中共奉新县委宣传部****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;中共奉新县委宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 中共奉新县委宣传部概况

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一、部门主要职责

*.根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的部署，制订全县宣传思想工作规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化各部门之间的工作。

*.贯彻落实党中央和省、市、县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

*.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

*.负责规划组织思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全县群众思想教育工作。

*.统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调各新闻 单位工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论，指导协调全县党报党刊征订工作。

*.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作， 规范互联网信息传播秩序。统筹协调全县数字新媒体的建设与管理。

*.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产。协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

*.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调县属国有文化资产监管工作。承担县委文化体制改革专项小组日常工作。

*.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

**.负责部署全县对外宣传和对外文化交流工作，负责对外宣传阵地建设、管理和外宣品制作、陈列、发行和输送工作。

**.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发 布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇（场、管委会）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订热点问题新闻发布口径。

**.会同有关部门做好县外记者来县采访服务工作。负 责组织开展新闻领域交流与合作。指导协调全县党报党刊征订工作。

**.负责县精神文明建设指导委员会的日常工作，规划 部署协调全县群众性精神文明创建活动，开展全县性精神文明创建活动先进集体和先进个人的评选工作，统筹推进全县未成年人思想道德建设工作。统筹指导全县文明新风建设，组织协调推动乡风文明、移风易俗工作。

**.负责县新时代文明实践中心的日常工作，指导协调 推进全县新时代文明实践所（站）工作。负责县学雷锋志愿服务工作，会同有关部门统筹协调推动全县学雷锋志愿服务工作。

**.会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇（场、管委会）宣传员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文化领域人才队伍建设。

**.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即中共奉新县委宣传部（本级）。

中共奉新县委宣传部（本级）设立*个内设机构，分别是：奉新县网络应急指挥中心、奉新县新时代文明实践促进中心。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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详见附件

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：减少建设县网络应急指挥中心经费等工作经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：减少建设县网络应急指挥中心经费等工作经费；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：正常预算调整，承担的工作及开展的活动增多，中途追加相关工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员减少。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：根据工作需要，中途追加经费。

（七）科学技术支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：相关活动减少。

（八）其他支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，预决算差异主要原因：根据工作需要，中途追加经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：财务与社联合并及正常调标。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：财务与社联合并且相关活动增加。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年增加*.**万元，主要原因：财务与社联合并，增加*个退休人员。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，主要原因：采购相关设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%；决算数比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：财务与社联合并，增加社联预算。其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数与上年持平，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：因公出国（境）活动预算无经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%，主要原因：从严控制“三公”经费。决算数比上年增加*.**万元,增长*.**%，主要原因：财务与社联合并，增加社联预算。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：相关单位人员办事安排接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：财务与社联合并，相关支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金 ***.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为中心组学习经费、对外宣传经费。涉及一般公共预算支出**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，两个项目评价结果都为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*.**万元，评价结果为“优”。从评价情况看，中共奉新县委宣传部负责实施的项目在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标。 *****;

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况：组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，组织对*个项目开展了部门评价。

综合评价结论：本次自评项目共**个，其中自评**分以上的**个，*****分的*个，*****分的*个，其中优秀等次占总数的**.**%，总体达到预期目标。

绩效目标完成情况总体分析：确保了部机关各项工作的正常运转，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记考察江西重要讲话精神，以开展党纪学习教育、“大抓落实、狠抓项目”活动为抓手，坚持围绕中心、服务大局，守正创新、担当作为，为加快建设中国式现代化奉新提供了坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。一是突出思想引领，理论武装走深走实；二是注重舆论引领，奋进旋律唱响唱亮；三是弘扬主流价值，文明风尚向上向善；四是抓牢阵地管理，意识形态向上向好；五是坚定文化自信，文旅事业日益繁荣。

偏离绩效目标的原因和改进措施：*.预算前瞻性不够、精准性不高。部分项目预算科学化、精准化、前瞻性有待进一步提升，导致实际支出与预算有一定偏差。*.部门整体绩效目标编制不规范，指标编制制定有待提高。*.相关管理制度有待进一步完善。在预算收入、预算支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度不够完善；改进措施：*.科学合理编制预算，严格执行预算。*.进一步加强管理，完善管理制度。

绩效自评结果应用和公开情况：****年度部门决算公开运用****年绩效自评结果。

中共奉新县委宣传部（本级）中心组学习经费、对外宣传经费等**个项目支出绩效自评结果如下：详见附件项目支出绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

*****;财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指用于城乡社区事务支出中其他城市基础设施配套费安排方面的支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

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*****;宣传部对外宣传专项经费部门评价报告

（宣传部）中心组学习专项经费部门评价报告

************ 中共奉新县委宣传部