中共奉新县委组织部****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;中共奉新县委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 中共奉新县委组织部概况

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一、部门主要职责

负责全县基层组织建设、党组织设置、发展党员、党员教育管理、村支书备案、党内统计、信息调研宣传及党代表的组织联络等；负责全县县管干部的选拔任用、交流、安置、教育培训、监督管理、工资审核、出国（境）政审、公务员、人才及档案管理工作等；负责全县组织关系转接和服务县中心工作等。

调查了解老干部的情况，编制自己范围内的老干部名单；研究和制定有关老干部工作的制度和办法，落实离休干部政治、生活待遇；组织离休干部发挥作用，处理一些老干部的历史遗留问题；协助卫生部门做好老干部医疗保健；配合有关部门处理老干部逝世后的善后事宜；教育和照顾老干部的遗属。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即中共奉新县委组织部（本级）。

中共奉新县委组织部（本级）设立**个内设机构，分别是：秘书股、干部股、干部监督股、干部教育股、综合考核股、信息化办公室、公务员股、组织一股、组织二股、组织三股、调研信息宣传股、人才工作股、老干部股。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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详见附件

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%，主要原因：项目经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占***.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%，主要原因：项目经费增加；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：无此类支出。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：过紧日子，节约经费。

（二）教育支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：教育支出类项目减少。

（三）科学技术支出（类）年初预算数*.**万元，决算数***.**万元，预决算差异主要原因：追加项目经费。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员增加，基数调整等。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：基数调整等。

（六）农林水支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：项目资金调整。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：项目资金调整。

（八）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：工资福利调整。

（二）商品和服务支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：项目经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：福利调整。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长***.**%，主要原因：购买办公设备等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无经费安排。决算数与上年持平，主要原因：无经费安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无此类活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%，主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数比上年减少*.**万元，下降*%,主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：相关单位人员来学习、调研等安排接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出***.**万元，决算数比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出**.**万元。授予中小企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额**.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**.**%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，**个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：村级组织场所建设、老年大学办学经费。涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*.**万元，国有资本预算支出*.**万元。从评价情况看，资金安排合理，有助于我县组织工作顺利开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出*.**万元，评价结果为“良”。从评价情况看，部门资金预算安排与重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况:组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，组织对*个项目开展了部门评价。

综合评价结论:****年度综合考核全市二类县排名第一等次。

绩效目标完成情况总体分析:绩效目标完成总体情况基本达成目标。

偏离绩效目标的原因和改进措施:有些项目实施科室未完全树立项目绩效管理的主体责任意识，绩效管理的主动性和积极性不高；改进措施:提高绩效管理工作水平，保障本部门全面预算绩效管理工作顺利开展。

绩效自评结果应用和公开情况:今后我部门将认真应用绩效自评结果和经验来指导各项工作的开展。本次自评结果拟在政府网站公开，接受社会和公众的监督。

中共奉新县委组织部（本级）“村级组织场所建设、老年大学办学经费”等项目支出绩效自评结果如下 ：

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指部门本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业部门用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业部门按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少部门按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属部门补助支出：指事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

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详见附件

************ 中共奉新县委组织部

部门评价报告(村级组织场所建设)

项目支出绩效自评表