一、杭州市富阳区人民政府银湖街道办事处（本级）基本情况

（一）主要职能：

杭州市富阳区人民政府银湖街道办事处是区政府的派出机构，依法管理该辖区的行政工作。其主要职责是：

*.认真贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规，执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

*.负责制定街道国民经济和社会发展的总体规划及其实施计划，并组织实施。

*.负责工业、农业、第三产业的经济发展管理工作，促进经济发展方式转变，推进现代产业发展。统筹城乡区域协调发展，组织开展新农村建设；组织引导辖区内富余劳动力转移，充分创造就业，促进居民增收。

*.负责编制并执行街道年度财政预算草案、预算调整方案和决算草案。指导和监督村级资产、资金和资源管理；指导和监督社区的经济工作。

*.负责精神文明建设，组织开展创建文明街道、文明单位、文明（村）社区等各项活动；组织开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施卫生保健、爱国卫生、精神卫生、人口计生、绿化和市容环境卫生等工作。

*.负责指导村民（社区居民）委员会工作，促进村（社区）基层组织建设，提高村民（居民）委员会自治能力；向上级政府反映群众意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

*.负责街道社会管理综合治理，制订社会管理综合治理规划，并组织实施人民调解、治安保卫工作。协助开展对违法青少年的帮教转化及社区矫正工作。保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

*.负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，组织举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业；负责或协助开展优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革等民政事务及科学技术、人事、财政统计审计、义务教育工作。组织实施街道的成人教育。

*.负责或协助有关职能部门开展城市规划、城市管理和土地管理工作。

**.负责配合有关职能部门开展市政建设管理、工商、物价、税收、征兵、环境保护、安全生产、食品安全、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾和重大动物疫情防控等工作。

**.负责协助有关职能部门开展劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。

**.负责听取人大工委的建议和意见，办理人大代表议案。

**.按照有关规定和管理权限任免、培训、考核和奖惩工作人员。

**.承办区政府交办的其他事项。

（二）杭州市富阳区人民政府银湖街道办事处（本级）机构设置情况

本部门共有预算单位*家，其中：行政单位*家。具体为：银湖街道政府本级。

二、杭州市富阳区人民政府银湖街道办事处（本级）预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表***）

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入杭州市富阳区人民政府银湖街道办事处（本级）预算管理。

*.收入预算总体情况

收入预算总计*****.**万元，比上年执行数增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是一般公共预算和政府性基金预算增加。

其中:财政拨款收入*****.**万元，财政专户管理资金*万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元，使用非财政拨款结余*万元，上年结转*万元。

*.支出预算总体情况

支出预算总计*****.**万元，比上年执行数增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是项目支出增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出****.**万元，社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出***.**万元，城乡社区支出****.**万元，农林水支出****.**万元，住房保障支出***.**万元。

按支出用途分类：基本支出****.**万元，项目支出****.**万元，事业单位经营支出*万元，事业单位对附属单位补助支出*万元，事业单位上缴上级支出*万元。

年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计*****.**万元，比上年执行数增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是一般公共预算收入与政府性基金收入都有增加。

其中：一般公共预算拨款收入*****.**万元，政府性基金预算拨款收入****.**万元，国有资本经营预算收入*万元，上年结转*万元。

*.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计*****.**万元，比上年执行数增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是项目支出增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出****.**万元，社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出***.**万元，城乡社区支出****.**万元，农林水支出****.**万元，住房保障支出***.**万元；年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计*****.**万元，比上年执行数增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是项目支出增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为*****.**万元，其中：一般公共服务支出****.**万元，占比**.**%；社会保障和就业支出***.**万元，占比*.**%；卫生健康支出***.*万元，占比*.**%；城乡社区支出****.**万元，占比**.**%；农林水支出****.**万元，占比**.**%；住房保障支出***.**万元，占比*.**%。

