度不高。项目立项缺少必要的可行性研究和事前绩效评估，没有对项目的投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性等进行论证。

乡村振兴项目绩效自评表：

*****;

新农村建设项目绩效自评表：

*****;

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****;

*****;*****;*****;*****;第五部分 *****;附件

*****;

奉新县****年乡村振兴衔接资金项目

部门评价报告

*****;

一、基本情况

（一）项目概况

*.项目背景

为进一步规范财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高资金使用效益，参考《江西省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》(赣财扶[****]**号)的要求，奉新县农业农村局成立绩效评价工作组，采用查看项目档案资料、财务资料和实地勘察相结合的方式，于****年*月**日至****年*月**日对奉新县****年财政衔接推进乡村振兴补助资金使用绩效开展了绩效自评价工作。

*.主要内容及实施情况

（*）项目主要内容

****年全县共安排财政衔接推进乡村振兴补助资金****.**万元，其中中央财政衔接推进乡村振兴补助资金****万元、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金****万元、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金***.**万元、县级配套资金***.**万元。资金主要用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴产业项目建设、基础设施建设、扶贫小额信贷贴息、就业补助、“雨露计划”、住房巩固提升等方面。

（*）项目实施情况

在****年*月底前，施工进度和资金拨付进度均不低于**%，*月底前施工进度和资金拨付进度均不低于**%；**月底前项目均需全部竣工并完成验收。

*.资金投入和使用情况

（*）资金投入情况

截至****年底，奉新县****年度财政衔接推进乡村振兴补助资金已拨付使用****.**万元，资金使用率为***%。项目共计**个，涉及全县**个乡镇（场、管委会）、*个国有林场。

（*）资金使用情况

①产业类项目**个（含产业奖补、小额贷款贴息），安排资金****.**万元，已拨付****.**万元，拨付金额占指标下达金额的***%；

②基础设施项目**个，安排资金****.****万元，已拨付使用****.****万元，拨付金额占指标下达金额的***%；

③教育扶贫项目*个，安排资金***.**万元，已拨付使用***.**万元，拨付金额占指标下达金额的***%；

④住房巩固提升项目*个，安排资金**.****万元，已拨付使用**.****万元，拨付金额占指标下达金额的***%。

*****;*****;*****;*****;⑤就业补助项目*个，安排资金***.***万元，已拨付使用***.***万元，拨付金额占指标下达金额的***%。

*****;*****;*****;*****;⑥项目管理费，安排资金**.****万元，已拨付使用**.****万元，拨付金额占指标下达金额的***%。

（二）项目绩效目标

*、总体目标

进一步强化动态监测帮扶，加强对农村低收入人口常态化跟踪监测，扎实开展入户排查，对存在致贫风险的，将及时纳入实施针对性帮扶，切实做到“应纳尽纳、应帮尽帮、应兜尽兜”。进一步促进脱贫群众增收，持续做好脱贫群众收入监测，积极发挥扶贫（衔接）项目资产效益，强化产业联农带农机制，着力推进稳岗就业，提升综合保障能力。

*、阶段性目标

进一步加强衔接资金管理，持续发挥项目帮扶效益，对****年新增帮扶资产按程序及时完成确权登记移交,并建立管护台账，不断健全衔接资金项目全流程管理机制，做到衔接资金使用精准和联农带农紧密。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效考核评价目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

评价对象是与项目资金相关的事项。

评价范围是该项目实施目标的完成情况，相关活动组织与执行情况、费用支出的合法、合规、合理情况，取得的效益情况以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

*.绩效评价原则

项目评价原则严格遵守相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则执行。

*.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，本次绩效评价指标体系设置包括决策、过程、产出、效益*个一级指标，**个二级指标和**个三级指标，满分为***分。

*.评价方法

本次评价将通过成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、案卷研究法及现成调研法等方法，对项目进行定量评价。

