中共奉新县委办公室****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;中共奉新县委办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 中共奉新县委办公室概况

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一、部门主要职责

中共奉新县委办公室是县委的综合部门和办事机构，主要职责是：

（一）负责县委重要会议、领导讲话和上级下发的重要文件起草工作和县委的文书处理。

（二）围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作。

（三）负责县委常委会议、书记办公会议、县委常委民主生活会议、县委扩大会议、县委工作会议、县党政联席会、乡镇党委书记会议的会务工作和县委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排。

（四）承办省委、市委、县委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委、县委领导指示的查办、催办工作。

（五）协助县委领导处理有关来信来文来访工作。

（六）宣传和贯彻执行党委、政府对台工作的方针、政策、规定，研究拟定全县对台工作的具体政策和措施。

（七）组织、指导、管理、协调全县的对台工作；检查、了解对台方针、政策贯彻执行情况。

（八）负责调研工作，负责推进全面深化改革工作的组织、协调和实施。

（九）负责推进国家安全工作的组织、协调和实施，负责机要密码通信设备的运行、管理和维护。

（十）负责并指导全县党内规范性文件的审核清理工作。

（十一）贯彻落实党和国家及省市县的方针政策、法律法规,拟定全县档案工作的地方性政策法规、规章制度,依法进行档案行政执法和监督。

（十二）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各乡镇场的档案业务工作。

（十三）受理和办理人民群众通过手机短信和网络渠道反映的有关情况和问题。

（十四）联系信访工作。

（十五）指导和协调机关大院管理中较重大的工作。

（十六）指导和协调规定范围内的接待、宾招工作。

（十七）负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

（十八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即中共奉新县委办公室（本级）。

中共奉新县委办公室（本级）设立*个内设机构，分别是：人秘股、调研股、信息股、财务股、督查股、法规股、台湾工作股、保密机要股、档案股。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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详表见第五部分附件

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：人员调动，经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：人员调动，经费减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：承担县委会议及活动支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：按政策调整缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员变动，按政策调整缴费基数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员变动，按规定调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：人员调动，按政策进行调整。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：严格实施过紧日子政策，缩减办公开支。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：人员减少，按政策减少支出。

（四）资本性支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：严格实施过紧日子政策，缩减办公开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%，主要原因：****年县委主要领导因公出国经费。决算数比上年增加*.**万元，主要原因：县委主要领导跟随市委主要领导进行出国任务。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：县委主要领导随市委主要领导赴赞比亚、南非等国拓展经贸合作交流。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：当年无购车计划。决算数与上年持平,主要原因：当年无购车计划。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：缩减维修开支。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：缩减维修开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：缩减公务接待开支。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：公务接待减少，缩减开支。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：省市上级的督查调研接待和其他县市区的交流走访活动接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：缩减开支，减少办公运行费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出**.**万元。授予中小企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额**.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于办公室督查、调研及下乡走访等。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个（涉密项目除外）全面开展绩效自评，共涉及资金***.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：“台办工作经费”、“关心下一代工作委员会工作经费”。涉及一般公共预算支出**.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，有助于对台工作顺利开展，助力关工委开展关心关爱下一代系列活动。*****;

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门较好地执行了财政绩效管理制度，通过完善机制，推动办文办会、信息督查、党的建设、对台工作和后勤保障等各项工作实现规范化、标准化、信息化，不断提升执行力操作力和工作效率。部门整体支出绩效自评为**分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

*.单位自评工作开展情况：本部门**** 年预算一般性项目共有**个（涉密项目除外），预算总金额***.**万元，实际支出总金额为 ***.**万元，预算执行率**.**%。评价过程中，成立了以单位主要负责人为组长，财务分管领导为副组长，承担项目科室负责人为成员的绩效评价领导小组。通过收集、整理、汇总和分析相关评价资料，采取实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照实施方案评价指标逐一进行评价、打分，形成项目支出绩效自评表。

*.综合评价结论：本部门预算项目经费支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。项目评价平均得分 ** 分，综合评价结论为“优”。

*.绩效目标完成情况总体分析：履职完成情况：扎实开展主题教育和教育整顿，自我革命精神更加坚定自觉。主题教育和教育整顿内在相通、有机统一，都旨在进一步提高思想认识、增强政治自觉，加强斗争精神和斗争本领养成。推进政治监督具体化、精准化、常态化，引领保障作用更加强劲有力。聚焦新时代新征程党的使命任务，做到党中央重大决策部署到哪里，政治监督就跟进到哪里，紧紧围绕“三新一高”、乡村振兴、生态环保等“国之大者”加强监督检查。充分发挥监督专责机关职能作用，管党治党责任更加严实有效。紧盯“关键少数”做实日常监督，压实全面从严治党政治责任，紧紧扭住责任落实这个“牛鼻子”，督促各级领导干部特别是“一把手”认真履行全面从严治党责任。社会满意度及可持续性影响：经问卷调查显示，****年度我单位服务对象满意度达到**%，充分反映了参保群众对我部门工作的认可。

*.偏离绩效目标的原因和改进措施：预算编制不精确，如绩效管理资料信息搜集不到位，不全面、不完好、不及时，致使绩效评价依据缺乏。部门整体绩效目标编制不科学，如有的部门对绩效目的的设定和指标的理解，认识不到位。目的设定不够合理。如局部效果指标缺乏相应的数量、质量资料，以致无法衡量效果，影响客观评价。

改进措施：进一步认识，突出重点。进步对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目的、评价指标的关联性，更加科学合理的确定部门绩效目的和评价目的；强化管理，标准行为。强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，加强预算事前、事中、事后管控；科学考核，注重时效。建立科学合理的预算效果考核机制，根据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算施行效果，既重“绩”，更重“效”。

*.绩效自评结果拟应用和公开情况：本部门总结了合理高效运用财 政预算资金完成各项绩效目标，切实提升部门整体工作成绩 和效果的经验，也发现了工作中存在的一些不足。今后我部门将认真应用绩效自评结果和经验来指导各项工作的开展。本次自评结果拟在政府网站公开，接受社会和公众的监督。

中共奉新县委办公室（本级）**个项目支出绩效自评结果见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指部门本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业部门用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业部门按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少部门按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属部门补助支出：指事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

************ 中共奉新县委办公室

县委办****年部门整体支出绩效自评报告*****;

县委办项目绩效自评表汇总

部门评价表

县委办项目部门评价报告（部门评价*项目支出）

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