奉新县融媒体中心****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县融媒体中心概况

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一、部门主要职责

奉新县融媒体中心是经奉新县机构编制委员会批准设立的全额拨款公益一类事业单位，隶属中共奉新县委,主要职责是：

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传、落实全县新闻报道计划、完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；

（四）做好上级广播、电视、网络媒体到我县采访时的相关沟通、协调、服务等工作，维护县内舆论安全；

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县融媒体中心（本级）。

奉新县融媒体中心（本级）设立*个内设机构，分别是： 办公室、总编室、采访部、制作播出部、新媒体部、运营部、专题部、技术部。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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详见附件

*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余**.**万元，比上年增加**.**万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：其他收入和中途追加宣传工作相关经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：本年度项目支出有所减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：人员正常变动及城乡社区支出减少。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员正常变动、工资普调和绩效奖金发放。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：按规定要求调整了社保和职业年金缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员正常变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员正常变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：在职人员工资正常变动。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：办公设备购置支出和工会经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：人员正常变动。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长***.**%，主要原因：办公设备购置支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年增加**.**万元，增长***.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的***.**%，主要原因：购置公务用车*辆。决算数比上年增加**.**万元,主要原因：购置公务用车*辆。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：厉行节约，缩减开支。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：厉行节约，缩减开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：厉行节约，缩减开支。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：厉行节约，缩减开支。全年国内公务接待**批，累计接待**人次，主要是：业务往来工作需要接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*.**%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于记者采访业务。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;***万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：采编播经费。涉及一般公共预算支出**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，预算执行呈现良好态势，各项绩效指标实际完成值与预期目标偏差较小，整体评价得分处于较高水平，项目执行成效显著。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出***万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“优”。从评价情况看，****年我中心部门整体支出管理成效良好，从预算制定到实际执行均严格契合制度要求，全年实现收支平衡且略有结余。这一成果既确保了部门高效运转，也顺利完成了上级下达的目标任务，产生了较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

*、绩效自评工作开展情况

为开展好绩效自评工作，我单位对部门评价工作进行了周密部署。依规开展****年部门预算项目绩效自评。通过对项目资金使用、日常组织管理以及绩效目标完成情况等方面的自我评估，判断资金使用是否达成预期、管理是否规范有效，及时察觉预算执行与资金管理中的问题，进而调整优化支出结构，提升财政资金使用效率，这有助于规范资金管理、提高服务质量与水平，实现绩效自评的全面覆盖。

*、综合评价结论

通过对比项目各项指标完成情况，并依据文件对绩效考核的要求，我们对符合绩效自评范围的项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本达成各项目年初设定的工作任务与年度绩效目标，实施成效较为显著，绩效评价结果良好。

*、绩效目标完成情况总体分析

从项目绩效评价情况来看，综合平均得分**分，等级为“优”，项目绩效目标编制合理明确，总体完成情况较好。

*、偏离绩效目标的原因和改进措施

科学合理编制并严格执行预算，增强预算编制的前瞻性，依照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合政策要求、本部门发展规划，以及上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差，执行过程中若确需调整预算的，需按规定程序报批；完善预算管理制度，进一步强化管理，贯彻落实中央八项规定，健全本部门公务支出管理制度与厉行节约制度，加强经费审批与控制，规范支出标准和范围，并严格执行；加强新行政单位会计制度和新预算法的学习培训，规范部门预算收支核算，一方面严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力与严肃性，另一方面落实预算执行分析，及时掌握预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

*、绩效自评结果应用和公开情况

通过本次绩效自评工作，本部门总结了合理高效运用财政预算资金、完成各项绩效目标、切实提升部门整体工作成效的经验，也发现了工作中存在的一些不足，今后加强绩效目标监控，提高项目支出管理水平，全面实施预算绩效管理。本次自评结果计划在政府网站公开，接受社会和公众的监督。

奉新县融媒体中心（本级）“采编播经费”等项目支出绩效自评结果如下：

详见附件

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（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

*****;*****;（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指委属事业单位开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等之外的各项收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

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附件*：奉新县融媒体中心****年决算公开表

附件*：奉新县融媒体中心****年项目支出绩效自评表

附件*：奉新县融媒体中心****年项目部门评价报告

************ 奉新县融媒体中心结算表

奉新县融媒体中心县融媒体中心工作经费项目部门评价报告*****;

部门评价表（县融媒体中心工作经费）

****年项目支出绩效自评表