奉新县黄溪新区管理委员会****年度部门决算

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目 *****;*****;*****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县黄溪新区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

*****;

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

*****;

第一部分奉新县黄溪新区管理委员会概况

*****;

一、部门主要职责

奉新县黄溪新区管理委员会是县人民政府直属机构，负责编制并组织实施黄溪新区总体发展规划。按照“小政府、大社会，小机构、大服务”的原则，积极探索“扁平化管理、企业化服务”的管理模式，探索和推进黄溪新区体制和管理运行机制创新；负责黄溪新区的土地开发和经营管理工作；负责黄溪新区基础设施建设及市政物业管理；负责黄溪新区产业发展的管理和服务；负责对黄溪新区入园项目布局进行统筹安排，对企业入园项目及企业厂房建筑规划、设计进行指导；负责黄溪新区招商引资、融资工作；负责黄溪新区经济运行，组织协助财税管理；协助黄溪新区内各企业搞好安全生产、环境保护、计划生育和治安保卫等工作，维护黄溪新区的社会稳定；负责黄溪新区的有关涉外事务。协调、沟通黄溪新区内各企业间、企业与各方面之间的关系；按照相关政策要求，协助企业搞好员工的招聘、培训、管理等工作；引导和协助黄溪新区内农民搞好新农村规划建设，妥善协调农民与新区内各方面的利益关系；承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县黄溪新区管理委员会（本级）。

奉新县黄溪新区管理委员会（本级）设立 *个内设机构，分别是：党政办公室、财政经济股，产城融合股，城市建设股。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

*****;

第二部分 *****;****年度部门决算表

*****;

收入支出决算总表

公开**表
部门：奉新县黄溪新区管理委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

收入			支出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*
一、一般公共预算财政拨款收入	*	,.	一、一般公共服务支出	**	,.
二、政府性基金预算财政拨款收入	*	*.	二、外交支出	**	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款收入	*	*****;	三、国防支出	**	*****;
四、上级补助收入	*	.*	四、公共安全支出	**	*****;
五、事业收入	*	.*	五、教育支出	**	*****;
六、经营收入	*	.*	六、科学技术支出	**	*****;
七、附属单位上缴收入	*	.*	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;
八、其他收入	*	.	八、社会保障和就业支出	**	.
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	*.
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	,.
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;
本年收入合计	**	,.	本年支出合计	**	,.
***;***;使用非财政拨款结余（含专用结余）	**	*****;	***;*;结余分配 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
***;***;年初结转和结余	**	*****;	***;*;年末结转和结余 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
*****;	**	*****;	*****;	**	*****;
总计	**	,.	总计	**	,.
注：*.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
***;*;*;**;.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

*****;

收入决算表

公开**表
部门：奉新县黄溪新区管理委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.
***			一般公共服务支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.
*****			其他一般公共服务支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.
*******			其他一般公共服务支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.
***			社会保障和就业支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位养老支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			事业单位离退休	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			卫生健康支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			事业单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			城乡社区支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			城乡社区管理事务	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他城乡社区管理事务支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			国有土地使用权出让收入安排的支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			土地开发支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
***			资源勘探工业信息等支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			支持中小企业发展和管理支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			中小企业发展专项	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
***			住房保障支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			住房改革支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			住房公积金	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

*****;

支出决算表

公开**表
部门：奉新县黄溪新区管理委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.	*.	,.	*****;	*****;	*****;
***			一般公共服务支出	,.	*.	,.	*****;	*****;	*****;
*****			其他一般公共服务支出	,.	*.	,.	*****;	*****;	*****;
*******			其他一般公共服务支出	,.	*.	,.	*****;	*****;	*****;
***			社会保障和就业支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位养老支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			事业单位离退休	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
***			卫生健康支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			事业单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
***			城乡社区支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*****			城乡社区管理事务	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			其他城乡社区管理事务支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*****			国有土地使用权出让收入安排的支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			土地开发支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
***			资源勘探工业信息等支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			支持中小企业发展和管理支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			中小企业发展专项	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
***			住房保障支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

*****;

财政拨款收入支出决算总表

公开**表
部门：奉新县黄溪新区管理委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

收 ***;*;*;***;入			支 ***;*;*;***;出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*	*	*	*
一、一般公共预算财政拨款	*	,.	一、一般公共服务支出	**	,.	,.	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	*	*.	二、外交支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	*	*****;	三、国防支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	四、公共安全支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	五、教育支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	六、科学技术支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	八、社会保障和就业支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	*.	*.	*.	*****;
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	,.	,.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
本年收入合计	**	,.	本年支出合计	**	,.	,.	*.	*****;
年初财政拨款结转和结余	**	*****;	年末财政拨款结转和结余	**	*****;	*****;	*****;	*****;
一、一般公共预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
总计	**	,.	总计	**	,.	,.	*.	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

