中共奉新县委社会工作部****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;中共奉新县委社会工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 中共奉新县委社会工作部概况

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一、部门主要职责

中共奉新县委社会工作部是县委职能部门，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署。主要职责是:

(一)研究党的社会工作相关理论、政策和规定，拟定地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

(二)统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进全县党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治制度。

(四)指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五)指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

(六)负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。牵头研究拟定和组织实施社会工作人才队伍建设专项规划和政策措施，指导全县社会工作人才队伍建设。

(七)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即中共奉新县委社会工作部（本级）。

中共奉新县委社会工作部（本级）设立*个内设机构，即综合股。

本部门年末编制内实有人员*人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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详见附表。

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计**.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平，增长*.**%；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平，增长*.**%；本年收入合计**.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：中共奉新县委社会工作部为****年机构改革新成立单位，无上年数，本年收入均为年中财政拨款追加收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入**.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占**.**%。

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计**.**万元，其中本年支出合计**.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：中共奉新县委社会工作部为****年机构改革新成立单位，无上年数；结余分配*.**万元，与上年持平，增长*.**%；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，增长*.**%，主要原因：中共奉新县委社会工作部为****年机构改革新成立单位，无上年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出**.**万元，占**.**%；项目支出**.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数*.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的*.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数*.**万元，决算数**.**万元，预决算差异主要原因：中共奉新县委社会工作部为****年机构改革新成立单位，无****年年初预算，****年财政拨款为年中追加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，预决算差异主要原因：中共奉新县委社会工作部为****年机构改革新成立单位，无****年年初预算，****年财政拨款为年中追加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，预决算差异主要原因：中共奉新县委社会工作部为****年机构改革新成立单位，无****年年初预算，****年财政拨款为年中追加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，预决算差异主要原因：中共奉新县委社会工作部为****年机构改革新成立单位，无****年年初预算，****年财政拨款为年中追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出**.**万元，其中：

（一）工资福利支出**.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：中共奉新县委社会工作部为****年机构改革新成立单位，无上年数。

（二）商品和服务支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：中共奉新县委社会工作部为****年机构改革新成立单位，无上年数。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，与上年持平，增长*.**%，主要原因：中共奉新县委社会工作部为****年机构改革新成立单位，无上年数。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：中共奉新县委社会工作部为****年机构改革新成立单位，无上年数。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元；决算数与上年持平，增长*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，故无相关预算。决算数与上年持平，增长*.**%，主要原因：本单位为****年机构改革新成立单位，无上年数。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：本单位****年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,增长*.**%，主要原因：本单位无公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本单位无公务用车，无公务用车运行维护费预算。决算数与上年持平,增长*.**%，主要原因：本单位为****年机构改革新成立单位，无公务用车及公务用车运行维护费预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本单位为****年机构改革新成立单位，****年下半年属起步组建阶段，无公务接待费用发生。决算数与上年持平,增长*.**%，主要原因：本单位为****年机构改革新成立单位，无上年数。全年国内公务接待*批，累计接待*人次，主要是：本单位为****年机构改革新成立单位，****年下半年属起步组建阶段，无公务接待发生。其中：外事接待费决算数*.**万元，决算数与上年持平，增长*.**%，主要原因：本单位无外事接待。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：本单位无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：本单位为****年机构改革新成立单位，无上年机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金**万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。

组织对*个项目开展了部门评价，即开办工作经费。涉及一般公共预算支出**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，项目支出绩效管理水平进一步提升，项目执行和完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效自评：中共奉新县委社会工作部为****年机构改革新成立单位，未编制****年年初预算，所有部门经费为年中追加，因此无****年部门整体支出绩效评价情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

*.绩效自评工作开展情况

根据江西省财政厅《关于做好****年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔****〕*号）要求，我部通过查阅会计账簿、项目资料、绩效目标监控等方法对****年预算项目进行了全面的绩效自评。

*.综合评价结论

通过自评，****年纳入绩效自评范围内的项目绩效目标编制合理，绩效监控纠偏措施成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标。

*.绩效目标完成情况总体分析

从项目绩效评价情况来看，综合平均得分**分，等级为“优”，项目绩效目标编制合理明确，总体完成情况较好。

*.偏离绩效目标的原因和改进措施

由于部门新组建成立，预算编制测算还不够精准，个别指标在实际执行中与绩效目标存在偏差。我部将进一步增强绩效目标编制的科学性、合理性，定期做好绩效监控和纠偏，做到绩效管理规范化。

