奉新县工商业联合会****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县工商业联合会概况

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一、部门主要职责

*.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行；

*.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

*.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

*.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业；

*.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

*.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；

*.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

*.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

*.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；

**.*****;承办政府和有关部门委托事项。

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二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县工商业联合会（本级）。

奉新县工商业联合会（本级）设立 *个内设机构，分别是：综合股*****;。

本部门年末编制内实有人员*人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

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第二部分*****;*****;****年度部门决算表

详见附件

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计**.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计**.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：相关项目收入比上年度有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入**.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计**.**万元，其中本年支出合计**.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：节约办公经费，相关支出减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：按预算合理支出，本年无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出**.**万元，占**.**%；项目支出**.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：编制人员数减少，调减相关公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：正常波动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：使用其他资金支付相关费用。

（四）住房保障支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：使用其他资金支付相关费用。

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四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出**.**万元，其中：

（一）工资福利支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：调资增资，支持增加。

（二）商品和服务支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：节约办公经费，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：退休人员相关费用减少，支出减少。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元。决算数与上年持平全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。主要是：因公出国（境）活动预算无经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%，主要原因：严格按照预算执行，控制经费开支。决算数与上年持平,主要原因：严格按照预算执行，控制经费开支。全年国内公务接待**批，累计接待**人次，主要是：单位工作人员办事安排接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：人员编制减少一人，开支减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目 * 个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;**.** 万元，占项目支出总额的 *****;*** %。其中， *个项目评价结果为“优”， * 个项目评价结果为“良”， *个项目评价结果为“中”，* 个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对 * 个项目开展了部门评价，分别为：****年用于解决非公有制经济人士教育培训相关工作经费。涉及一般公共预算支出 * 万元。从评价情况看，该经费 用于开展非公有制经济相关调研、教育培训、开展相关工作会议及印刷品费用等支出，已开展非公活动次数*次，开展调研*次 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 **.** 万元，评价结果为“ 优”。从评价情况看，安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作展开。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况：组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，组织对*个项目开展了部门评价。

综合评价结论：本次自评项目共*个，其中*****分的*个，*****分的*个，*****分的*个，*个项目全年执行率与全年预算数有偏离，预算完成率及支付进度率不高。

绩效目标完成情况总体分析：始终遵循习近平新时代中国特色社会主义思想的指引，深入学习和贯彻党的二十大及其历次全会精神，积极响应习近平总书记考察江西时的重要讲话精神，紧密围绕县委县政府的中心工作部署，勤勉尽责，务实进取，充分发挥作为政企沟通桥梁和政府得力助手的作用，为奉新县经济社会的高质量发展注入了新的活力。

偏离绩效目标的原因和改进措施：预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。同时绩效目标设置不准确，在自评时难以量化评分。改进措施：科学合理地编制预算，提高部门预算编制工作的科学化精细化水平。全年预算经费，制定阶段性支出计划目标、夯实实施计划。财务人员及业务办公室互相协调全力配合，加强支付进度的监控，提高预算执行率。科学设置绩效目标，按照绩效目标清晰、细化、可衡量的要求，为绩效监控、绩效自评工作开展打好基础。

奉新县工商联（本级）所有项目支出绩效自评结果如下：详见附件《项目绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

*****;工商联项目支出绩效自评表

省级下达促进非公有制经济发展专项资金评价报告

县工商业联合会决算报表

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