*****;

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县黄溪新区管理委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
类	款	项	合计	,.	*.	,.
***			一般公共服务支出	,.	*.	,.
*****			其他一般公共服务支出	,.	*.	,.
*******			其他一般公共服务支出	,.	*.	,.
***			社会保障和就业支出	.	.	*****;
*****			行政事业单位养老支出	.	.	*****;
*******			事业单位离退休	.*	.*	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	*****;
***			卫生健康支出	.	.	*****;
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;
*******			事业单位医疗	.	.	*****;
***			城乡社区支出	*.	*****;	*.
*****			城乡社区管理事务	*.	*****;	*.
*******			其他城乡社区管理事务支出	*.	*****;	*.
***			资源勘探工业信息等支出	,.	*****;	,.
*****			支持中小企业发展和管理支出	,.	*****;	,.
*******			中小企业发展专项	,.	*****;	,.
***			住房保障支出	.	.	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

*****;

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开**表
部门：奉新县黄溪新区管理委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
*******	工资福利支出	*.	*******	商品和服务支出	.	*******	债务利息及费用支出	.*
*****	***;***;基本工资	.	*****	***;***;办公费	.*	*****	***;***;国内债务付息	.*
*****	***;***;津贴补贴	.	*****	***;***;印刷费	.*	*****	***;***;国外债务付息	.*
*****	***;***;奖金	.	*****	***;***;咨询费	.*	*****	***;***;国内债务发行费用	.*
*****	***;***;伙食补助费	.*	*****	***;***;手续费	.*	*****	***;***;国外债务发行费用	.*
*****	***;***;绩效工资	.*	*****	***;***;水费	.*	*******	资本性支出	.*
*****	***;***;机关事业单位基本养老保险缴费	.	*****	***;***;电费	.*	*****	***;***;房屋建筑物购建	.*
*****	***;***;职业年金缴费	.*	*****	***;***;邮电费	.*	*****	***;***;办公设备购置	.*
*****	***;***;职工基本医疗保险缴费	.*	*****	***;***;取暖费	.*	*****	***;***;专用设备购置	.*
*****	***;***;公务员医疗补助缴款	.*	*****	***;***;物业管理费	.*	*****	***;***;基础设施建设	.*
*****	***;***;其他社会保障缴费	.*	*****	***;***;差旅费	.*	*****	***;***;大型修缮	.*
*****	***;***;住房公积金	.	*****	***;***;因公出国（境）费用	.*	*****	***;***;信息网络及软件购置更新	.*
*****	***;***;医疗费	.*	*****	***;***;维修（护）费	.*	*****	***;***;物资储备	.*
*****	***;***;其他工资福利支出	.*	*****	***;***;租赁费	.*	*****	***;***;土地补偿	.*
*******	对个人和家庭的补助	.*	*****	***;***;会议费	.*	*****	***;***;安置补助	.*
*****	***;***;离休费	.*	*****	***;***;培训费	.*	******	***;***;地上附着物和青苗补偿	.*
*****	***;***;退休费	.*	*****	***;***;公务接待费	.*	*****	***;***;拆迁补偿	.*
*****	***;***;退职（役）费	.*	*****	***;***;专用材料费	.*	*****	***;***;公务用车购置	.*
*****	***;***;抚恤金	.*	*****	***;***;被装购置费	.*	*****	***;***;其他交通工具购置	.*
*****	***;***;生活补贴	.*	*****	***;***;专用燃料费	.*	*****	***;***;文物和陈列品购置	.*
*****	***;***;救济费	.*	*****	***;***;劳务费	.*	*****	***;***;无形资产购置	.*
*****	***;***;医疗费补助	.*	*****	***;***;委托业务费	.*	*****	***;***;其他资本性支出	.*
*****	***;***;助学金	.*	*****	***;***;工会经费	.*	*******	其他支出	.*
*****	***;***;奖励金	.*	*****	***;***;福利费	.*	*****	***;***;国家赔偿费用支出	.*
*****	***;***;个人农业生产补贴	.*	*****	***;***;公务用车运行维护费	.*	*****	***;***;对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	.*
*****	***;***;代缴社会保险费	.*	*****	***;***;其他交通费用	.*	*****	***;***;经常性赠与	.*
*****	***;***;其他对个人和家庭的补助支出	.*	*****	***;***;税金及附加费用	.*	*****	***;***;资本性赠与	.*
*****;	*****;	*****;	*****	***;***;其他商品和服务支出	.*	*****	***;***;其他支出	.*
人员经费合计		*.	公用经费合计					.
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

