奉新县残疾人联合会****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县残疾人联合会概况

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一、部门主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（五）开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；

（六）会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。开展精神病防治康复工作，组织协调开展因病致残人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心理；

（七）承办县委、县政府交办的各项工作。

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二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县残疾人联合会（本级）。

奉新县残疾人联合会（本级）设立*个内设机构，分别是：秘书股、康复就业股。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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（详见附件）

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：一般公共预算收入较上年减少*.**万元，政府性基金预算收入较上年增加了**.**万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占***.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：增加了项目支出*.**万元和人员支出*.**万元；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：进一步完善绩效监控，加快了资金支出进度。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：决算数包含上级转移支付资金**.**万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（四）其他支出（类）年初预算数*.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的****.**%。预决算差异主要原因：决算数包含上级转移支付资金**万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：基本工资增加*.**万元，奖金和津贴增加*.**万元，社保缴费增加*.**万元，公务员医保增加*.**万元，其他工资福利支出减少*.*万元。

（二）商品和服务支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：办公费、水费、邮电费和差旅费通过单位自筹资金支付。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：列入了退休人员年节福利支出。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：本部门没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本部门没有因公出国（境）支出费用。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有因公出国（境）支出费用。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：本部门没有因公出国（境）团组支出费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本部门没有公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：本部门没有公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：当年部分支出没结算。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：当年部分支出没结算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：节约开支，减少接待人次。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：节约开支，减少接待人次。全年国内公务接待**批，累计接待**人次，主要是：接待上级单位检查或考核项目工作，兄弟单位来访互相学习，都是省内单位。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：办公费、水费、邮电费和差旅费通过单位自筹资金支付。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的***.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*.**%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于部门开展残疾人事业发展各项工作。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金***.** 万元，占项目支出总额的***%。其中： *个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对 *个项目开展了部门评价，分别为：省级残疾人事业发展项目、用于残疾人事业的彩票公益金支出中央资金项目和用于残疾人事业支出本级资金项目。涉及一般公共预算支出***万元，政府性基金预算支出**万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，*个项目评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，*个项目评价等级为“优”，*个项目评价等级为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出**.**万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

奉新县残疾人联合会（本级）“中央一般公共支出 ”、“省级残疾人事业发展” 等**个项目支出绩效自评结果见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

*个项目部门评价报告见附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、支出科目

行政单位离退休支出：反映行政单位开支的离退休经费。　

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

其他残疾人事业支出：反映用于其他残疾人事业方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

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*、奉新县残疾人联合会****年部门决算表

*、奉新县残疾人联合会（本级）“中央一般公共支出 ”、“省级残疾人事业发展” 等**个项目支出绩效自评表

*、奉新县残疾人联合会用于残疾人事业支出本级资金项目绩效评价报告

*****;奉新县残疾人联合会****年决算公开表

奉新县残疾人联合会**个项目支出绩效自评表

奉新县残疾人联合会用于残疾人事业支出本级资金项目部门评价报告

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