奉新县司法局****年度部门决算

目*****;*****;*****; 录

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第一部分*****; 奉新县司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分*****; ****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****; 第三部分*****; ****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分*****; 名词解释

第五部分*****; 附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县司法局概况

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一、部门主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规，在全县经济社会发展总体规划的框架内，制定并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并监督实施。

（三）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定法治宣传教育规划，并组织实施。指导、协调和督促全县依法治理和法治创建工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇(场、办事处、管委会)依法行政工作。负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（五）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外交流与合作，承办涉港、澳、台的法律事务。

（六）承担乡镇(场、办事处、管委会)和县政府各部门规范性文件备案、审查以及清理、废止、修订工作。

（七）推动人民参与和促进法治建设。指导、监督和管理人民调解、基层司法所工作。指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（八）指导、监督、管理全县社区矫正工作和刑满释放人员的安置帮教工作。

（九）承担全县司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备工作。

（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。拟定全县司法行政系统干部培训规划并组织实施。承担全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县司法局（本级）。

本部门设立*个内设机构，分别是：办公室（信息股、指挥中心）、政工股、社区矫正管理股（县社区矫正中心）、行政复议与行政应诉股（县行政复议委员会办公室）、行政执法监督股、普法依法治理股（县委全面依法治县委员会办公室秘书股、县普法教育工作领导小组办公室）、基层管理股、公共法律服务管理股。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

第二部分*****; ****年度部门决算表

详见附件

第三部分*****; ****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占*.**%。*****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：人员减少，人员支出减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，无结余结转下年。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：工作支出有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：工资调标导致增长。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，主要原因：因办公需要采购设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本年无购置新车需要。决算数与上年持平,主要原因：本年无购置新车需要。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：按照要求厉行节约。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：按照要求厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%，主要原因：厉行节约，减少公务接待。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：厉行节约，减少公务接待。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：相关单位人员来学习、调研、检查安排接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：厉行节约减少支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的***%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金***.**万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。

组织对*个项目开展了部门评价，分别是“法律援助”、“普法工作经费”。涉及一般公共预算支出**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“良”。从评价情况看，目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面，总体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

*.本部门自评工作开展情况：组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，组织对*个项目开展了部门评价。

*.综合评价结论：奉新县司法局负责实施的项目在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，综合绩效评价结果为优。

*.绩效目标完成情况总体分析：立足“一个统筹、五大职能”总体工作布局，充分发挥法律服务、法治宣传等职能作用。调解群众矛盾纠纷，为困难群众提供正确的法律指导；监管教育矫正对象、安置帮教对象，维护社会和谐稳定；统筹推进法治政府、法治社会一体化建设，为全县的经济社会高质量发展提供有力的法治保障。

*.偏离绩效目标的原因和改进措施：

存在的问题：绩效目标不够细化，对预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析还不够。

原因分析：财务人员业务水平还不够，制定绩效目标时对目标不够量化。

改进措施：规范量化项目绩效目标。根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

*.绩效自评结果应用和公开情况：****年度部门决算公开运用**** 年绩效自评结果。

奉新县司法局（本级）所有“项目支出绩效自评表”详见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分*****; 名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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*****;第五部分*****; 附件

************ 奉新县司法局奉新县司法局项目支出绩效自评表奉新县司法局****年部门评价报告（法律援助）奉新县司法局****年部门评价报告（普法工作经费）