*****;

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开**表
部门：奉新县黄溪新区管理委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
			合计	*****;	*.	*.	*****;	*.	*****;
***			城乡社区支出	*****;	*.	*.	*****;	*.	*****;
*****			国有土地使用权出让收入安排的支出	*****;	*.	*.	*****;	*.	*****;
*******			土地开发支出	*****;	*.	*.	*****;	*.	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

*****;

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县黄溪新区管理委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
			合计	*****;	*****;	*****;
*****;			*****;	*****;	*****;	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

*****;

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开**表
部门：奉新县黄溪新区管理委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次	*****;	*	*	*
一、“三公”经费支出	*	.*	.*	.*
***;**;.因公出国（境）费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务用车购置及运行维护费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车购置费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车运行维护费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务接待费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）国内接待费	*	——	——	.*
***;*;*;*;*;*;*;*;***;其中：外事接待费	*	——	——	*****;
***;*;*;**;（）国（境）外接待费	*	——	——	*****;
二、相关统计数	**	——	——	——
***;**;.因公出国（境）团组数（个）	**	——	——	*****;
***;**;.因公出国（境）人次数（人）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车购置数（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车保有量（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待批次（个）	**	——	——	**
***;*;*;***;其中：外事接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待人次（人）	**	——	——	***
***;*;*;***;其中：外事接待人次（人）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待人次（人）	**	——	——	*****;
注：*.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

*****;

国有资产占用情况表

公开**表
部门：奉新县黄溪新区管理委员会	****年度	单位：台、辆、套
项 *****;目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			*	*
***;**;.副部（省）级及以上领导用车			*	*
***;**;.主要负责人用车			*	*
***;**;.机要通信用车			*	*
***;**;.应急保障用车			*	*
***;**;.执法执勤用车			*	*
***;**;.特种专业技术用车			*	*
***;**;.离退休干部服务用车			*	*
***;**;.其他用车			*	*
二、单价***万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			**	*
注：.本表反映截至*年月日，部门(单位)占用的国有资产情况。 *;*;*;**;.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

*****;

*****;*****;

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

*****;

一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.**%，主要原因：宝泽智能科技有限公司招商引资兑现资金、春节前支付工程款、奉新县****年度第二批次及****年度第四批次城市建设用地项目使用林地报批费用等项目收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.**%，主要原因项目支出增加；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占*.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的****.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：大部分是基础建设项目、企业优惠政策兑现资金以及预算调整的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员经费的增加以及社会保障基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数*.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员经费的增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数**.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的****.**%。预决算差异主要原因：城乡社区项目支出增加。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数*.**万元，决算数****.**万元，预决算差异主要原因：招商引资兑现资金项目支出增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：在职人员工资调增住房保障基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：工资和人员调整。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：与去年相比项目增加费用多用于基础设施建设，不在于商品和服务支出，故下降。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：退休人员福利调整。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置需求。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置需求。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%，主要原因：无超预算使用经费。决算数与上年持平,主要原因：无超预算使用经费。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：外商接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：****年宝泽智能科技有限公司招商引资兑现资金项目。涉及一般公共预算支出 ****万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出* 万元。从评价情况看，我部门预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标值相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出***.*万元，评价结果为“优”。从评价情况看，****年我部门整体支出情况优，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

县黄溪新区管理委员会严格开展绩效自评，对照指标核查资料、实地核验、确保自评客观准确，综合评价结论为“优”。总体分析显示，资金使用规范，项目推进有序，但部分工程项目进度滞后，偏离目标主因是有部分施工单位已施工完成但未来申拨。改进措施为优化施工单位申拨计划，建立部门联动机制，加快园区基础建设工程协调流程。绩效自评结果已应用于后续项目立项优先级调整，接受社会监督，推动园区工作提质增效。奉新县黄溪新区管理委员会（本级）对“****年宝泽智能科技有限公司招商引资兑现资金项目”等项目支出绩效自评结果如下：详见:附件*:****年奉新县黄溪新区管理委员会项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告详见：

附件*：《****年黄溪新区管理委员会宝泽智能科技有限公司招商引资兑现资金项目部门评价报告》

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列****年全部结转和结的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他支出：反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

（八）公务接待费支出：反映单位按规定开支的各类公务接待（含）外宾接待费用。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****;

第五部分 *****;附件

*****;

附件*:****年黄溪新区管理委员会决算公开表

附件*：****年黄溪新区管理委员会项目支出绩效自评表

附件*:****年黄溪新区管理委员会宝泽智能科技有限公司招商引资兑现资金项目部门评价报告*****;

****年黄溪新区管理委员会决算公开表

****年黄溪新区管理委员会项目支出绩效自评表

****年黄溪新区管理委员会宝泽智能科技有限公司招商引资兑现资金项目部门评价报告

*****;

附件：

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