目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、部门（单位）预算安排情况说明

（一）****年收支预算总体情况

（二）****年财政拨款收支预算情况

（三）****年一般公共预算基本支出预算情况

（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况

三、其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、****年部门（单位）部门预算表

（一）部门（单位）收支预算总表

（二）部门（单位）收入预算总表

（三）部门（单位）支出预算总表

（四）部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）部门（单位）一般公共预算支出表

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）部门（单位）项目支出预算表

（十一）部门（单位）项目支出绩效表

一、杭州市富阳区新桐乡中心幼儿园单位概况

（一）主要职能：

全面负责幼儿园工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，以科学发展观为指导思想，深入贯彻落实中华人民共和国教育部颁布的《幼儿园教育指导纲要》和《***岁儿童学习与发展指南》；依托幼儿园独特的自然环境，充分开发乡土资源，逐步凸显园本特色，努力提升幼儿园教育质量。

（二）单位机构设置情况

内部机构设置有园长室、工会处、总务处、 保教处、办公室。

幼儿园教职员工**人。现幼儿园为浙江省一级幼儿园、杭州市绿色学校等。杭州市富阳区新桐乡中心幼儿园为二级预算单位。

二、部门（单位）预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表 ***）

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计***.**万元，比上年执行数增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是人员经费增加。

其中:财政拨款收入 ***.**万元，财政专户管理资金*万元，事业收入（不含专户资金）***.**万元，事业单位经营收入 *万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入 *万元，使用非财政拨款结余*万元，上年结转*万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计***.**万元，比上年执行数增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是人员经费增加。

教育支出***.**万元，社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出*.**万元,住房保障支出**.*万元。　

按支出用途分类：基本支出***.**万元，项目支出*万元，事业单位经营支出 *万元，事业单位对附属单位补助支出 *万元，事业单位上缴上级支出 *万元。

年末结余分配 *万元，年末结转下年*万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 ***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计***.**万元，比上年执行数增加**.** 万元，增长*.**%，主要原因是人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入***.**万元，政府性基金预算拨款收入*万元，国有资本经营预算收入*万元，上年结转*万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计***.**万元，比上年执行数增加**.** 万元，增长*.**%，主要原因是人员经费增加。

按支出功能分类教育支出***.**万元，社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出*.**万元,住房保障支出**.*万元；年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计***.**万元，比上年执行数增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是人员经费增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为***.**万元，其中：教育支出***.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出**.**万元，占*.**%；卫生健康支出*.**万元,占*.**%；住房保障支出**.*万元，占*.**%。

具体使用情况：

***（类）**（款）**（项）学前教育***.**万元，主要用于新桐乡中心幼儿园工资福利支出、退休人员活动费、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出以及项目方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出**.**万元，主要用于事业人员基本养老保险方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出*.**万元，主要用于事业人员职业年金方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出*.**万元，主要用于工伤保险、失业保险等方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）*.**万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险方面的支出。

住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）**.*万元，主要用于行政事业人员住房公积金方面的支出。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位**** 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位**** 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 *）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计***.**万元，其中人员经费***.**万元，公用经费**.**万元。具体为：

*．工资福利支出***.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

*．商品和服务支出**.**万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

*．对个人和家庭的补助支出*.**万元，主要包括离休费、退休费等支出。

*. 资本性支出*万元。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 *）

财政拨款“三公”经费预算数合计*万元。

*.因公出国（境）经费 *万元。

*.公务接待费支出*万元。

*.公务用车购置及运行费支出*万元。

三、其他重要事项的情况说明

*. 政府采购情况。

****年新桐中幼采购预算总额为*万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，本部门（单位）所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算安排购置车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。****年部门预算安排购置单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。（或****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备）。

*. 绩效目标设置情况。

****年杭州市富阳区新桐乡中心幼儿园财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金***.**万元。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指用于小学教育方面的支出。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴的规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、**** 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 *. **** 年（新桐中幼）收支预算总表

表 *. ****年（新桐中幼）收入预算总表

表 *. **** 年（新桐中幼）支出预算总表

表 *. **** 年（新桐中幼）财政拨款收支预算总表

表 *. ****年（新桐中幼）一般公共预算支出预算表

表 *. ****年（新桐中幼）一般公共预算基本支出预算表

表 *. ****年（新桐中幼）一般公共预算“三公”经费预算表

表 *. ****年（新桐中幼）政府性基金预算支出预算表

表 *. ****年（新桐中幼）国有资本经营预算支出预算表

表 **. ****年（新桐中幼）项目支出预算表

表 **. ****年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

（新桐中幼）预算公开***********.***