一、新登镇部门基本情况

（一）主要职能：

*.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

*.按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

*.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

*.按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

*.负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

*.指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

*.负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

*.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

*.编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关、事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

**.行使区委、区政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

本部门共有预算单位 *家，其中：行政单位 *家、事业单位* 家。具体为：杭州市富阳区新登镇人民政府、杭州市富阳区新登镇第一幼儿园、杭州市富阳区新登镇第二幼儿园。

二、部门（单位）预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表***）

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计**,***.**万元，比上年执行数减少*,***.**万元，下降**.**%，主要原因是部分部门预算项目支出未纳入年初预算，在年中追加。

其中:财政拨款收入 **,***.**万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计**,***.**万元，比上年执行数减少*,***.**万元，下降**.**%，主要原因是部分部门预算项目支出未纳入年初预算，在年中追加。

按支出功能分类：一般公共服务支出*,***.**万元，公共安全支出**.**万元，教育支出*,***.** 万元，文化旅游体育与传媒支出**.**万元，社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出***.**万元，节能环保支出***.**万元，城乡社区支出*,***.**万元，农林水支出*,***.**万元，住房保障支出***.**万元。

按支出用途分类：基本支出*,***.**万元，项目支出*,***.**万元；年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计**,***.**万元，比上年执行数减少*,***.**万元，下降**.**%，主要原因是部分部门预算项目支出未纳入年初预算，在年中追加。

其中：一般公共预算拨款收入**,***.**万元，政府性基金预算拨款收入*,***.**万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计**,***.**万元，比上年执行数减少*,***.**万元，下降**.**%，主要原因是部分部门预算项目支出未纳入年初预算，在年中追加。

按支出功能分类：一般公共服务支出 *,***.**万元，公共安全支出**.**万元，教育支出*,***.**万元，文化旅游体育与传媒支出**.**万元，社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出***.**万元，节能环保支出***.**万元，城乡社区支出*,***.**万元，农林水支出*,***.**万元，住房保障支出***.**万元；年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计**,***.**万元，比上年执行数减少*,***.**万元，下降**.**%，主要原因是部分部门预算项目支出未纳入年初预算，在年中追加。

结构情况。一般公共预算支出合计为**,***.**万元，其中：

一般公共服务支出 *,***.**万元，占**.**%；

公共安全支出**.**万元，占*.**%；

教育支出*,***.**万元，占**.**%；

文化旅游体育与传媒支出**.**万元，占*.**%；

社会保障和就业支出***.**万元，占*.**%；

卫生健康支出***.**万元，占*.**%；

节能环保支出***.**万元，占*.**%；

城乡社区支出*,***.**万元，占**.**%；

农林水支出*,***.**万元，占**.**%；

住房保障支出***.**万元，占*.**%。

具体使用情况。

行政运行预算为*,***.**万元，主要用于行政人员经费、日常公用经费方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，人均公用经费支出减少，基本支出减少。

其他公共安全支出预算为**.**万元，主要用于平安创建、信访维稳方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是平安创建经费项目年中追加预算支出。

学前教育预算为*,***.**万元，主要用于下属幼儿园学前教育人员经费、师（生）公用经费等教育事务方面的支出。比上年执行数减少*,***.**万元，下降**.**%，主要原因是下属幼儿园校际均衡专项、保育费项目、教育装备现代化项目未纳入年初预算。

其他普通教育支出预算为**.**万元，主要用学生接送车支出。比上年执行数减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是教育支出经费项目年中追加预算支出。

其他文化旅游体育与传媒支出预算为**.**万元，主要用于文化、体育及宣传支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是文体宣传经费项目年中追加预算支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为***.**万元，主要用于行政事业人员单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是社保基数年度调整。

机关事业单位职业年金缴费支出预算为***.**万元，主要用于 行政事业人员单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是社保基数年度调整。

其他行政事业单位养老支出预算为**.**万元，主要用于行政事业人员单位工伤保险、失业保险缴费支出。比上年执行数减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是社保基数年度调整。

