中共奉新县委信访局****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;中共奉新县委信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 *****;中共奉新县委信访局概况

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一、部门主要职责

（一）受理人民群众到县委、县政府的来信来访，为信访群众排忧解难，满足群众的正当要求。

（二）承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项。

（三）承担县委、县政府领导每人每月办结信访案件具体的服务工作。

（四）做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。

（五）协助县政府做好县长信箱工作。

（六）向乡镇场和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、裁决、通报信访案件。

（七）负责对乡镇场和县直部门信访工作的业务指导。

（八）做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。

（九）做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，组织专题调研和综合调研，为领导决策提供有价值的依据。

（十）做好信访督查工作，县政府领导对信访工作的重要批示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实，组织信访工作单项考核检查评比，履行追究地区和单位领导责任的建议权。

（十一）随时掌握信访动态，及时化解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。

（十二）从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即中共奉新县委信访局（本级）。

中共奉新县委信访局（本级）设立*个内设机构，分别是：信访接待股和综合股。

本部门年末编制内实有人员** 人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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详见附件*

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*****;*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，比上年增加*万元，增长*%；使用非财政拨款结余（含专用结余）*万元，比上年增加*万元，增长*%；本年收入合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：减少信访接访中心场所租赁费用项目经费和抚恤金经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入**.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：减少信访接访中心场所租赁费用项目经费和抚恤金经费；结余分配*万元，比上年增加*万元，增长*%；年末结转和结余*.**万元，比上年增加*.**万元，增长***%，主要原因：单位自有资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*万元，占*%；上缴上级支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 ***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：追加信访救助工作经费和维稳等工作经费。*****;

（二）社会保障和就业支出年初预算数**.**万元，决算数 **.** 万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：养老保险基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***%。预决算差异主要原因：医保基数按年初预算基数，无调整。

（四）住房保障支出年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***%。预决算差异主要原因：住房公积金基数按年初预算基数，无调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**%，主要原因：因****年社保基数调整和人员调动。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：落实过紧日子要求压减公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降***%，主要原因：退休人员死亡，****年对个人和家庭补助无支出。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长*%，主要原因：落实过紧日子，未添置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*万元，决算数*万元，完成全年预算的*%，主要原因：因公出国（境）活动无预算经费安排。决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：因公出国（境）活动无预算经费安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：因公出国（境）活动无预算经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*万元，决算数*万元，其中：

公务用车购置全年预算数*万元，决算数*万元，完成全年预算的*%，主要原因：无公务用车购置。决算数比上年增加*万元，增长*%,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*万元，决算数*万元，完成全年预算的*%，主要原因：本单位无公车，无公务用车运行维护费支出。决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：本单位无公车，无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。全年国内公务接待*批，累计接待**人次，主要是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

其中：外事接待费决算数*万元，决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：全部为国内公务接待。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：全部为国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：落实过紧日子，对机关运行经费支出严格控制，厉行节约压减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于*。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;***.**万元，占项目支出总额的********;%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;*****;*****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：****年信访救助资金和信访维稳等工作经费。涉及一般公共预算支出**.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出 *万元。从评价情况看，减少矛盾纠纷、及时化解处理信访问题，降低上访量，让信访数据多跑路、上访群众少跑腿，同时，信访作为党和政府联系群众的纽带和窗口，进一步促进党和人民群众的血肉联系，提高了人民群众满意度。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“*****;优 ”。从评价情况看，我局****年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况：组织对纳入 **** 年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，组织对*个项目开展了部门评价。

综合评价结论：按绩效目标任务完成，两个项目评价结果都为优。

绩效目标完成情况总体分析：绩效目标完成总体情况基本达成目标。

偏离绩效和改进措施：有些项目未到期，资金未全部拨付；改进措施：将进一步督促业务科室预算项目资金执行率。

绩效自评结果应用和公开情况：****年度部门决算公开运用****年绩效自评结果。

中共奉新县委信访局“****年信访救助资金”“单位自有资金”““七一”、党的十九届六中全会期间维稳工作经费”“解决信访维稳等工作经费”“****年全国两会期间维稳等工作经费”“信访救助经费”“信访救助工作资金”“信访救助工作经费”“党的二十届三中全会期间维稳等工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

详见附件*。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见附件*和附件*

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第四部分 *****;名词解释

一、收入科目

*****;财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。*****;

第五部分 *****;附件

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（部门评价报告详见附件）

附件*：中共奉新县委信访局****年部门决算公开表

附件*：中共奉新县委信访局****年项目绩效自评表

附件*：中共奉新县委信访局****年全国两会期间维稳等工作经费项目部门评价报告

附件*：中共奉新县委信访局****年信访救助资金项目部门评价报告

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