奉新县文学艺术界联合会****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县文学艺术界联合会概况

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一、部门主要职责

奉新县文联全称是奉新县文学艺术界联合会。其是各文学艺术家协会和文艺社团的联合组织，是在中共奉新县委领导下，党和政府联系奉新广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：*****;*****;*****;*****;

（一）.贯彻落实党中央文艺工作方针,开展县级文学艺术家协会的联络、指导、协调、服务工作。*****;*****;*****;

（二）.组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会及文艺工作者。*****;*****;*****;*****;

（三）.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织文艺活动和文艺评奖。*****;*****;*****;*****;

（四）.主管、主办本县文艺刊物。*****;*****;*****;*****;

（五）.组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的对外联系和交流活动。*****;*****;*****;*****;

（六）.维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。*****;*****;*****;*****;

（七）.做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善工作条件。*****;*****;*****;*****;

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二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县文学艺术界联合会（本级）。

奉新县文学艺术界联合会（本级）设立*个内设机构，分别是：办公室。

本部门年末编制内实有人员*人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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详见附件

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计**.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计**.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：文艺活动其他经费收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入**.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计**.**万元，其中本年支出合计**.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：文艺活动其他开支减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：两年度无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出**.**万元，占**.**%；项目支出*.**万元，占*.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：文艺活动其他支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：补缴其他年度基本养老金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出**.**万元，其中：

（一）工资福利支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：人员工资增加。

（二）商品和服务支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：文艺活动其他支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，与上年持平，主要原因：两年度无此项开支。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：两年度无此项开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：两年度无此项开支。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无此项公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平,主要原因：两年度无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平,主要原因：两年度无此项开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平,主要原因：两年度无此项开支。全年国内公务接待*批，累计接待*人次，主要是：无此项公务活动。

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六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：文艺活动其他支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*.**%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金**.***万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：文联工作经费、奉新文艺作品集编印费用、文化艺术活动及其他资金、创建“中华诗词之乡”和举办“金秋笔会”经费。涉及一般公共预算支出**.***万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，与文联工作紧密结合，效益发挥明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出**.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门资金预算安排与文联重点工作紧密结合，效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

*.绩效自评工作开展情况

根据江西省财政厅《关于做好****年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔****〕*号）要求，县文联通过查阅会计账簿、项目资料、绩效目标监控等方法对****年预算项目进行了全面的绩效自评。

*.综合评价结论

通过自评，****年纳入绩效自评范围内的项目绩效目标编制合理，绩效监控纠偏措施成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标。

*.绩效目标完成情况总体分析

从项目绩效评价情况来看，综合平均得分**分，等级为“优”，项目绩效目标编制合理明确，总体完成情况较好。

*.偏离绩效目标的原因和改进措施

我单位还存在预算编制测算还不够精准情况，个别指标在实际执行中与绩效目标存在偏差。县文联将进一步增强绩效目标编制的科学性、合理性，定期做好绩效监控和纠偏，做到绩效管理规范化。

*.绩效自评结果应用和公开情况

县文联围绕建立全方位、全过程、全覆盖及有评估、有目标、有监控、有评价、有应用的预算绩效管理体系，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现项目申报和绩效管理有机衔接。加强绩效目标监控，提高项目支出管理水平，全面实施预算绩效管理。

奉新县文学艺术界联合会（本级）文联工作经费、奉新文艺作品集编印费用、文化艺术活动及其他资金、创建“中华诗词之乡”和举办“金秋笔会”经费项目支出绩效自评结果如下：

（详见附件）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

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附件:*：奉新文艺作品集编印费用项目部门评价报告 *****;*****;

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。文联的基本职能职责是制定全县文学艺术发展工作规划、政策和措施，指导协调全县文学艺术活动的开展。根据文联的职责，****年财政预算下达了《奉新文艺》作品编印经费*.*万元。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定情况。

根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本项目绩效目标为全年编印文艺类作品集，共计***册。同时设立了相应的绩效指标，详细情况见“项目绩效目标表”。

*****;*****;（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目属部门（单位）确定的经常性项目，****年县财政预算资金*.*万元，起止时间****年**月**日至****年**月**日。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

