奉新县第一中学****年度单位决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县第一中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县第一中学概况

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一、单位主要职责

奉新县第一中学的主要职责包括以下几个方面：

（一）提供高中阶段的教育，制定并实施教学计划，确保教学质量；组织考试和评估，监控学生学习进度。

（二）负责学生的日常行为管理和思想教育，提供心理辅导和职业规划指导，组织课外活动和社会实践，促进学生全面发展。

（三）招聘、培训和管理教师队伍，组织教师进行教学研究和专业发展，评估教师工作表现，提供反馈和改进建议。

（四）制定和执行学校规章制度，管理学校财务和物资，确保资源合理使用，维护校园安全和秩序，处理突发事件。

（五）定期与家长沟通，反馈学生表现；组织家长会和家校活动，促进家校合作。

（六）贯彻执行国家和地方的教育政策，完成上级教育部门交办的任务。

（七）营造良好的校园文化，树立校风、教风和学风，组织文化活动，提升学生文化素养。

这些职责共同确保奉新县第一中学能够有效履行教育使命，培养全面发展的学生。

二、机构设置及人员情况

本单位设立八个内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、保卫科、总务处、教研处、电教装备处、年级组。

本单位年末编制内实有人员***人，其他人员*人。离退休人员***人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员***人。

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第二部分 *****;****年度单位决算表

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（详见附件）

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第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年减少***.**万元，下降*.**%，主要原因：建设工程项目减少，项目经费相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入***.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少***.**万元，下降*.**%，主要原因：建设工程项目减少，项目经费相应减少。结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平；主要原因：本单位****年无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：在职人员增加，人员经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：退休人员增加，职业年金增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：在职转退休人数增加，缴费基数下降。

（四）住房保障支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：在职转退休人数增加，缴费基数下降。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：

（一）工资福利支出****.**万元，比上年增加***.**万元，增长*.**%，主要原因：在职人员增加，人员经费相应增加。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出***.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：退休人员一次性退休补助增加。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，主要原因：本年新增购置物理、化学实验室新仪器。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）费支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费支出安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）费支出安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车运行维护费支出。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。全年国内公务接待*批，累计接待**人次，主要是：与各市县教研单位学校开展教研、研学等交流合作。

其中：外事接待费决算数*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待费支出安排。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：无外事接待费支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出***.**万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的***.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的**.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**.**%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于重要公务接待等活动。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位****年项目支出绩效自评情况详见附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

其他教育费附加安排的支出：反映上述项目以外的教育附加支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。