具体使用情况。

***（类）**（款）**（项）预算为****.**万元，主要用于行政运行。

***（类）**（款）**（项）预算为**.**万元，主要用于行政单位离退休支出。

***（类）**（款）**（项）预算为***.**万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

***（类）**（款）**（项）预算为***.**万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

***（类）**（款）**（项）预算为*.**万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

***（类）**（款）**（项）预算为**.**万元，主要用于其他残疾人事业支出。

***（类）**（款）**（项）预算为***.**万元，主要用于行政单位医疗。

***（类）**（款）**（项）预算为****.**万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

***（类）**（款）**（项）预算为***.**万元，主要用于其他农业农村支出。

***（类）**（款）**（项）预算为****.**万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

***（类）**（款）**（项）预算为***.**万元，主要用于住房公积金。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计****.**万元，比上年执行数增加***万元，增长**.**%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

结构情况。城乡社区支出****.**万元，占***%。

具体使用情况。

***（类）**（款）**（项）预算为***.**万元，主要用于农村基础设施建设支出方面的支出。比上年执行数增加***.**万元，主要原因是****年预算时未安排此功能科目。

***（类）**（款）**（项）预算为***.**万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出方面的支出。比上年执行数增加***.**万元，主要原因是****年预算时未安排此功能科目。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

杭州市富阳区人民政府银湖街道办事处（本级）****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表*）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.**万元，其中人员经费****.**万元，公用经费***.**万元。具体为：

*．工资福利支出****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。

*．商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

*．对个人和家庭的补助支出***.**万元，主要包括离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表*）

财政拨款“三公”经费预算数合计**.**万元，比上年下降**.**%，主要原因是响应政府过紧日子的号召，严控三公经费支出。其中：

*.因公出国（境）经费*万元，比上年持平。根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，****年安排因公出国（境）费用预算*万元。

*.公务接待费支出*.**万元，比上年下降**%，主要原因是公务接待减少。公务接待费支出主要用于接待招商引资、区外上级部门工作联系等支出。

*.公务用车购置及运行费支出*.**万元，比上年下降**%，主要原因是车辆运行费用减少。其中，公务用车运行费支出*.**万元，比上年下降**%。主要用于按规定保留公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费

****年杭州市富阳区人民政府银湖街道办事处（本级）的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算增加*.**万元，增长*.**%，主要是在编人数较上年增加。

*.政府采购情况。

****年杭州市富阳区人民政府银湖街道办事处（本级）政府采购预算总额**.**万元，其中：政府采购服务预算**.**万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，杭州市富阳区人民政府银湖街道办事处（本级）共有车辆*辆，其中，消防车*辆，垃圾车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**.***（类）**（款）**（项）：指一般公共服务支出*政府办公厅（室）及相关机构事务*行政运行。

**.***（类）**（款）**（项）：指社会保障和就业支出*行政事业单位养老支出*行政单位离退休。

**.***（类）**（款）**（项）：指社会保障和就业支出*行政事业单位养老支出*机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**.***（类）**（款）**（项）：指社会保障和就业支出*行政事业单位养老支出*机关事业单位职业年金缴费支出。

**.***（类）**（款）**（项）：指社会保障和就业支出*行政事业单位养老支出*其他行政事业单位养老支出。

**.***（类）**（款）**（项）：指社会保障和就业支出*残疾人事业*其他残疾人事业支出。

**.***（类）**（款）**（项）：指卫生健康支出*行政事业单位医疗*行政单位医疗。

**.***（类）**（款）**（项）：指城乡社区支出*城乡社区管理事务*其他城乡社区管理事务支出。

**.***（类）**（款）**（项）：指城乡社区支出*国有土地使用权出让收入安排的支出*土地开发支出。

**.***（类）**（款）**（项）：指农林水支出*农业农村*其他农业农村支出。

**.***（类）**（款）**（项）：指农林水支出*农村综合改革*对村民委员会和村党支部的补助。

**.***（类）**（款）**（项）：指住房保障支出*住房改革支出*住房公积金。

附件：附件：杭州市富阳区人民政府银湖街道办事处（本级）****年预算公开表.***