奉新县城市管理综合行政执法大队****年度单位决算

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目 *****;*****;*****;录

第一部分 *****;奉新县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

*****;

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

*****;

第一部分 奉新县城市管理综合行政执法大队概况

*****;

一、单位主要职责

（一）贯彻实施国家及地方有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。

（二）组织起草有关城市管理综合行政执法的地方性法规、规章草案，提出完善城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

（三）负责城市管理行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。

（四）负责城市管理行政执法队伍的监督和考核工作。

（五）负责市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法工作。

（六）负责城市管理队伍行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处工作。

（七）负责城市管理行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。

（八）承办上级部门交办的其他事项。

（九）认真学习城市管理的各项法律、法规，不断强化城市管理。

（十）掌握辖区城市管理方面存在的漏洞，发现问题及时解决，建立健全城市管理网络，督促相关单位加强自我管理。

二、机构设置及人员情况

本单位设立*个内设机构，分别是（１）办公室；（２）辖区管理中队：城东中队、城南中队、城西中队、园区中队、早中晚中队；（*）职能中队：违建中队、燃气中队、余土中队；（*）乡镇管理中队：上富集镇管理中队、宋埠集镇管理中队、赤田集镇管理中队。

本单位年末编制内实有人员**人，其他人员**人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

*****;

第二部分 *****;****年度单位决算表

*****;

收入支出决算总表

公开**表
单位：奉新县城市管理综合行政执法大队	****年度	金额单位：万元

*****;

收入			支出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*
一、一般公共预算财政拨款收入	*	,.	一、一般公共服务支出	**	.*
二、政府性基金预算财政拨款收入	*	*****;	二、外交支出	**	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款收入	*	*****;	三、国防支出	**	*****;
四、上级补助收入	*	.*	四、公共安全支出	**	*****;
五、事业收入	*	.*	五、教育支出	**	*****;
六、经营收入	*	.*	六、科学技术支出	**	*****;
七、附属单位上缴收入	*	.*	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;
八、其他收入	*	*.	八、社会保障和就业支出	**	*.
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	,.
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;
本年收入合计	**	,.	本年支出合计	**	,.
***;***;使用非财政拨款结余（含专用结余）	**	*****;	***;*;结余分配 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
***;***;年初结转和结余	**	*****;	***;*;年末结转和结余 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
*****;	**	*****;	*****;	**	*****;
总计	**	,.	总计	**	,.
注：*.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
***;*;*;**;.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开**表
单位：奉新县城市管理综合行政执法大队	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.	,.	.*	.*	.*	.*	*.
***			一般公共服务支出	.*	.*	.*	*****;	.*	.*	.*
*****			其他一般公共服务支出	.*	.*	.*	*****;	.*	.*	.*
*******			其他一般公共服务支出	.*	.*	.*	*****;	.*	.*	.*
***			社会保障和就业支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位养老支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			事业单位离退休	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			卫生健康支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			事业单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			城乡社区支出	,.	*.	.*	*****;	.*	.*	*.
*****			城乡社区管理事务	,.	*.	.*	*****;	.*	.*	*.
*******			城管执法	*.	*.	.*	*****;	.*	.*	*****;
*******			其他城乡社区管理事务支出	*.	.*	.*	*****;	.*	.*	*.
***			住房保障支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			住房改革支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			住房公积金	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

*****;

支出决算表

公开**表
单位：奉新县城市管理综合行政执法大队	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.	*.	*.	*****;	*****;	*****;
***			一般公共服务支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*****			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
***			社会保障和就业支出	*.	*.	.*	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位养老支出	*.	*.	.*	*****;	*****;	*****;
*******			事业单位离退休	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.*	.*	*****;	*****;	*****;
***			卫生健康支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			事业单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
***			城乡社区支出	,.	*.	*.	*****;	*****;	*****;
*****			城乡社区管理事务	,.	*.	*.	*****;	*****;	*****;
*******			城管执法	*.	*.	*.	*****;	*****;	*****;
*******			其他城乡社区管理事务支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
***			住房保障支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

*****;

财政拨款收入支出决算总表

公开**表
单位：奉新县城市管理综合行政执法大队	****年度	金额单位：万元

*****;

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*	*	*	*
一、一般公共预算财政拨款	*	,.	一、一般公共服务支出	**	.*	.*	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	*	*****;	二、外交支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	*	*****;	三、国防支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	四、公共安全支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	五、教育支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	六、科学技术支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	八、社会保障和就业支出	**	*.	*.	*****;	*****;
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	*.	*.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
本年收入合计	**	,.	本年支出合计	**	,.	,.	*****;	*****;
年初财政拨款结转和结余	**	*****;	年末财政拨款结转和结余	**	*****;	*****;	*****;	*****;
一、一般公共预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
总计	**	,.	总计	**	,.	,.	*****;	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