*.评价标准

绩效评价标准主要以计划标准、行业标准、历史标准、经验标准等方面作为评价工作的基本准绳和标尺。

（三）绩效评价工作过程

根据《奉新县财政局关于开展开展单位自评及部门评价的通知》（奉财绩【****】* 号文件）要求，我部门成立了单位自评及部门评价小组。本次绩效评价工作过程主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、活动总结阶段三个方面，包括前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施、撰写总结报告以及资料整理归档等。

三、综合评价情况及评价结论

通过对乡村振兴衔接资金项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，乡村振兴衔接资金项目评价得分**分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

*.项目立项

(*)立项依据充分性。

衔接资金项目立项依据充分、程序规范。符合省市县三级文件精神要求，项目资金经过财政审核批准，有利于巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

(*)立项程序规范性。

衔接资金项目立项程序规范，经过绩效评估。

*.绩效目标

(*)绩效目标合理性。

分资金设置的项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，产出效益和效果合理，符合正常的业绩水平，体现与预算确定的项目资金量的匹配性。

(*)绩效指标明确性。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，基本全面细化分解；经济效益指标设置有“产业奖补资金”等，指标值设置较清晰。

*.资金投入

(*)预算编制科学性。

项目预算编制与项目内容相匹配，额度测算依据充分，按照标准编制，且预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(*)资金分配合理性。

项目预算资金依据各项目实施目标进行分配，补助标准符合资金下达文件要求。项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，与地方实际相适应。

(二)项目过程情况

*.资金管理

(*)资金到位率。

****年度项目预算资金****.**万元，实际到位资金****.**万元，资金到位率***%。

(*)预算执行率。

****年度实际到位资金****.**万元，实际支出资金****.**万元，预算执行率***%。

(*)资金使用合规性。

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

*.组织实施

(*)管理制度健全性

①财务制度方面，县农业农村局制定了财务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

②业务管理制度方面，建立了项目管理制度、验收制度、考核制度以及建后长效运营管护机制。

(*)制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、等资料齐全并及时归档。

（三）产出情况

*.产出数量

（*）产业项目

①截止至评价日，****年财政衔接资金产业项目全部完成项目建设；

②****年中央发展新型村集体经济投入***万元用于仰山乡路边村、澡溪乡澡面村、罗市镇竹溪村、会埠镇左山村、甘坊镇横桥村、柳溪乡双坝村六个村。

（*）基础设施项目

****年财政衔接资金安排资金****.****万元用于基础设施项目**个。主要用于新建（维修）村组道路、饮水工程等项目。

（*）到户类项目

****年财政衔接资金安排资金***.******万元用于到户类项目*个。主要用于教育、就业、产业等方面。

*.产出质量

（*）各乡镇新农村建设项目验收情况

*****;*****;截至评价日，**个乡镇（场、管委会）全部完成竣工验收结算。

（*）产业项目

因项目本年度完工，目前还未产生效益。

（*）基础设施项目

饮水项目解决脱贫户（监测对象）***户***人饮水、农田灌溉问题；道路项目保障 *****;脱贫户（监测对象）***户***人安全出行。

*.产出时效

各乡镇衔接资金项目由发改委上半年批复立项，规定**月底完工，于****年**月完工，完工后部分项目未及时完成验收及财政结算审批。

*.产出成本

（*）基础设施项目和产业项目数

****年度基础设施和产业项目预算资金****.**** 万元，实际到位资金****.****万元，实际使用资金****.****万元。

(四)项目效益情况

*.经济效益

（*）****年度村集体经济项目收益

****年底财政链接资金共计投入****万元，用于罗市镇竹制品加工厂房项目、会埠镇张坊村天勤合作社项目、农牧渔场农旅综合体项目等**个产业项目，预计增加村民财产性收入***万元，带动当地村民就近就业***人，带动地方农副产品销售**万元，带动村集体经济增收**万元。

