目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;中国人民政治协商会议江西省奉新县委员办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 中国人民政治协商会议江西省奉新县委员办公室概况

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一、部门主要职责

　　*．主要职能。

*****;县政协办公室：

（一）县政协办公室的主要职责是“参谋、协调、联络和服务”;

（二）负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常委会专题座谈会、协商座谈会及其他有关会议的准备工作和会务工作；

（三）负责组织实施全国政协、省政协和县政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；

（四）负责驻县省政协委员调研、视察、考察、参观、座谈等活动的协调和服务工作；

（五）负责县政协及其机关公文拟稿、校对和印发工作；文件的收发、处理、归档、保管、保密工作；公章的保管、使用工作、新闻报道工作；

（六）负责与县政协参加单位、政协各专委会、政协委员和县委、县人大、县政府有关部门的联系、协调工作；

（七）负责县政协开展活动的协调、联络、服务工作；

（八）负责县政协及其机关经费的编制、申请、收支和保管；

（九）负责组织机关工作人员执行和完成县委、县政府、县政协交给的工作任务；

（十）负责办理县政协领导同志交办的有关工作。

*****;各专委会：

人口资源环境委员会、提案委员会、经济委员会、社会法制与港澳台侨委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、农业农村委员会；

*****;*****;*****;（一）负责拟定专委会年度工作计划，并组织实施；

*****;*****;*****;（二）负责专委会调研、视察、考察及其他活动的组织、联系、协调和服务工作；

*****;*****;*****;（三）负责专委会全体会议、主任会议的会务和决定事项的落实工作；

*****;*****;*****;（四）负责专委会会议纪要、工作总结等文字材料的起草工作；

*****;*****;*****;（五）负责汇集、研究、整理和反映专委会的提案、意见和建议、社情民意，并组织检查、落实；

*****;*****;*****;（六）负责与本专委会委员、政协系统对口部门、有关民主党派、人民团体及县委、县人大、县政府对口部门的联系、协调工作；　

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二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即中国人民政治协商会议江西省奉新县委员会办公室（本级）。

中国人民政治协商会议江西省奉新县委员会办公室（本级）设立*个内设室委，分别是：办公室、人口资源环境委员会、提案委员会、经济委员会、社会法制与港澳台侨委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、农业农村委员会。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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详见附件

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：厉行节俭以及人员减少，****年退休一名二级调研员。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占***.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：厉行节俭以及人员减少，****年退休一名二级调研员；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：工资普调和绩效奖金发放。*****;

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：按规定要求调整了在职人员的社保、职业年金等缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员退休，相关人员经费相应减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：****年退休一名二级调研员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：****年退休一名二级调研员。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：****年购置一批国产电脑以及*个委员工作室的建设。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：****年新增一名退休人员。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长***.**%，主要原因：****年购置一批办公桌、书柜以及*台柜式空调。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：厉行节俭，严格控制相关支出。决算数比上年增加*.**万元，主要原因：****年我部门主要领导接宜春市政协通知随同出国学习考察。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：****年我部门主要领导接宜春市政协通知随同出国学习考察。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*万元，决算数*万元，与上年持平，主要原因：****年无购车计划。决算数与上年持平,主要原因：****年无购车计划。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：****年底因维修商户未及时开具公车运行维护相关发票，导致****年存在一笔*.*万元的公车运行维护费在****年年初支付。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：厉行节俭，严格控制相关支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：****年公务接待有所减少。决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%,主要原因：厉行节约，严格按照公务接待相关规定执行接待。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：其他省市县政协友谊交流学习以及商务接待等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：****年购置一批国产电脑以及*个委员工作室的建设。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金***.*万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”， *****;*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，******;个项目评价结果为“差”。

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：“政协委员活动经费”。涉及一般公共预算支出**.*万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，政协委员活动费预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 *****;*****;*****;***.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“良”。从评价情况看，****年，我部门预算绩效管理工作顺利开展，绩效管理水平得到较大提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门概况