***;公开表
单位：奉新县城市管理综合行政执法大队	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
类	款	项	合计	,.	*.	*.
***			一般公共服务支出	.*	*****;	.*
*****			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*
*******			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*
***			社会保障和就业支出	*.	*.	.*
*****			行政事业单位养老支出	*.	*.	.*
*******			事业单位离退休	.*	.*	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	*****;
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.*	.*
***			卫生健康支出	.	.	*****;
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;
*******			事业单位医疗	.	.	*****;
***			城乡社区支出	*.	*.	*.
*****			城乡社区管理事务	*.	*.	*.
*******			城管执法	*.	*.	*.
***			住房保障支出	.	.	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

*****;

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

***;公开表
单位：奉新县城市管理综合行政执法大队	****年度	金额单位：万元

*****;

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
*******	工资福利支出	*.	*******	商品和服务支出	.	*******	债务利息及费用支出	.*
*****	***;***;基本工资	*.	*****	***;***;办公费	.*	*****	***;***;国内债务付息	.*
*****	***;***;津贴补贴	*.	*****	***;***;印刷费	.*	*****	***;***;国外债务付息	.*
*****	***;***;奖金	*.	*****	***;***;咨询费	.*	*****	***;***;国内债务发行费用	.*
*****	***;***;伙食补助费	.*	*****	***;***;手续费	.*	*****	***;***;国外债务发行费用	.*
*****	***;***;绩效工资	.*	*****	***;***;水费	.*	*******	资本性支出	.*
*****	***;***;机关事业单位基本养老保险缴费	.	*****	***;***;电费	.*	*****	***;***;房屋建筑物购建	.*
*****	***;***;职业年金缴费	.*	*****	***;***;邮电费	.*	*****	***;***;办公设备购置	.*
*****	***;***;职工基本医疗保险缴费	.	*****	***;***;取暖费	.*	*****	***;***;专用设备购置	.*
*****	***;***;公务员医疗补助缴款	.	*****	***;***;物业管理费	.*	*****	***;***;基础设施建设	.*
*****	***;***;其他社会保障缴费	.*	*****	***;***;差旅费	.*	*****	***;***;大型修缮	.*
*****	***;***;住房公积金	.	*****	***;***;因公出国（境）费用	.*	*****	***;***;信息网络及软件购置更新	.*
*****	***;***;医疗费	.*	*****	***;***;维修（护）费	.*	*****	***;***;物资储备	.*
*****	***;***;其他工资福利支出	*.	*****	***;***;租赁费	.*	*****	***;***;土地补偿	.*
*******	对个人和家庭的补助	.*	*****	***;***;会议费	.*	*****	***;***;安置补助	.*
*****	***;***;离休费	.*	*****	***;***;培训费	.*	******	***;***;地上附着物和青苗补偿	.*
*****	***;***;退休费	.*	*****	***;***;公务接待费	.*	*****	***;***;拆迁补偿	.*
*****	***;***;退职（役）费	.*	*****	***;***;专用材料费	.*	*****	***;***;公务用车购置	.*
*****	***;***;抚恤金	.*	*****	***;***;被装购置费	.*	*****	***;***;其他交通工具购置	.*
*****	***;***;生活补贴	.*	*****	***;***;专用燃料费	.*	*****	***;***;文物和陈列品购置	.*
*****	***;***;救济费	.*	*****	***;***;劳务费	.*	*****	***;***;无形资产购置	.*
*****	***;***;医疗费补助	.*	*****	***;***;委托业务费	.*	*****	***;***;其他资本性支出	.*
*****	***;***;助学金	.*	*****	***;***;工会经费	.*	*******	其他支出	.*
*****	***;***;奖励金	.*	*****	***;***;福利费	.*	*****	***;***;国家赔偿费用支出	.*
*****	***;***;个人农业生产补贴	.*	*****	***;***;公务用车运行维护费	.	*****	***;***;对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	.*
*****	***;***;代缴社会保险费	.*	*****	***;***;其他交通费用	.*	*****	***;***;经常性赠予	.*
*****	***;***;其他对个人和家庭的补助支出	.*	*****	***;***;税金及附加费用	.*	*****	***;***;资本性赠予	.*
*****;	*****;	*****;	*****	***;***;其他商品和服务支出	.*	*****	***;***;其他支出	.*
人员经费合计		*.	公用经费合计					.
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