*.社会效益

（*）提升农村人居环境、改善群众生活条件

*****;方便***户***人村民安全出行，改善***亩农田灌溉。

*.环境效益

（*）改善村庄卫生环境。

修建地下污水管网系统，改变黑臭水体或污水横流等现象，说明项目在改善村庄卫生环境上的效果有待提升。

*.可持续影响

（*）健全衔接资金项目管护制度

常态化维持衔接资金项目管护，建立了相应的配套设施长效运营机制以及常态化长效管护工作的监督检查。

*.社会公众满意度

（*）脱贫户与监测户满意度。

为了解脱贫户与监测户对乡村振兴衔接资金项目的满意程度，评价小组通过电子问卷形式进行调查，经统计分析，满意度为**%，达到目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

按照“平常抓、抓平常”工作体系,压实工作落实。奉新县始终将巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴作为重要政治任务来抓，在重平常和抓经常上下苦功、出实招，围绕责任落实、工作落实、人员保障等三大方面，探索建立“平常抓、抓平常”的工作体系，不断推进巩固拓展脱贫攻坚成果工作提质增效。今年以来，已召开*次部门联席会议，开展县级部门数据筛查预警*次，核实预警信息数据****条，新纳入监测**户，同比增长**.**%；投入衔接资金***.****万元，用于脱贫户饮水和住房安全巩固提升。

全县**个乡镇场均明确了两名分管领导负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，在乡镇层面形成了由党委副书记牵头、分管领导具体负责落实的工作推进机制。

（二）存在问题及原因分析

*、项目决策水平有待提升

立项程序规范性不足。部分乡镇财政衔接资金项目缺乏事前必要的可行性研究、专家论证、风险评估及绩效评估。

原因分析：绩效管理人员对绩效评价工作认知不足，业务和财务管理人员对预算绩效管理工作的熟悉程度不高。项目缺少的可行性研究和事前绩效评估，没有对项目的投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性等进行论证。

六、有关建议

建议加强绩效目标管理，提高预算编制科学性，通过组织专家论证、社会调查、多部门协同调研等形式，制定清晰、明确、可衡量的项目绩效指标。

七、其他需要说明的问题

无。

*****;

奉新县****年新农村建设项目

部门评价报告

*****;

*****;*****;为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔****〕*号）和奉新县财政局《奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）文件要求，县农业农村局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于**%的单位和**%的项目资金开展部门评价，以*年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择新农村建设项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

*、项目背景、主要内容及实施情况

（*）项目背景

随着城市化进程的加速推进，城乡差距逐渐扩大，农村地区面临着诸多困难和挑战。农民生活水平相对较低，农村基础设施滞后，农业现代化水平不高，这些问题制约了农村地区的经济社会发展。为了解决这些问题，党中央提出了新农村建设战略，旨在通过一系列措施，推动农村地区的全面发展。

****年*月**日，奉新县社会主义新农村建设暨农村人居环境整治工作领导小组根据《江西省农业农村厅关于印发学习运用“千万工程”经验有力有效推进****年宜居宜业和美乡村建设工作方案的通知》（赣农字〔****〕**号）和《关于印发<>〕*号）。

****年*月*日，奉新县县委书记陈志尧同志主持召开县委十五届第六十次党委会。会议强调，全面落实“千万工程”经验，扎实推进“四融一共”和美乡村建设，统筹抓好粮食生产、农业发展、乡村治理工作，加快推进乡村全面振兴。

（*）项目主要内容

一是村庄整治建设。以规划为引领，聚焦集聚提升类、城郊融合类、特色保护类等宜居村庄，突出“七整一管护”“十个一”重点内容，完成***个村点（省级村点**个、市县自建村点***个）村庄整治建设。

