奉新县教育体育局****年度单位决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县教育体育局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县教育体育局概况

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一、单位主要职责

奉新县教育体育局是县政府主管全县教育体育事业的职能部门。主要职责是：在县政府的领导下，贯彻上级教育体育工作的方针、政策，管理全县的教育体育工作。

（一）贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律、法规，研究拟定我县教育工作规章、政策及措施并监督执行。

（二）研究提出全县教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革政策及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

（三）统筹管理和指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作，组织进行教育督导与评估。

（四）会同有关部门落实党中央、国务院和各级党委、政府确定的增加教育投入的政策；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，管理学校教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费，搞好内部教育经费、预算外资金检查、审计，督促、指导改善办学条件。

（五）主管全县教师工作，规划、指导全县各级各类学校教职工队伍建设；按照干部管理权限，负责县直学校和乡镇小学干部的培养、选拔、考察任用工作；会同有关部门研究提出各级各类学校的机构编制标准，指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；协同有关部门组织指导实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。

（六）组织实施大中专的考务工作和成人高校、高教自学考试等报名及高中学业水平考试工作。

（七）管理全县定向师范毕业生就业指导和就业制度改革工作。

（八）规划指导全县各级各类学校教学工作和教育科研工作，组织开展教研活动，研究教育理论和教材教法，开展教学改革实验。

（九）依法维护学校、教师的合法权益，加强学校规范化管理和治安、安全工作，建立良好的育人环境和维护学校秩序。

（十）负责全县教育基本信息统计、分析、发布及现代教育技术、远程教育、信息系统的开发和建设工作。指导做好各级各类学校的工会、团队、电化教育和政治、德育、体育卫生、国防教育、艺术教育、教育宣传等方面的工作。

（十一）负责管理和指导县内各中小学、幼儿园开展课外、校外活动，推动青少年校外活动中心规范化、多元化发展。

（十二）负责全县教育民生工程、中小学学生资助、大学生生源地信用助学贷款等工作。

（十三）负责对全县各中小学财务收支的真实性、合法性、正确性、完整性进行审核，按月编制财务会计报告，协助学校做好财务分析，并及时向学校报送会计报告和相关会计信息。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立*个内设机构，分别是：人事股、办公室、教育体育管理股、计财股、督导工作室、考试中心、教育教学研究中心、体育发展中心。

本单位年末编制内实有人员 **人，其他人员**人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分*****;*****;****年度单位决算表

（详见附件）

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第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计*****.**万元，其中年初结转和结余*万元，与上年持平；使用非财政拨款结余*万元，与上年持平；本年收入合计*****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%，主要原因：本年度增加了全县中小学、幼儿园教室照明灯具采购改造等项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入*****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入***.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计*****.**万元，其中本年支出合计*****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%，主要原因：本年度增加了全县中小学、幼儿园教室照明灯具采购改造等项目经费；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：本年度无结转与结余。

本年支出的具体构成：基本支出****.**万元，占*.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本年度增加了全县中小学、幼儿园教室照明灯具采购改造等项目经费。*****;

（二）文化旅游与传媒支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本年度在职人员转退休增加，职业年金相应增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：在职人员调出一人，退休一人，导致住房公积金缴存基数减少。

（六）其他支出（类）年初预算数*.**万元，决算数****.**万元，预决算差异主要原因：本年增加了冶城职业学校扩建项目等项目经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：

（一）工资福利支出****.**万元，比上年减少***.**万元，下降*.**%，主要原因：在职人员减少，人员经费减少。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：本年网络维护费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年减少**.**　　万元，下降**.**%，主要原因：退休一次性补贴支出比上年减少。

（四）资本性支出*万元，比上年增加*元，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费支出安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：厉行节约，严格按规定标准接待。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：倡导勤俭节约，规范公务接待行为。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：省、市教育部门对我县进行各项相关的教育督导检查、接待临县高考监考等。

其中，外事接待费决算数*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待费支出安排。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要原因是：无外事接待费支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：本年网络维护费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额**.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*　　辆。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金*****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，**个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。*****;*****;*****;*****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”详见附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

一般公共服务支出：财政从一般公共服务部门安排给教育体育局所属部门的用于一般公共服务支出的经费。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

技校教育：反映不含人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

其他教育费附加安排的支出：反映上述项目以外的教育附加支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、新闻出版社等方面的支出。 *****;

城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。 *****;*****;

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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