*****;

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开**表
单位：奉新县城市管理综合行政执法大队	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
			合计	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;			*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

*****;

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开**表
单位：奉新县城市管理综合行政执法大队	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
			合计	*****;	*****;	*****;
*****;			*****;	*****;	*****;	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

*****;

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开**表
单位：奉新县城市管理综合行政执法大队	****年度	金额单位：万元

*****;

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次	*****;	*	*	*
一、“三公”经费支出	*	.	.	.
***;**;.因公出国（境）费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务用车购置及运行维护费	*	.	.	.
***;*;*;**;（）公务用车购置费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车运行维护费	*	.	.	.
***;**;.公务接待费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）国内接待费	*	——	——	.*
***;*;*;*;*;*;*;*;***;其中：外事接待费	*	——	——	*****;
***;*;*;**;（）国（境）外接待费	*	——	——	*****;
二、相关统计数	**	——	——	——
***;**;.因公出国（境）团组数（个）	**	——	——	*****;
***;**;.因公出国（境）人次数（人）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车购置数（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车保有量（辆）	**	——	——	**
***;**;.国内公务接待批次（个）	**	——	——	*
***;*;*;***;其中：外事接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待人次（人）	**	——	——	**
***;*;*;***;其中：外事接待人次（人）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待人次（人）	**	——	——	*****;
注：*.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

*****;

国有资产占用情况表

公开**表
单位：奉新县城市管理综合行政执法大队	****年度	单位：台、辆、套
项 *****;目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			*	**
***;**;.副部（省）级及以上领导用车			*	*
***;**;.主要负责人用车			*	*
***;**;.机要通信用车			*	*
***;**;.应急保障用车			*	*
***;**;.执法执勤用车			*	**
***;**;.特种专业技术用车			*	*
***;**;.离退休干部服务用车			*	*
***;**;.其他用车			*	*
二、单价***万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			**	*
注：.本表反映截至*年月日，部门(单位)占用的国有资产情况。 *;*;*;**;.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

*****;

第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

*****;

一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年减少***.**万元，下降*.**%，主要原因：人员在职转退休，聘用人员辞职等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入***.**万元，占**.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少***.**万元，下降*.**%，主要原因：人员在职转退休，聘用人员辞职等；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：本年度及上年度无结转和结余。。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员变动，调资，在职人员月度专项绩效计入机关事业养老保险缴存基数等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员变动，调资等。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员变动，调资等。

（五）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员变动，调资等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：人员变动，调资等。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：正常缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：在职转退休人员增加。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长***%，主要原因：采购两台国产电脑。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：****年无购车计划。决算数比上年减少*.**万元，下降***.**%,主要原因：****年无购车计划。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量**辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：厉行节约。全年国内公务接待*批，累计接待**人次，主要是：厉行节约，落实过紧日子原则。

其中：外事接待费决算数*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待支出。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：无外事接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出**.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**.**%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本单位共有车辆**辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车**　辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*　台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金***.**万元，占项目支出总额的***.**%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”， *个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“城市管理执法”、“在职转退休人员职业年金”、“胡鸿根职业年金”、“城管执法”、“城市管理”、“城管综合执法”等项目绩效自评结果如下：

*****;

项目支出绩效自评表

（****年度）

项目名称

城市管理执法

主管部门

奉新县城市管理局

实施单位

奉新县城市管理综合行政执法大队

项目资金
（万元）

*****;

年初预算数

全年预算数*

全年执行数*

分值

执行率

得分

*****;年度资金总额

*.***

***

政府预算资金

*.*****

—

***

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

城市市容市貌整治，门前“五包”制度落实，禁燃整治，学校周边整治，露天烧烤整治，违法建筑查处，建筑垃圾运输管理，燃气安全管理等。

全年绩效目标基本完成。城市市容市貌得到较大的改观，加强门前“五包”制度及禁燃制度落实；学校周边及露天烧烤进行专项整治；违法建筑查处及渣土运输管理得到有效控制，燃气安全使用知识全民普及化，增强执法人员的监管能力，提高市民生活素质。