二是农户庭院整治。围绕“两清两整一美化”，重点在全省美丽宜居先行县、乡村振兴先行示范村全域推开农户庭院整治，全面整治庭院内外、房前屋后环境。

三是美丽宜居示范创建。深入开展美丽宜居县（乡镇、村庄、庭院）示范创建活动，包括创建美丽宜居先行县、创建美丽宜居乡镇（村庄、庭院）以及建设美丽宜居示范带。

四是村庄环境长效管护。落实落细“五定包干”长效管护机制，利用**+长效管护平台持续整合“天网工程”“雪亮工程”等平台资源，常态化开展长效管护工作的监督检查。

五是“美丽活力乡村+乡宿”联动建设。巩固提升“美丽活力乡村+乡宿”联动建设先行县，规范星级乡宿发展，组织乡宿人员参加市级组织的省级休闲乡宿从业人员培训。

（*）项目实施情况

****年上半年，县发展和改革委员会对奉新县**个乡镇***个村点的新农村建设项目进行立项批复。截至评价日，**个新农村建设项目已完工；目前项目正在竣工结算与财审。

*、资金投入和使用情况

（*）资金投入情况

****年度新农村建设项目预算资金投入****万元，实际到位****万元，资金到位率***%，资金来源于省、市补助和县级财政资金。

（*）资金使用情况

农业农村局新农村建设项目共使用****万元，资金均已到位，预算执行率***%。

（二）项目绩效目标

*、总体目标

以乡村振兴先行示范村建设为引领，纵深推进村庄整治建设、农户庭院整治、美丽宜居示范创建、村庄环境长效管护、“美丽活力乡村+乡宿”联动建设等五大专项提升行动，持续巩固“连点成线、拓线成面、突出特色、整体推进、产村融合、建管同步”的工作格局，打造宜居宜业和美乡村，为建设江西综合实力强市“美丽活力乡村+乡宿”先行县奠定坚实基础。

*、阶段性目标

完成***个村点（省级村点**个、市县自建村点***个）村庄整治建设，开展农户庭院整治，深入开展美丽宜居县（乡镇、村庄、庭院）示范创建活动，推进村庄环境长效管护，开展“美丽活力乡村+乡宿”联动建设，积极把社会主义新农村建设得更加美丽宜居。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

*、绩效评价的目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施****奉新县新农村建设经费项目绩效评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

*、项目评价的对象和范围：

对农业农村局新农村建设项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

*、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、公开透明原则。

*、绩效评价指标体系

按照江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔****〕*号）文件要求，绩效指标体系设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益*个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度**个二级指标，二级指标又下设**个三级指标。

*、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法。成本效益法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法，比较分析法是指将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

（*）成立评价小组

根据《奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）文件要求，我局成立了由县农业农村局局长为组长的项目绩效评价小组，由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对****年新农村建设项目绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范，通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，新农村建设项目评价得分**分，绩效评价等级为“良”。

绩效目标合理性、明确性不足，资金使用合规性不足，管理制度健全性不足、未能有效执行，项目产出、效益未达预期水平。

****奉新县新农村建设经费项目绩效评价结果表

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	**	**	**	**%	良
项目过程	**	**	**	**%	优
项目产出	**	**	**	*.%	良
项目效益	**	**	**	***%	优
合计	***	***	**	**%	优

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况

*、项目立项

（*）立项依据充分性

①项目立项符合习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和考察江西重要讲话精神，符合党的二十大报告提出的“建设宜居宜业和美乡村”目标，符合“十四五”时期全省新农村建设五大专项提升行动实施方案等国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合《江西省农业农村厅关于印发学习运用“千万工程”经验有力有效推进****年宜居宜业和美乡村建设工作方案的通知》（赣农字〔****〕**号）和《关于印发<>

（*）立项程序规范性

各乡镇新农村建设项目未进行可行性研究、风险评估、绩效评估。

*、绩效目标

（*）绩效目标合理性

（*）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，基本全面细化分解；经济效益指标设置有“撬动农民和社会资本投入村庄整治建设”等，指标值设置较清晰。

*、资金投入

（*）预算编制科学性

《全县学习运用“千万工程”经验有力有效推进****年宜居宜业和美乡村建设工作方案》（奉新农发〔****〕*号）。

中“确保每个村点整治建设补助不少于**万元”的投入保障标准测算，计划对全县***个符合省市县整治条件的村庄进行整治建设，按照每个行政村**万元的补助标准，共计****万元，项目预算资金与上述测算结果一致。项目预算编制与项目内容相匹配，额度测算依据充分，按照标准编制，且预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（*）资金分配合理性