其他残疾人事业支出预算为*.**万元，主要用于残保金支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是残保金执行标准调整。

其他社会保障和就业支出预算为**.**万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是本年度社会保障经费项目预算安排下降。

行政单位医疗预算为***.**万元，主要用于行政人员单位医疗保险缴费支出。比上年执行数增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是社保基数年度调整。

事业单位医疗预算为**.**万元，主要用于事业人员单位医疗保险缴费支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是社保基数年度调整。

农村环境保护预算为***.**万元，主要用于日常保洁、环境整治方面的支出。比上年执行数增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是清洁城乡经费项目年中追加预算支出。

其他城乡社区管理事务支出预算为*,***.**万元，主要用于专职社工待遇保障、社区组织运转经费、党员活动经费、关心关爱专项经费、网格员经费等方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是网格员经费等项目年中追加预算支出。

城乡社区环境卫生预算为**.**万元，主要用于垃圾清运方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是垃圾分类经费项目预算安排下降。

事业运行预算为***.**万元，主要用于事业人员基本工资、绩效工资方面的支出。比上年执行数增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是事业人员工资年中预算调剂。

其他农业农村支出预算为***.**万元，主要用于政府本级及辖区内基础设施的日常维修、农业农村社会事务等方面的支出。比上年执行数减少*,***.**万元，下降**.**%，主要原因是日常维修经费、其他运转类项目预算安排下降。

对村民委员会和村党支部的补助预算为*,***.**万元，主要用于村干部待遇保障、村级组织运转经费、党员活动经费、关心关爱专项经费等方面的支出。比上年执行数增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是本年村级组织运转经费等项目预算变动。

住房公积金预算为***.**万元，主要用于方行政事业人员住房公积金、购房补贴方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是公积金基数年度调整。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计*,***.**万元，比上年执行数增加***.** 万元，增长**.**%，主要原因是政府投资项目年初预算变动。

结构情况。城乡社区支出*,***.**万元，占***.**%。

具体使用情况。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算为*,***.**万元，主要用于新登镇一幼新堰家园幼儿园装修工程、新兴路沿街建筑背立面改造工程、新苑路拓宽改造工程等政府投资项目的支出。比上年执行数增加***.** 万元，增长**.**%，主要原因是政府投资项目年初预算变动。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表*）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计*,***.**万元，其中人员经费*,***.**万元，公用经费*,***.**万元。具体为：

*．工资福利支出*,***.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

*．商品和服务支出*,***.**万元，主要包括、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

*．对个人和家庭的补助支出***.**万元，主要包括退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

*. 资本性支出*万元。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 *）

财政拨款“三公”经费预算数合计**万元，比上年增长**.**%，主要原因是公务用车运行维护费预算安排增加。其中：

*.公务接待费支出**万元，比上年下降**.**%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，预算经费压缩。公务接待费支出主要用于接待上级来客、古城开发考察、招商洽谈等支出。

*.公务用车运行费支出**万元，比上年增长***.**%，主要原因是公务用车运行维护费预算安排增加；主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费。

****年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算减少***.**万元，下降**.**%，主要是落实相关政策要求，人均公用经费标准下降，压缩经费支出。

*.政府采购情况。

****年本部门各单位政府采购预算总额**.*万元，其中：政府采购货物预算*.*万元、政府采购服务预算**万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，本部门所属各预算单位共有车辆**辆，其中，执法执勤用车*辆、其他用车**辆。

****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计**个一级项目，涉及当年资金*,***.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、****年新登镇部门预算表

（一）部门（单位）收支预算总表

（二）部门（单位）收入预算总表

（三）部门（单位）支出预算总表

（四）部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）部门（单位）一般公共预算支出表

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）部门（单位）项目支出预算表

（十一）部门（单位）项目支出绩效表

附件：****年部门预算公开(报表(市县))*新登镇.***