区审计局：

自****年*月**日起，贵局对街道孔兴桥、陈永权同志进行了领导任期经济责任审计。****年*月**日，就审计情况向街道进行了反馈，本着实事求是、客观公正地指出工作中存在的问题和不足，并针对性地提出了改进意见和建议。收到相关反馈后，街道党工委高度重视，召开专题工作会议对相关问题进行研究，结合街道的实际情况，经班子研究，就审计反馈情况制定《关于湖滨街道办事处原党工委书记孔兴桥、原主任陈永权同志任期经济责任审计整改报告》。街道将以严肃认真的态度和一抓到底的决心，坚持高标准、严要求，针对问题逐条进行整改落实。现将审计整改情况汇报如下：

问题一、未及时办理工程竣工财务决算

湖滨街道向阳新村微更新整治项目于****年**月开工，****年*月完工，合同价***.*万元（已累计支付***.**万元），截至目前，未办理竣工财务决算（****年*月初刚完成工程造价审计）。

整改情况：截至目前，该项目已于****年*月**日完成工程竣工财务的决算。整改期限：立行立改、长期坚持。

问题二、部分房产长期空置

湖滨街道夕照新村********和羊血弄*****房屋共使用面积**.**平方米，****年*月原合同到期后一直空置（其中夕照新村房屋于****年***月*次公开招租流拍），上述直管公房街道每年需支付租金****元。

整改情况：*、夕照新村********因离街道地理位置较为遥远，拟在年底归还房管站；*、羊血弄*****，因政策调整，直管公房不允许出租，后续拟作为社区配套用房使用。整改期限：****年内。

问题三、政府采购程序不合规

****年*月因“美丽杭州”创建工作需要，湖滨街道经“三重一大”集体讨论后直接与上城区保安服务公司签订保安服务合同（期限****.*.****.**），金额***.*万元，未按规定办理政府采购招标询价手续。

整改情况：根据《上投集团关于支持上城保安和城南物业等公司稳定发展的请示》领导批示精神，要求根据工作需求对上城保安予以一定的支持与支撑，后续的相关工作将严格按照政府采购招标管理规定，合理合规开展服务采购工作，下一步将积极与区财政局沟通，后续梳理街道各条线安保服务需求，整体打包进行招标采购。整改期限：立行立改、长期坚持。

问题四、软件正版化未按要求执行

*. 经审计，目前湖滨街道未建立软件正版化工作责任制度及软件资产管理制度。*.经审计，目前湖滨街道使用计算机人数为***人 ，台式机数为***台，便携机数为**台，但正版操作系统软件（含预装操作系统）、办公软件和杀毒软件许可数均为*。

整改情况：根据区委宣传部相关指示精神，街道拟定软件正版化工作责任制度及软件资产管理制度，后续结合区委宣传部和区数据资源局工作任务，对街道现有电脑全面配发、安装正版办公软件（安装***天擎）。下一步按照配额采购国产电脑，并搭配正版操作系统、办公软件等，将软件正版化要求落实到位。整改期限：立行立改、长期坚持。

杭州市上城区湖滨街道办事处

****年**月**日