项目预算资金依据各个乡镇的省级村点、市县自建村点以及县建点数量进行分配，补助标准符合资金下达文件要求。项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，与地方实际相适应。

（二）项目过程情况

*、资金管理

（*）资金到位率

****年度项目预算资金****万元，实际到位资金****万元，资金到位率***%。

（*）预算执行率

****年度实际到位资金****万元，实际支出资金****万元，预算执行率***%。

（*）资金使用合规性

*、组织实施

（*）管理制度健全性

①财务制度方面，项目资金管理办法有《乡村建设专项补助资金管理办法》，县农业农村局制定了财务管理制度。

②业务管理制度方面，建立了项目管理制度、验收制度、考核制度以及建后长效运营管护机制。

（*）制度执行有效性

①各乡镇新农村建设项目实际建设内容、工作量与立项批复内容、任务量基本符合，且未履行相关调整变更手续。

②项目资料基本完善，有些乡镇只有立项、“三重一大”会议资料，没有结算审核报告资料；已完工验收项目未收集建档财务决算审批办理及相关资料。

（三）产出情况

*、产出数量

（*）村庄整治建设

①截至评价日，****年新农村建设点全部完成项目建设。

②县农业农村局对****年农村户厕改造****座全部完成建设。

（*）农户庭院整治

全面整治县域庭院内外、房前屋后环境，组织乡村干部、普通党员、人大代表、村小组长等，包户支持有常住人口的庭院整治困难户。该项指标达到目标值。

（*）美丽宜居示范创建

美丽宜居示范乡镇创建数量*个，美丽宜居村庄创建数量**个，美丽宜居庭院****个，创建美丽宜居示范带*个。*****;

（*）村庄环境长效管护

根据用户数据表，共计有***名农村人居环境管护巡查员，***余名巡查员未绑定“万村码上通”；已整合监控数量****个，已整合监控数量占平台所有监控数量比重为**.**%。（*）“美丽活力乡村+乡宿”联动建设

①创评四星级乡宿*家，三星级*家

②根据****年“美丽活力乡村+乡宿”联动建设情况统计表，当年打造美丽活力乡村*个

③组织乡宿人员参加市级组织的省级休闲乡宿从业人员培训*期共计**人，其中：第五期**人、第七期**人、第十二期*人。

（*）新农村建设工作督察考核

****年度县农业农村局共计开展督察*次，自查自纠*次。

*、产出质量

（*）各乡镇新农村建设项目验收情况

截至评价日，**个乡镇（场、管委会）全部完成竣工结算，未进行验收；

（*）庭院整治效果

根据*个抽查村点的实地调研结果，庭院仍存在有垃圾、污水、杂草、枯枝、废弃物，生活用品、生产工具和农资器材摆放杂乱等现象。

（*）村庄环境长效管护效果

存在部分村庄环境长效管护有公示栏、环境好、无垃圾无随意摆放现象；

（*）“美丽活力乡村+乡宿”联运建设创建效果

****年度奉新县创评四星级乡宿有*家、三星级*家，创建美丽活力乡村有**个，均已达到目标值；

（*）新农村建设督察考核结果应用情况

督察过程中，县农业农村局发现项目实施过程中存在的问题，在督察后及时进行了整改。

*、产出时效

各乡镇新农村建设项目由发改委上半年批复立项，其中规定建设工期为*个月，实际上新农村建设工程大部分于****年*月签订合同并启动，于****年**月完工，完工后部分项目未及时完成验收及财政结算审批。