（一）本年度部门整体支出绩效目标

为落实财政预算支出绩效管理的要求，切实用好财政预算资金来支持年度工作计划的开展，实现年度工作总目标，本部门参考财政部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合本部门年度工作计划拟定了年度整体支出预算绩效目标。

(二)部门预算绩效管理开展情况

*.成立绩效评价工作小组

本部门对预算绩效管理工作高度重视，成立了部门预算 绩效工作领导小组，由主要领导担任组长，秘书长潜海华担任副组长，机关各相关股室负责人为成员。预算绩效工作领导小组负责制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，牵头做好我单位的绩效管理工作。****年，我部门预算绩效管理工作顺利开展，绩效管理水平得到较大提升。

一是加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。二是全面实施预算项目绩效目标管理。强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效评价渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

*.实施预算绩效管理工作

（*）项目支出绩效评价工作

县政协自评****年度项目共**个，资金总量为***.*万元，项目总体平均分为*分，项目综合评价等级为“良”。并将自评结果及时反馈至主管部门，要求对照自评结果及时整改、上报。

（*）项目绩效运行监控工作

对****年**个项目开展绩效运行监控，按要求按标准完成了项目绩效运行监控工作。

（*）整体支出绩效评价工作

开展了****年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分*分，评价等级为“良”。

（*）部门绩效评价工作

对****年度“县政协委员活动经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分**.**分，评价等级为“优”。

（四）当年部门预算及执行情况

*.收入情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

*.支出情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

****年度，县政协坚决履行职责，有效地完成了本年度绩效目标。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目**个，二级项目*个，共涉及资金***.*万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。

（二）履职效果情况：

*.始终坚持政协是政治组织的基本定位，全面加强党对政协工作的领导，确保政协工作始终沿着正确的方向前进。

*.牢牢把握人民政协作为专门协商机构的性质定位，自觉把政治协商放到全县发展大局中谋划和推进，为党政科学决策贡献智慧力量。

*.围绕团结和民主两大主题，着力做好凝心聚力这篇大文章，努力把党的主张转化为社会各界的共识。

*.主动适应新形势新任务，抓机制强规范、抓创新提质效、抓队伍促管理，不断夯实全县政协事业发展基础。

（三）社会满意度及可持续性影响

经问卷调查显示，****年度我单位服务对象满意度达到**%，充分反映了参保群众对我部门工作的认可。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过本次绩效自评，发现本部门在绩效管理工作中存在一些问题，如：部门对绩效管理工作处于逐步摸索阶段，对绩效管理工作重要性认识还不够深入；项目实施科室未完全树立项目绩效管理的主体责任意识，认为项目绩效管理是财务人员的工作，绩效管理的主动性和积极性不高；财务人员人手不足，用于绩效管理工作的时间和精力不够。在以后的工作中，本部门将组织学习财政部门下发的绩效管理有关文件，加深对绩效管理工作的认识，强化全面绩效管理的意识；积极参加有关部门举办的绩效管理工作培训班，提高绩效管理工作水平；明确项目预算绩效管理的主体责任，调动项目实施科室进行项目绩效管理工作的主动性和积极性；组织制定本部门绩效工作实施方案，保障本部门全面预算绩效管理工作顺利开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用和公开情况通过本次绩效自评工作，本部门总结了合理高效运用财政预算资金完成各项绩效目标，切实提升部门整体工作成绩 和效果的经验，也发现了工作中存在的一些不足。今后我部门将认真应用绩效自评结果和经验来指导各项工作的开展。本次自评结果拟在政府网站公开，接受社会和公众的监督。

中国人民政治协商会议江西省奉新县委员会办公室（本级）“政协委员活动费”、“老干部活动费”等项目支出绩效自评结果如下：（详见附件项目支出绩效自评表）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

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二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

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三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

项目部门报告(政协委员活动经费）

项目部门评价报告（十五届委员会第五次会议）

项目支出绩效自评表

*************** 中国人民政治协商会议江西省奉新县委员办公室

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