目 录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、部门（单位）预算安排情况说明

（一）****年收支预算总体情况

（二）****年财政拨款收支预算情况

（三）****年一般公共预算基本支出预算情况

（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况

三、其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、****年新桐乡部门预算表

（一）部门（单位）收支预算总表

（二）部门（单位）收入预算总表

（三）部门（单位）支出预算总表

（四）部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）部门（单位）一般公共预算支出表

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）部门（单位）项目支出预算表

（十一）部门（单位）项目支出绩效表

一、杭州市富阳区新桐乡人民政府基本情况

（一）主要职能：

*.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，坚持党建引领基层治理，推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设和基层党的建设。

*.统筹区域发展。贯彻新发展理念，统筹落实辖区发展的重大部署和建设规划，优化营商环境，服务辖区企业发展。推进乡村全面振兴，建设宜居宜业和美乡村。

*.组织公共服务。落实社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等政策举措，推进区域内基本公共服务均等化。

*.维护平安法治。落实辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、安全生产和防灾减灾等工作要求，处理群众来信来访，化解各类矛盾纠纷，提升基层治理效能。

*.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，协调解决城镇化发展进程中的各种问题。

*.监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督。

*.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。

*.指导基层自治。指导村委会建设，健全基层自治平台，组织驻区单位和村民参与基层建设、管理。

*.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

本部门共有预算单位 * 家，其中：行政单位 *家、事业单位*家。具体为：杭州市富阳区新桐乡人民政府、杭州市富阳区新桐乡中心幼儿园。

二、部门（单位）预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表 ***）

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计 ****.** 万元，比上年执行数减少 ***.** 万元，下降 **.**%，主要原因是一般公共预算及政府性基金预算收入减少。

其中:财政拨款收入 ****.** 万元，财政专户管理资金 *万元，事业收入（不含专户资金）* 万元，事业单位经营收入 * 万元，上级补助收入 *万元，附属单位上缴收入 * 万元，其他收入 *万元，使用非财政拨款结余 * 万元，上年结转 *万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计****.** 万元，比上年执行数减少 ***.** 万元，下降**.**%，主要原因是收入预算减少，支出预算随之减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出***.**万元、教育支出***.**万元，社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、城乡社区支出***.**万元、农林水支出****.**万元、住房保障支出***.**万元。

按支出用途分类：基本支出****.**万元，项目支出****.**万元，事业单位经营支出*万元，事业单位对附属单位补助支出*万元，事业单位上缴上级支出*万元。

年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 ***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 ****.**万元，政府性基金预算拨款收入***万元，国有资本经营预算收入*万元，上年结转*万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出及政府性基金预算财政拨款支出减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出***.**万元、教育支出***.**万元，社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、城乡社区支出***.**万元、农林水支出****.**万元、住房保障支出***.**万元。；年末结余分配 *万元，年末结转下年*万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 ****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，支出预算随之减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为****.**万元，其中：一般公共服务（类）支出***.**万元，占**.**%；教育（类）支出***.**万元，占*.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支出**.**万元，占*.**%；城乡社区（类）支出**.**万元，占*.**%；农林水（类）支出****.**万元，占**.**%；住房保障（类）支出***.**万元，占*.**%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）***.**万元，主要用于行政单位机关运行经费、人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）***.**万元，主要用于学校在职在编人员工资福利支出、退休人员活动费、公用经费支出以及运维经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出***.**万元，主要用于行政单位人员基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出**.**万元，主要用于行政单位人员职业年金支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出*.**万元，主要用于行政单位人员工伤保险、失业保险等支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他残疾人事业支出（项）支出*.**万元，主要用于残保金支出等。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）　其他社会保障和就业支出（项）支出**万元，主要用于特困人员集中供养机构运行补助、红十字经费等支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元，主要用于行政单位医疗保障支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）*.**万元，主要用于事业单位医疗保障支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**.**万元，主要用于专职两新党务工作者待遇保障、网格员经费支出等。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）***.**万元，主要用于事业人员工资福利支出等。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）***万元，主要用于其他运转类项目支出、基础建设配套支出、乡镇补贴支出等。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）***.**万元，主要用于服务群众专项经费、党建工作经费、党员活动经费、村干部报酬、专职村务工作者报酬等。

住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）***.**万元，主要用于行政单位人员住房保障支出等。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 *** 万元，比上年执行数减少**.**万元，下降 **.**%，主要原因是政府投资项目新建项目减少。

结构情况。城乡社区（类）支出***万元，占 ***%。。

具体使用情况。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地的开发支出（项）预算为 *** 万元，主要用于新桐乡中心幼儿园建设工程、扩建新桐乡社区卫生服务中心项目、****年污水零直排提质增效项目(新桐乡)、****年美丽城镇项目（新桐乡(达标)）、新桐乡主要道路及精品线路两侧弱电线整治等项目支出。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门（单位） ****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 *）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 ****.** 万元，其中人员经费 ****.** 万元，公用经费 ***.** 万元。具体为：

*．工资福利支出****.** 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

*．商品和服务支出 ***.**万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

*．对个人和家庭的补助支出**.** 万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

*. 资本性支出*万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 *）

财政拨款“三公”经费预算数合计 **.*万元，比上年执行数下降**.**%，主要原因是公经费压减。其中：

*.因公出国（境）经费 *万元。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

*.公务接待费支出* 万元，比上年执行数下降**.**%，主要原因是公务接待费用压减。公务接待费支出主要用于来访、检查人员等的公务接待费支出。

*.公务用车购置及运行费支出 *.*万元，比上年执行数下降**.**%，主要原因是上年度森林消防车报废更新。其中，公务用车购置支出 *万元（含购置税等附加费用），比上年执行数下降***%，主要原因是上年度森林消防车报废更新。公务用车运行费支出*.*万元，比上年执行数增长***.**%，主要原因是机关事务管理局下派车辆运维经费预算支出增加；主要用于按规定保留的 * 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费。

****年杭州市富阳区新桐乡人民政府所属*家行政单位的机关运行经费财政拨款预算***万元，比上年预算减少**.**万元，下降**.**%，主要是机关公用经费压减。

*.政府采购情况。

***年杭州市富阳区新桐乡人民政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，杭州市富阳区新桐乡人民政府本级共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****年部门预算公开*汇总.***