奉新县博物馆(奉新县宋应星纪念馆)****年度单位决算

目 *****;*****;*****;录

第一部分 奉新县博物馆(奉新县宋应星纪念馆)概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县博物馆(奉新县宋应星纪念馆)概况

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一、单位主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、省、市有关风景名胜区管理的法律、法规和规章。研究拟订有关景区保护管理的地方性行政措施，经批准后组织实施。

（二）负责景区的总体规划，经批准后组织实施。负责编制景区发展目标和年度计划并组织实施，对景区内的地貌、景观、山林、水体等自然资源进行综合开发、建设、利用、维护和管理。

（三）主要承担收集、保藏、整理、展览文物标本和自然标本，开展相关研究，传播社会历史、科学文化知识；

承担文物调查和文物保护工作，协助上级有关部门做好考古发掘等工作；保护、宣传、研究宋应星文化；

（四）积极改善投资环境，推进招商引资工作。

（五）协助有关职能部门查处在景区内的违法违纪行为。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。*****;

二、机构设置及人员情况

本单位设立 *个内设机构，分别是：办公室、财务室。

本单位年末编制内实有人员*人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

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第二部分 *****;****年度单位决算表

*****;详见附表

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*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

*****;一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.**%，主要原因：本年度张勋庄园项目资金增加，本年收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入***.**万元，占**.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.**%，主要原因：本年度张勋庄园项目资金增加，支出增加；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：本年无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出**.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本年度张勋庄园项目资金增加，支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：在职人员社保缴费基数调整，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出**.**万元，其中：

（一）工资福利支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：人员变动工资福利减少。

（二）商品和服务支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：从严控制压减商品服务支出。。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，与上年持平，主要原因：本年度退休人员工资无变化。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*万元，决算数*万元，完成全年预算的*%，主要原因：无因公出国（境）支出安排。决算数比上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*万元，决算数*万元，其中：

公务用车购置全年预算数*万元，决算数*万元，完成全年预算的*%，主要原因：无公务用车购置支出安排。决算数比上年持平,主要原因：无公务用车购置支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*万元，决算数*万元，完成全年预算的*%，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：减少非必要的调研、检查、会议等活动，降低了人员往来需求，相应减少了接待安排。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：主要接待上级部门文物检查。

其中：外事接待费决算数*万元，决算数比上年持平，主要原因：本单位无外事接待费用支出安排。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要原因是：无外事接待费支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;***.*万元，占项目支出总额的***%。其中*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”， *个项目评价结果为“差”。 *****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位博物馆、纪念馆免费开放资金项目支出绩效自评表如下

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政单位取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

*****;*****;*****;博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）和支出

*****;*****;*****;*****;其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

社事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

*****;*****;*****;机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

*****;*****;*****;*****;机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

*****;*****;*****;*****;事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

*****;*****;*****;*****;住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

*****;*****;*****;*****;其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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奉新县博物馆(奉新县宋应星纪念馆).****决算公开表

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