*、产出成本

（*）村庄整治建设村点财政资金补助数

****年度项目预算资金****万元，实际到位资金****万元，实际使用资金****万元，***个村点平村点实际补助**万元，达到目标值。

（*）村庄环境长效管护行政村财政资金补助数

实际使用***万元进行村庄长效管护补助，共计***个行政村，每个行政村*万元。该项指标达到目标值。

（四）效益情况

*、经济效益

（*）“美丽活力乡村+乡宿”联运建设实现增值收益

根据****年“美丽活力乡村+乡宿”联动建设情况统计表，当年共计盘活农房***栋，盘活面积*.**万平方米，增加村民财产性收入***.*万元，带动当地村民就近就业***人，带动地方农副产品销售**万元，带动村集体经济增收**.*万元。

*、社会效益

（*）保障各类设施建设和运行

根据满意度问卷调查结果，约**%的调查对象认为道路养护、路灯、体育休闲设施、公厕、供水设施、污水处理设施维护效果不够显著。

（*）引领乡村建设高质量发展

根据实地调研、问卷调查、督察报告、自查自纠总结，新农村建设项目在引领乡村建设高质量发展的作用上效果有待提升。

（*）提升农村人居环境、改善群众生活条件

根据满意度问卷调查结果，约*%的调查对象认为新农村建设项目对居住地环境的改善效果有待提升；约*%的调查对象认为所在地公路平整状况不理想；约*%的调查群众认为居住地有黑臭水体或污水横流现象；约*%的调查对象认为居住地房屋庭院或者附近庭院不够整洁；约*%的调查对象认为路灯不够充足。

*、生态效益指标

（*）改善村庄卫生环境

部分行政村存在厕所环境脏差、黑臭水体或污水横流、庭院不整洁等现象，说明项目在改善村庄卫生环境上的效果有待提升。

*、可持续影响指标

（*）建立健全宜居宜业和美乡村建设推进机制

一是项目实际建设资金投入充足，持续推进了村庄整治建设效果。二是项目顶层设计规范和统一指导，各行政村新农村建设项目农民参与规划建设主动性强。三是常态化维持村庄环境管护，建立了相应的配套设施长效运营机制以及常态化长效管护工作的监督检查。宜居宜业和美乡村建设推进机制建立健全。

*、社会公众满意度

（*）农户满意度

为了解农户对新农村建设项目的满意程度，评价小组通过电子问卷形式进行调查，经统计分析，满意度为**%，达到目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是村庄整治建设以规划为引领，聚焦集聚提升类、城郊融合类、特色保护类等宜居村庄，突出“七整一管护”“十个一”重点内容。二是围绕“两清两整一美化”，重点在全省美丽宜居先行县、乡村振兴先行示范村全域推开农户庭院整治，引导群众落实“门前三包”责任，全面整治庭院内外、房前屋后环境。聚焦美丽宜居乡镇、村庄，打造美丽庭院的示范典型。三是积极创建美丽宜居先行县，聚焦“*+*”重点任务，积极创建美丽宜居先行县，扎实推进美丽宜居试点县建设。四是村庄环境长效管护坚持建管用并举，推动干部群众广泛参与。五是培育休闲乡宿产业，联动推进产村融合发展，巩固提升“美丽活力乡村+乡宿”联动建设先行县。

（二）存在的问题

*、项目决策水平有待提升

一是立项程序规范性不足。各乡镇新农村建设项目事前未进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估及绩效评估。

二是绩效目标合理性、明确性不足。缺少总体绩效目标，分资金设置的项目产出效益和效果过于简单，不符合正常的业绩水平，也无法体现与预算确定的项目资金量的匹配性；项目绩效目标未全面细化分解为绩效指标，经济效益指标表述不具体也无法衡量。

*、项目过程管理有待提升

一是业务管理制度不健全。缺少项目管理制度、验收制度、考核制度以及建后长效运营管护机制。

二是制度执行有效性不足。各乡镇新农村建设项目实际建设内容、工作量与立项批复内容、任务数不完全符合，且未履行相关调整变更手续；项目资料不完善，有些乡镇只有立项、三重一大会议资料，没有结算审核报告资料，已完工验收项目未收集建档财务决算审批办理及相关资料。

