奉新县工业和信息化局****年度部门决算

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占***.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：项目支出减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：增加了项目支出。*****;

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：在职人员减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数**.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的****.**%。预决算差异主要原因：增加了项目支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：退休人员增加。

（七）国有资本经营预算支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：减少了项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：退休人员增加。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：在项目支出中开支。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：增加了抚恤金。

（四）资本性支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无此项预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无此项预算安排。决算数与上年持平,主要原因：无此项预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无此项预算安排。决算数与上年持平,主要原因：无此项预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：节约开支。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：节约开支。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：招商引资接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：在项目支出中开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金 ****.**万元，占项目支出总额的*** %。其中，**个项目评价结果为“优”， *****;*个项目评价结果为“良”， *个项目评价结果为“中”， *个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：*、省级工业发展专项，*、亩均效益绩效评价。涉及一般公共预算支出***万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，评价结果均为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出 *万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看， 我局通过省级工业发展专项、亩均效益等项目的实施，有力地促进了我县新型工业化，加强了工业和信息化服务平台建设，提升了平台服务企业能力，推动了全县工业和信息化高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

*.单位自评工作开展情况。根据县财政局通知要求，我局组织部门本级和所属预算单位对**** 年度所有二级项目支出开展了绩效自评工作，项目共计**个，涉及资金预算****.**万元，自评覆盖率达到***%。

*.综合评价结论。**** 年度预算项目绩效评价工作总体效果较好，自评平均得分**分，大部分项目均能按照项目年度计划实施，完成了预期的绩效目标。但也存在预算执行率较低，绩效目标设置不够准确科学，项目实施进度较慢等问题。

*.绩效目标完成情况总体分析。**** 年，我局通过工业发展专项资金、****年亩均效益综合评价等项目的实施，保障了部门正常运转并推进专项工作开展，深入实施工业强县战略，大力推进新型工业化，加强工业和信息化服务平台建设，提升平台服务企业能力，推动工业和信息化高质量发展。

*.偏离绩效目标的原因和改进措施（*）部分项目资金执行率低原因：部分项目追加预算资金下达时间较晚。改进措施：争取做到项目早研究早申报，尽早尽快将安排计划报县财政局审批。（*）部分项目绩效目标管理有待加强部分项目存在绩效目标达成难度较低，指标值设置不够科学合理等问题，如部分项目产出指标的目标值设置为“及时”、“规范”，项目效益指标的目标值设置为“提升”、“推动”等，个别项目可持续影响指标设置为长效管理机制健全性，难以体现项目实施的内容与成效，直接影响绩效监控、绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。 改进措施：科学合理设定绩效目标和绩效指标。项目单位应深入理解全面实施预算绩效管理的政策，高度重视绩效目标的制定，根据各个项目的实际情况科学合理设定绩效目标和指标，使得设置的指标具有可评价性，并应该经过相关级别的会议集体决策，形成本单位的共识，报上级部门审核和通过后，形成各项目绩效目标表。

*.绩效自评结果应用和公开情况 *****;*****;我局将加强绩效自评结果的分析及应用，及时督促各单位整改，要求项目单位通过加强项目规划和绩效目标管理、完善项目管理办法等方式提出措施，制定整改方案、落实整改责任，并及时报送整改落实情况。下一步，我局将督促有关单位科学编制下一年度的绩效目标与资金预算，对实施周期较长的建设性项目合理安排资金，优先支持绩效评价结果较好的项目。我局将根据县财政局求在年度预决算公开内容中公开绩效自评结果，依法接受监督。本部门“省级工业发展专项”、“****年亩均效益综合评价”项目支出绩效自评结果如下：

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（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分*****;*****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分*****;*****;附件

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附件*、****年亩均效益绩效评价项目部门评价报告

附件*、****年省级工业发展专项项目部门评价报告

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