奉新县冶城职业学校****年度单位决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县冶城职业学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县冶城职业学校概况

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一、单位主要职责

奉新县冶城职业学校（技工学校）创办于****年，是江西省首批国家级重点职业高中，江西省达标中职学校、江西省平安校园、宜春市名校、宜春市文明校园、宜春市群众体育先进单位、宜春市五一劳动奖章获得者。现有教职工***余人，学生近****人。近年来，学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握正确的办学方向，坚持“德技兼修，知行合一”的办学理念，紧紧围绕立德树人根本任务，锐意改革创新，加快发展步伐，开创了职业教育发展的新局面，在制度建设、安全管理、专业打造、校园文化等方面创出了特色，实现了师生精神面貌、课堂教学、校容校貌和校园秩序的巨大改观，极大地提升了学校的吸引力、影响力和美誉度，获得了社会各界的一致好评。

学校多元化办学特色显著，亮点纷呈：设有职教高考本科班、艺体生高考本科班、天津职业技术师范大学单招本科班、综合班、专业班、企业订单班等。****年我校三类高考（技工单招、对口高考、艺体生高考）均位居全省同类学校前列。职教本科高考升学率多年稳居全省前列，天津职业技术师范大学单招本科录取率连续九年居全省第一，美术、音乐、舞蹈、体育特长生高考本科录取率逐年攀升，我校二本录取***人，其中“三校生”对口高考录取**人，天津职业技术师范大学单招录取**人，艺体生录取**人；****年我校一本录取*人（双一流***华南理工大学），二本录取***人，二本以上录取总计***人。****、****、****年我校连续三年荣获“宜春市中职、技工学校技能大赛”团体总分一等奖，****年获团体总分二等奖。我校师生在****年宜春市第六届中等职业学校、技工学校学生技能比赛中展现了卓越的专业技能与风采。在这次竞赛中，我校荣获团体总分一等奖（冶城职校）、二等奖（技工学校）；共荣获**个一等奖、**个二等奖、**个三等奖。

学校创新校企合作、产教融合模式，多种途径培养学生成人成才，现开设了计算机应用、计算机网络技术、电子技术应用、机械（工具制造与维修）、幼儿保育、汽车美容与装潢、汽车运用与维修、电子应用、中餐烹饪、中西面点、电子商务、智能制造***、高星级饭店运营与管理、服装制作与生产管理、美容美体艺术等**个重点专业。****年中央电大批准我校为奉新县唯一合法的全国统一考试挂牌考点，为社会学习者提供形式多样的学历和非学历继续教育。****年我校创办了附属幼儿园，附属幼儿园硬件、软件设施一流，为幼儿保育的学生实训、实习提供了优质平台。学校教育教学条件明显改善，投资两千万元的公共实训大楼已经投入使用，八千万元产教融合基地建设项目主体已经竣工逐渐投入使用，首个产教融合企业誉凌服务站正式运行，高标准安装了安防监控系统、数字广播系统、人脸识别系统、班牌、校园打卡系统、教学一体机，宿舍、教室均安装空调和直饮水机，自助洗衣房等一应俱全，并配备组装了六条生产线、裁床及其他设备，并逐渐正式投入使用。

学校实行准军事化管理，形成了以“自主管理”为特色、以“丰富活动”为载体、以“文明养成”为核心的安全教育体系。学校规范学生日常行为，严禁学生带手机进校园，督促学生整理寝室内务，组织开展礼仪操、课间大跑操、齐练武术操、经典诵读、齐唱国歌等，通过严格的准军事化封闭式管理，学生遵规守纪、自律自强，展示了积极向上的精神风貌，校园内呈现出文明守纪、平安和谐的氛围。

二、机构设置及人员情况

本单位设立多个内设机构，分别是行政办、团委、教务处、教研处、政教处、年级组、总务处、资助中心、特长发展中心、校企合作办等。

本单位年末编制内实有人员***人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分*****;*****;****年度单位决算表

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(详见附件）

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第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.**%，主要原因：增加上级拨付的产教融合、职工之家项目建设款项等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入***.**万元，占**.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入**.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.**%，主要原因：校园建设维修维护。结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：本年无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

（一）教育支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员经费减少、项目资金减少等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本年退休人员增加、涉及的职业年金及一次性退休补贴增加。

（三）卫生健康支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。

（四）住房保障支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：本年在职人员转退休增加，缴费基数减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：

（一）工资福利支出****.**万元，比上年增加***.**万元，增长*.**%，主要原因：****年教师工资调薪增资。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：学校维修费增加。

（三）对个人和家庭补助支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：本年死亡抚恤金增加。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

其中：外事接待费决算数*万元，决算数比上年持平，主要原因：无外事接待安排。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：无外事接待安排。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费支出安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：学校厉行节约，按中央八项规定严控招待费支出。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：按中央八项规定严格控制招待费支出。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：接待省市教育部门教学研习及邻校考察及参观。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的***.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**.**%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本单位共有车辆**辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于驾校教练车。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金****.**万元，占项目支出总额的**.**%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位****年项目支出绩效自评情况详见附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

*****;年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

*****;*****;*****;*****;技校教育：反映不含人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

*****;其他教育费附加安排的支出：反映上述项目以外的教育附加支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

*****;*****;*****;*****;机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

*****;*****;*****;*****;住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

*****;*****;*****;*****;其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目*****;

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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