绩效指标

一级指标

二级指标

*****;*****;三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

支出控制严格，控制在部门预算内

≤*******元

****.*

*****;

社会成本指标

*****;

生态环境成本指标

*****;

产出指标

数量指标

加强市容管理，文明创建，目标绩效等工作

≥**%

*****;

质量指标

城管执法水平提升认可度

≥**%

*****;

时效指标

项目实施时间与计划差异情况

≥**%

*****;

效益指标

经济效益指标

提升城市形象

≥**%

*****;

社会效益指标

提高市民素质，共建和谐文明民主生活环境

≥**%

*****;

生态效益指标

城市环境优美，市民安居乐业

≥**%

*****;

满意度指标

服务对象满意度

提高市民整体素质，促进和谐、文明、环境优美的生活环境

≥**%

*****;

总分

***

*****;

项目支出绩效自评表

（****年度）

项目名称

在职转退休人员职业年金

主管部门

奉新县城市管理局

实施单位

奉新县城市管理综合行政执法大队

项目资金
（万元）

*****;

年初预算数

全年预算数*

全年执行数*

分值

执行率

得分

*****;年度资金总额

*.***

***

政府预算资金

*.******

—

***

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

在职转退休人员职业年金

严格按项目预算数支付退休人员单位职业年金。

绩效指标

一级指标

二级指标

*****;*****;三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

支出控制严格，控制在部门预算内

≤*****元

****.**

*****;

社会成本指标

*****;

生态环境成本指标

*****;

产出指标

数量指标

在职转退休人员职业年金

＝*人

*****;

质量指标

加强市容管理，文明创建等工作

≥**%

*****;

时效指标

项目实施时间与计划差异情况

****年

基本达成目标

*****;

效益指标

经济效益指标

交通规范有序、市容整齐有序

≥**%

*****;

社会效益指标

提升人民群众的获得感、幸福感、安全感

≥**%

*****;

生态效益指标

道路畅通有序、市容市貌整齐规范

≥**%

*****;

满意度指标

服务对象满意度

提高市民整体素质，促进和谐、文明、环境优美的生活环境

≥**%

*****;

总分

***

*****;

项目支出绩效自评表

（****年度）

项目名称

胡鸿根职业年金

主管部门

奉新县城市管理局

实施单位

奉新县城市管理综合行政执法大队

项目资金
（万元）

*****;

年初预算数

全年预算数*

全年执行数*

分值

执行率

得分

*****;年度资金总额

*.**

***

政府预算资金

*.**

—

***

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

胡鸿根职业年金

严格按项目预算数支付退休人员单位部分职业年金

绩效指标

一级指标

二级指标

*****;*****;三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

支出控制严格，控制在部门预算内

≤*****元

*****

*****;

社会成本指标

*****;

生态环境成本指标

*****;

产出指标

数量指标

在职转退休人员职业年金

＝*人

*****;

质量指标

加强市容管理，文明创建等工作

≥**%

*****;

时效指标

项目实施时间与计划差异情况

****全年

基本达成目标

*****;

效益指标

经济效益指标

交通规范有序、市容整齐有序

≥**%

*****;

社会效益指标

提升人民群众的获得感、幸福感、安全感

≥**%

*****;

生态效益指标

道路畅通有序、市容市貌整齐规范

≥**%

*****;

满意度指标

服务对象满意度

提高市民整体素质，促进和谐、文明、环境优美的生活环境

≥**%

*****;

总分

***

*****;

项目支出绩效自评表
（****年度）
项目名称		城管执法
主管部门		奉新县城市管理局				实施单位		奉新县城市管理综合行政执法大队
项目资金（万元）		*****;		年初预算数	全年预算数*	全年执行数*		分值	执行率	得分
		*****;年度资金总额		.	.	.		**	***	**
		政府预算资金		.****	.****	.****		—	***	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	城区市容市貌整齐有序，市民安居乐业，提高市民整体素质，促进和谐、文明、环境优美的生活环境。					城市市容市貌得到较大的改观，加强门前“五包”制度及禁燃制度落实；学校周边及露天烧烤进行专项整治；违法建筑查处及渣土运输管理得到有效控制，燃气安全使用知识全民普及化，增强执法人员的监管能力，提高市民生活素质。
绩效指标	一级指标		二级指标	***;***;三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	支出控制严格，控制在部门预算内	≤*******元	****.	**	**	*****;
			社会成本指标	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
			生态环境成本指标	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
	产出指标		数量指标	保险人员、公用经费支出	≤*******元	****.	**	**	*****;
			质量指标	城管执法人员水平提升认可度	≥**%	**	**	**	*****;
			时效指标	项目实施时间与计划差异情况	****	基本达成目标	**	**	*****;
	效益指标		经济效益指标	提升城市形象	≥**%	**	*	*	*****;
			社会效益指标	市民安居乐业	≥**%	**	*	*	*****;
			生态效益指标	构建和谐文明城市	≥**%	**	*	*	*****;
	满意度指标		服务对象满意度	民满意度	≥**%	**	**	**	*****;
总分							***	***	*****;