*.绩效自评结果应用和公开情况

我部围绕建立全方位、全过程、全覆盖及有评估、有目标、有监控、有评价、有应用的预算绩效管理体系，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现项目申报和绩效管理有机衔接。加强绩效目标监控，提高项目支出管理水平，全面实施预算绩效管理。

本部门“部门开办经费”项目支出绩效自评结果如下：

详见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

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开办经费项目部门评价报告

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根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔****〕*号）和奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知（奉财绩〔****〕*号）等文件要求，中共奉新县委社会工作部（以下简称“我部”）按照“主管单位每年选择不少于**%的单位和**%的项目资金开展部门评价，以*年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择开办工作经费进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

作为新组建成立的县委部门，开办工作经费项目是中共奉新县委社会工作部****年年中追加的一次性项目，该项目主要用于基本办公设备购置、基本办公家具购置、会议培训、日常办公运转等。预算执行金额为**万元，无结转结余，资金执行率***%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：****年内，完成县委社会工作部开办及组建任务，完成办公家具及办公设备购置。

阶段性目标：加强理论学习，提升业务能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

*.绩效评价目的：加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

*.项目评价的对象和范围：

开办工作经费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

*、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

*、绩效评价指标体系

根据《奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）等文件，中共奉新县委社会工作部开办工作经费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益*个一级指标，一级指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、服务对象满意度*个二级指标。

（具体详见附件：部门评价表）

*、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

根据奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知（奉财绩〔****〕*号）等文件要求，中共奉新县委社会工作部成立了开办工作经费绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对开办工作经费进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，开办工作经费评价得分**分，绩效评价等级为“优”。

（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

*、项目立项

（*）立项依据充分性

根据中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，结合社会发展新形势决定组建中央社会工作部。

（*）立项程序规范性

项目立项经过了调研兄弟县市、合理预算、向上级申请审批，项目的立项程序规范。

*、绩效目标

（*）绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性。

（*）绩效指标明确性

数量指标清晰可衡量，与项目目标数相对应。

*、资金投入

（*）预算编制科学性

开办工作经费测算依据充分、项目投资额与工作任务相匹配。

（*）资金分配合理性

预算资金分配按照《党和国家机构改革方案》文件要求分配资金，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

*、资金管理

（*）资金到位率

开办工作经费预算**万元，到位资金**万元，资金到位率***%。

（*）预算执行率

开办工作经费共使用**万元，实际到位资金**万元，预算执行率为***%。

（*）资金使用合规性

根据现场查阅凭证，资金使用合规。

*、组织实施

（*）管理制度健全性

中共奉新县委社会工作部建立相应的财务和业务管理制度。

（*）制度执行有效性

项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行。

（三）项目产出情况

*、产出数量

办公桌椅、电脑、打印机、文件柜等办公设施设备全部配齐。

*、产出质量

办公设备配备齐全、办公场所修缮完成，具备了正常运转条件。

*、产出时效

实现了人员集中办公，提高了办事效率。因人员配备不足，工作效率还有待进一步提升。

*、产出成本

成本控制在**万以内。

（四）项目效益情况

*、社会效益

（*）健全志愿服务制度和工作体系，组织协调志愿服务活动，推动社会力量广泛参与。

（*）通过设立工作协调机制，不断加强社区工作者队伍建设。

（*）健全行业管理部门的统筹协调机制，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

*、服务满意度

为客观评价开办工作经费效益情况，评价组对单位职工和群众开展满意度问卷调查，满意度为**%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

通过打破部门壁垒，实现跨部门协作和资源共享，可以有效地提高项目绩效。这种做法不仅提高了资源的利用效率，还能促进不同部门之间的沟通和合作，从而形成更强大的团队力量。

（二）存在的问题及原因分析

一是业务能力提升方面存在短板，党务工作者素质有待提升，工作开展能力有待进一步提高，总体工作质效还不高。二是职责划分需进一步厘清。一些职责划入社会工作部后，与原职能职责没有完全厘清，不便于工作开展。三是“两企三新”党建、党建引领基层治理工作责任压得还不够实，工作经验成效总结提炼不够。

六、有关建议

围绕党建引领基层治理、“两企三新”党建、志愿服务等重点工作，把更多社会工作项目纳入****年“预算盘子”统筹安排。

七、其他需要说明的问题

无。

中共奉新县委社会工作部决算公开表

[开办工作经费]项目支出绩效自评表

[补充工作经费]项目支出绩效自评表