奉新县文化馆****年度单位决算

目 *****;*****;*****;录*****;

第一部分 *****;奉新县文化馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县文化馆概况*****;

一、单位主要职责

根据党委、政府的有关文件规定，奉新县文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的文化事业单位和活动场所。坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规。组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；举办各类艺术展览活动和才艺大赛。

面向社会开展多元化免费开放活动，丰富群众的业余文化生活事业，培训并挖掘各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。组织音乐、舞蹈、美术、书画、文学、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。辅导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展有关业务。

组织全县非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；承担全县非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的逐级申报工作；承担县级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的认定、评审工作；负责对全县基层非物质文化遗产保护从业人员的业务指导和培训工作；建立和管理全县非物质文化遗产保护档案资料库信息工作；开展非物质文化遗产学术研究以及非物质文化遗产项目的宣传展示工作。完成上级单位交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立*个内设机构，分别是：办公室、财务室、非遗室、群文活动室、群文培训室。

本单位年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

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第二部分 *****;****年度单位决算表

详见附表*****;

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第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*万元，比上年增加*万元，增长*%；使用非财政拨款结余（含专用结余）*万元，比上年增加*万元，增长*%；本年收入合计***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：本年度文化活动经费较上年增加，人员经费支出较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入**.**万元，占**.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：本年度文化活动经费较上年增加，人员经费支出较上年增加；结余分配*万元，比上年增加*万元，增长*%；年末结转和结余*万元，比上年增加*万元，增长*%，主要原因：****年度无年末结转和结余支出。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出**.**万元，占**.**%；经营支出*万元，占*%；上缴上级支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

*****;（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本年度公共文化建设专项项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本年度人员增加变化，养老保险等社会保险缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。*****;

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

*****;*****;*****;*****;本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

*****;*****;*****;*****;（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：养老保险等社会保险缴费基数调整，支出增加。

*****;*****;*****;*****;（二）商品和服务支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：本年度文化活动支出减少。

*****;*****;*****;*****;（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：离休人员减少*人。

*****;*****;*****;*****;（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：****年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

*****;*****;*****;*****;本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，其中：

*****;*****;*****;*****;（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）支出安排。

*****;*****;*****;*****;（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置支出安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置支出安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

*****;*****;*****;*****;（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：从严控制“三公”经费支出。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：为认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，发扬厉行节约的传统，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：节省支出，从严控制“三公”经费支出。

*****;*****;*****;*****;其中：外事接待费决算数*万元，决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：为认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，发扬厉行节约的传统，从严控制“三公”经费支出。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：节省支出，从严控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金***.**万元，占项目支出总额的 *** %。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“*****;免费开放 ”“*****;摄影家协会 ”等*项目支出绩效自评结果详见附件。

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第四部分 *****;名词解释

*****;一、收入科目

*****;*****;*****;*****;（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

*****;*****;*****;*****;（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*****;*****;*****;*****;（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

*****;*****;*****;*****;（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*****;*****;*****;*****;（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

*****;*****;*****;*****;（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*****;*****;*****;*****;（七）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

*****;*****;*****;*****;（八）初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。*****;

*****;*****;*****;*****;（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）群众文化：反映群众文化方面的支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：奉新县文化馆****年度单位决算表

奉新县文化馆****年项目支出绩效自评表