*****;

项目支出绩效自评表
（****年度）
项目名称		城市管理
主管部门		奉新县城市管理局					实施单位		奉新县城市管理综合行政执法大队
项目资金（万元）		*****;		年初预算数	全年预算数*		全年执行数*		分值	执行率	得分
		*****;年度资金总额		***	***		*.*		**	.	*
		单位资金		***	***		*.****		—	.	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	城市市容市貌整治，门前“五包”制度落实，禁燃整治，学校周边整治，露天烧烤整治，违法建筑查处，建筑垃圾运输管理，燃气安全管理等。						城市市容市貌得到较大的改观，加强门前“五包”制度及禁燃制度落实；学校周边及露天烧烤进行专项整治；违法建筑查处及渣土运输管理得到有效控制，燃气安全使用知识全民普及化，增强执法人员的监管能力，提高市民生活素质。
绩效指标	一级指标		二级指标	***;***;三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	支出控制严格，控制在部门预算内		≤*******元	*****.	**	.	项目进展未完成，预算执行未达标，项目在下年度可以完成。
			社会成本指标	*****;		*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
			生态环境成本指标	*****;		*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
	产出指标		数量指标	加强市容管理，文明创建，目标绩效等工作		≥**%	**	**	**	*****;
			质量指标	城管执法水平提升认可度		≥**%	**	**	**	*****;
			时效指标	项目实施时间与计划差异情况		****全年	基本达成目标	**	**	*****;
	效益指标		经济效益指标	提升城市形象		≥**%	**	*	*	*****;
			社会效益指标	提高市民素质，共建和谐文明民主生活环境		≥**%	**	*	*	*****;
			生态效益指标	城市环境优美，市民安居乐业		≥**%	**	*	*	*****;
	满意度指标		服务对象满意度	提高市民整体素质，促进和谐、文明、环境优美的生活环境		≥**%	**	**	**	*****;
总分								***	.	*****;

*****;

项目支出绩效自评表
（****年度）
项目名称		城管综合执法
主管部门		奉新县城市管理局					实施单位		奉新县城市管理综合行政执法大队
项目资金（万元）		*****;		年初预算数		全年预算数*	全年执行数*		分值	执行率	得分
		*****;年度资金总额		*		***	*.*		**	.	*
		政府预算资金		*		***	*.****		—	.	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	城市市容市貌整治，门前“五包”制度落实，禁燃整治，学校周边整治，露天烧烤整治，违法建筑查处，建筑垃圾运输管理，燃气安全管理等。						城市市容市貌得到较大的改观，加强门前“五包”制度及禁燃制度落实；学校周边及露天烧烤进行专项整治；违法建筑查处及渣土运输管理得到有效控制，燃气安全使用知识全民普及化，增强执法人员的监管能力，提高市民生活素质。
绩效指标	一级指标		二级指标	***;***;三级指标	年度指标		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	支出控制严格，控制在部门预算内	≤*******元		*****.	**	**	*****;
			社会成本指标	*****;	*****;		*****;	*****;	*****;	*****;
			生态环境成本指标	*****;	*****;		*****;	*****;	*****;	*****;
	产出指标		数量指标	加强市容管理，文明创建，目标绩效等工作	城区交通秩序井然有序、加强城区违法建筑查处、全县燃气安全排查、城区市容市貌专项治理、余土运输扬尘治理、“牛皮癣”广告专项治理、违规菜地专项治理、重点区域环境专项治理等城市市容市貌管理工作。为构建和谐、文明、民主，环境优美的生活环境，提高城管执法的监管力，争创文明城市、卫生城市。		基本达成目标	**	**	*****;
				补充人员、公用经费不足	＝***人		***	**	.*	部分临聘人员辞职
			质量指标	城管执法水平提升认可度	≥**%		**	**	**	*****;
			时效指标	项目实施时间与计划差异情况	****全年		基本达成目标	**	**	*****;
	效益指标		经济效益指标	提升城市形象	≥**%		**	*	*	*****;
			社会效益指标	提高市民素质，共建和谐文明民主生活环境	≥**%		**	*	*	*****;
			生态效益指标	城市环境优美，市民安居乐业	≥**%		**	*	*	*****;
	满意度指标		服务对象满意度	提高市民整体素质，促进和谐、文明、环境优美的生活环境	≥**%		**	**	**	*****;
总分								***	.	*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、收入科目

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

*************** 奉新县城市管理综合行政执法大队.**** [*********************]城管大队项目支出绩效自评表****************.***

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