奉新县营商环境服务中心****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县营商环境服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县营商环境服务中心概况

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一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于优化营商环境等工作的法律法规和方针政策，研究分析形势，参与我县优化营商环境政策的研究并提出建议。

（二）负责全县安商、亲商工作的综合协调和管理，负责“投资者绿卡”发放的有关工作；负责全县优质服务和优化环境工作的综合协调和督查。

（三）负责拟订全县营商环境服务工作规划、年度计划，牵头拟订优化营商环境方面的工作措施，并组织实施；负责组织推进、统筹协调、指导培训全县营商环境服务工作；负责组织营商环境评估评价工作。

（四）负责受理、处理、转办、督办企业投诉、举报，并协助相关部门对损害经济发展环境的人和事进行查处。

（五）负责引导规范民间融资，对全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管。

（六）负责会同、协助有关部门防范和处理地方金融风险，打击和查处乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，健全地方金融风险监测、预警和处置工作机制，维护地方金融安全。

（七）负责股份制银行在我县设立分支机构的引进工作；负责与驻县金融机构的日常联系，做好配合、协调、考评和信息交流工作，实现政企、银企的共同发展。

（八）协调有关部门推进企业债券融资和做好企业上市、挂牌、改制协调服务工作，促进全县多层次资本市场发展。

（九）负责规划、指导、协调全县各地、各部门的信息化建设工作，整合网络设备资源，实现资源共享、信息共享；协助有关部门做好网络和信息安全工作。

（十）负责奉新县人民政府门户网站、县政府官方微信公众号的建设、运行及管理维护工作；负责协助县政府办做好政务公开有关工作。

（十一）协助相关部门做好全县信息化项目的规划、管理、审核、监管工作，负责全县政务外网建设、运维与管理，负责全县乡镇、县直部门电子政务技术人员的培训工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

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二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，包括：

奉新县营商环境服务中心（本级）设立*个内设机构，分别是：综合股、营商环境建设股、营商环境管理股、网络技术管理股、信息技术管理股、银行与保险股、资本市场与金融管理股 *****;。 *****;*****;*****;

本部门****年年末实有人数**人，其中在职人员**人，离休人员*人，退休人员*人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员*人；年末学生人数*人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员*人。

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第二部分*****;*****;****年度部门决算表

（详见附件）

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：业务活动支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占**.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：业务活动支出减少。结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，无资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：业务活动支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：养老保险基数正常调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：医保基数正常调整。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：相关业务减少。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，预决算差异主要原因：给企业的金融奖励、补贴支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：各基数调整，相关支出增加。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：业务活动支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，与上年持平，主要原因：本单位无退休人员，无此项支出。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年增加*.**万元，增长*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：未安排公务出国活动。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务出国活动。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：未安排公务出国活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本部门无公务车购置，全年购置公务用车*辆。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务车购置；全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本部门无公务用车，年末公务用车保有*辆。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***%，主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。决算数比上年增加*.**万元,增长*%，主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：相关单位人员办事安排接待。

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六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位是事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的***.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目* 个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;**.**万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”， *个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对 *个项目开展了部门评价，分别为：“申东环保补贴资金”、“政务网络维护费用”涉及一般公共预算支出*.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出 *万元。从评价情况看，本部门****年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 *****;*****;*.** 万元，政府性基金预算支出 *****;*****;*.** 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看， 奉新县营商环境服务中心部门整体资金使用规范，总体基本上达到预定的成效。*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况:组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，组织对*个项目开展了部门评价

综合评价结论:****年度多项考核名列前茅绩效目标完成情况总体分析:绩效目标完成总体情况基本达成目标。

偏离绩效目标的原因和改进措施:有些项目未到期，资金未全部拨付;改进措施:将进一步督促业务科室预算项目资金执行率。

绩效自评结果应用和公开情况:****年度部门决算公开运用 **** 年绩效自评结果。

奉新县营商环境服务中心“部门正常工作运转经费”“部门正常运转项目经费”“江西申东环保补贴资金”“职业年金做实”“单位其他（自有）资金”“补充办公经及专项经费”“政务网络维护费用”等项目支出绩效自评结果如下：《项目支出绩效自评表》详见附件

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

*****;财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指用于城乡社区事务支出中其他城市基础设施配套费安排方面的支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。*****;

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第五部分 *****;附件

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*****;****年奉新县营商环境服务中心政务网维护项目部门评价报告

****年奉新县营商环境服务中心江西申东评价报告

****年奉新县营商环境服务中心决算公开表

****年项目支出绩效自评表