*****;本项目安排经费*.*万元，全部来自县财政。****年资金到位*.*万元，资金到位率***%。

（二）项目资金使用情况分析

****年*季度项目共支出经费*.*万元。

*****;（三）项目资金管理情况分析

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。县财政局国库支付局统一支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我会根据县委县政府的工作指示精神，紧紧围绕文艺工作这一中心任务，有计划有步骤地开展工作。精益求精办《奉新文艺》作品集，为全县艺术家打造了一个展示才华和交流的阵地，品质进一步提高，影响力不断增强，成为了展示奉新的一张精美名片，得到了广大读者的普遍好评。

（二）项目管理情况分析。

*****;*****;*****;*****;本项目支出均按照有关资金规定由财政集中支付进行支付，只为编印作品集支付，不挪作他用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

*.*****;项目的经济性分析。

（*）项目成本（预算）控制情况；项目支出是杂志的印刷费、稿费及有关杂志的其它费用。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政局严格审核使用。整个项目支出*.*万元。

（*）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

*.*****;项目的效率性分析。

质提高了，影响力不断增强。

*.*****;项目的效益性分析。

服务奉新人民、服务中心工作、服务文艺工作。

*.*****;项目的可持续性分析

为进一步办好作品集，质量、数量及影响力已大幅增加，资金有待增加。

五、其他需要说明的问题

六、相关意见与建议

近年来，县文联以“服务社会大局、服务人民群众”为己任，采取图文并茂、形象生动的方式宣传奉新文化旅游、地方风情等，免费发放到各机关单位、乡镇会和学校，部分奉新在外知名人士，+深受广大读者好评，已成为展示桂阳历史文化、促进旅游事业、宣传地方特色的一张名片。由于作品集质量和数量大幅增加，资金已严重欠缺，建议县财政部门增加《奉新文艺》作品集编印经费。

*****;

附件*：文化艺术活动其他资金项目部门评价报告*****;

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一、项目概况

（一）项目单位基本情况。文联的基本职能职责是制定全县文学艺术发展工作规划、政策和措施，指导协调全县文学艺术活动的开展。根据文联的职责，****年自筹文艺活动其他资金*万元。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定情况。

根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本项目绩效目标为主要宣传县委县政府的中心工作和本部门的工作动态，真正实现文艺工作服务工作大局，力求群众满意。同时设立了相应的绩效指标，详细情况见“项目绩效目标表”。

*****;*****;（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目属部门（单位）项目，****年县自筹其他资金*万元，宣传政府中心工作和本部门工作动态。起止时间****年**月**日至****年**月**日。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

*****;本项目安排经费*万元，全部为其他资金。*季度资金到位*万元，资金到位率**%，按用款计划使用*.**万元。

（二）项目资金使用情况分析

****年项目共支出经费*.**万元，预算执行率**.**%。

（三）项目资金管理情况分析

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我会根据县委县政府的工作指示精神，紧紧围绕文艺工作这一中心任务，有计划有步骤地开展工作。****年开展文艺活动*场。

（二）项目管理情况分析。

*****;*****;*****;*****;本项目支出均按照财政有关制度严格支出。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

*.*****;项目的经济性分析。

（*）项目成本（预算）控制情况；项目支出主要是开展文艺活动其他费用。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政局严格审核使用。

（*）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

*.*****;项目的效率性分析。

丰富群众的精神文化生活，让老百姓了解政府的中心工作和本部门工作动态。

*.*****;项目的效益性分析。

开阔群众的视野，丰富群众的文化生活。

*.*****;项目的可持续性分析

丰富全县的文化氛围,推进全县的文化工作。

六、其他需要说明的问题

六、相关意见与建议

我会希望政府增加文艺活动经费，丰富全县的文化氛围,推进全县的文化工作。

*****;********************* 创建“中华诗词之乡”和举办”“金秋笔会”经费 项目支出绩效自评表****************

********************* 文化艺术活动及其他资金 项目支出绩效自评表****************

********************* 奉新文艺作品集编印费用 项目支出绩效自评表****************

********************* 文联工作经费 项目支出绩效自评表****************

************ 奉新县文学艺术界联合会部门决算表