*、项目产出水平有待提升

一是产出质量水平较低。截至评价日，全县已全部完成竣工结算，但没有一个乡镇完成财审结算；

二是村庄整治建设村点财政资金补助未足额落实，由于项目未及时进行财审结算，每个点**万元标准尚未全部拔付到位。

*、项目效益水平有待提升

一是道路养护、路灯、体育休闲设施、公厕、供水设施、污水处理设施维护效果不够显著。

二是新农村建设项目对居住地环境的改善效果有待提升，存在部分公路平整状况不理想、黑臭水体或污水横流、房屋庭院或者附近庭院不够整洁、路灯不够充足等问题。

三是宜居宜业和美乡村建设推进机制不够健全。。

（三）原因分析

*、绩效管理人员对绩效评价工作认知不足，业务和财务管理人员对预算绩效管理工作的熟悉程度不高。项目立项缺少必要的可行性研究和事前绩效评估，没有对项目的投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性等进行论证。

*、各乡镇新农村建设项目在统筹推进建设上有差距，建设投入缺乏统筹。参与部门多、涉及村点多，项目调度任务重、监管效率低，监管的时效性和全面性不足，缺少动态运行监测调整，未及时采取有效措施对偏差进行纠偏。

*、认识不够、思想不统一。在新农村建设过程中，重硬件、轻软件，重建设、轻管理，甚至认为新农村建设短期就可完成，对建设的长期性、艰巨性认识不足。

*、农民主体意识、积极性不强。部分村民对新农村建设的意义、内容和措施了解不够，部分村民文化水平、技术能力较低，在一定程度上制约了农民参与村民建设的能力。

六、有关建议

（一）系统完善设计规划，提升项目决策水平

一是要按照“立足现实需要，着眼长远发展，适当超前设计，突出建设重点，区分轻重缓急，扎实稳步推进”的原则，有计划分步骤地推进新农村建设。

二是各乡镇要对建设的目标、任务、措施等重大问题进行全面集体决策、定向把关、科学论证，并编制可行性研究报告和事前绩效评估报告。

三是探索建立政府引导、专家论证、村民民主议事、上下结合的新农村建设决策机制。

（二）加强预算绩效管理，形成工作管理闭环

一是重视绩效目标的编制工作，明确、量化设置指标值，确保绩效设置与项目内容相匹配，加强绩效指标审核。提升预算单位绩效目标填报水平，逐年提高预算单位项目申报水平。

二是加强‌事中绩效监控，在项目执行过程中，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行实时跟踪和管理，及时发现并纠正偏差，确保项目按计划进行。

三是组织开展事后绩效自评工作，对项目的整体效果进行评估，包括项目的经济效益、社会效益等，重视评价结果在调整预算安排、改进管理等方面的应用。

（三）健全统筹保障机制，提升新农村建设效能

一是建立健全新农村建设与农村人居环境管护制度，加强全过程、全生命周期管理。明确农村基础设施产权归属、建立健全管护标准规范，明确政府、村集体、村民、企业等各参与主体的权、责、利，推动长效管护工作落实落细。

二是建立健全长效管护监督与考核机制。将宜居宜业和美乡村建设质量作为实施乡村振兴战略实绩考核的重要内容，定期组织开展和美乡村建设的考评工作，完善群众监督机制，推进新农村建设与农村人居环境长效管护信息公开透明化。

（四）统筹处理各种关系，协同推进项目建设

一是处理好县农业农村局与其他部门之间的关系。新农村建设是各级各部门的共同责任，在推动美丽乡村建设过程中，在党委政府领导下，整合相关部门的资源，形成建设合力，把各种分散在各个部门中的惠农资金统一整合到美丽乡村建设平台上，使之发挥最优效益。

二是处理好新农村物质文明建设与精神文明建设之间的关系。一方面加快推进农村基础设施补短板，推动乡村基础设施提档升级，持续推进农村人居环境整治提升；另一方面推进乡风文明建设，坚持用通俗易懂、基层群众易接受的方式普及宣传教育，完善乡村公共文化服务体系，培育农村社会好风尚。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：

奉新县农业农村局决算公开表.****

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