奉新县总工会****年度部门决算

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第一部分 *****;奉新县总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分奉新县总工会概况

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一、部门主要职责

（一）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（二）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（三）开展职工安全生产和劳动保护工作，开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（四）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助乡镇、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（五）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（六）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（七）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县总工会（本级）。

奉新县总工会（本级）设立*个内设机构，分别是：办公室、组织基层工作部、经济技术部、权益保障与女工部、互保办、财务室、党建办。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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详见附件。

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：工会经费拨缴收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占***.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：经费收入减少，压缩支出；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成：基本支出**.**万元，占**.**%；项目支出**.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数**.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员调资、追加了相关工作经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：退休人员职业年金缴费增加、养老保险基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：新增聘用人员，相关支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出**.**万元，其中：

（一）工资福利支出**.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：上年度存在*名干部退休、本年度新增聘用人员，相关支出增加。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：厉行节约、过紧日子，节约日常运行成本。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：本年度新增聘用人员，相关支出增加。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：本年上年均无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数与上年持平，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：因公出国（境）活动预算无经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%，主要原因：严格遵循公务接待相关制度，控制公务接待费开支。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：厉行节约、过紧日子，严格控制公务接待费开支。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：相关部门人员办事安排接待。

其中：外事接待费决算数*万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待*批，累计接待*人。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：厉行节约、过紧日子，节约日常运行成本。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*.**%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金**万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对“职工帮扶经费”“劳模颁奖晚会及劳模一次性奖金”*个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，一是提高了困难职工的生活水平；二是取得良好社会效果。发现的问题及原因：一是考核还不细化；二是有些项目很难量化。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“优”。从评价情况看，奉新县总工会****年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

*、自评工作开展情况

为全面检验和提升部门工作效能，确保年度绩效目标的实现，我部门于****年度期间，严格按照《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔****〕*号）的要求，组织开展了项目支出绩效自评工作。

一是高度重视，精心组织。成立了由部门主要负责人牵头的自评工作小组，明确责任分工，制定了详细的自评实施方案，确保工作有序推进；

二是对标对表，全面梳理。以年初设定的部门整体绩效目标和各项指标为依据，全面收集、整理和核实相关数据、文件及佐证材料。对各项指标的完成情况、实施过程、资金使用等方面进行了系统梳理；

三是多维分析，客观评价。采用定量与定性分析相结合的方法，通过数据比对、趋势分析、因素分析等方式，对绩效目标的实现程度、实施效果以及存在的问题进行了深入剖析和客观评价；

四是内部沟通，凝聚共识。组织内部讨论会，就自评初步结果、主要发现和改进方向进行充分研讨，确保评价结果客观公正，反映项目支出工作实际。

通过上述工作，全面、真实地掌握了本部门项目支出绩效的完成情况和运行效能。

*、综合评价结论

综合自评情况，本部门****年度项目支出绩效工作完成状况良好。

年度核心工作任务已按计划全面完成，设定的绩效目标基本实现。资金使用规范有效，管理水平和履职效能得到进一步提升，服务对象满意度保持在较高水平，整体运行平稳，基本达到预期效果。

*、绩效目标完成情况总体分析

本部门****年度设定的项目绩效目标已全部完成。

截至评价期末，已全面完成目标，完成率为***%，均达到了预期目标值。在产出方面，各项计划任务均按时按量交付；在效果方面，取得成效较为明显，取得了预期的社会效益。资源配置总体合理，预算执行进度符合要求，资金使用效益良好，无重大违规违纪情况。通过优化流程、创新方法等措施，工作效率得到一定提升。

*、偏离绩效目标的原因和改进措施

本年度无偏离绩效目标。

改进措施：加强对外部环境的监测与分析，提高工作计划的前瞻性和灵活性，建立健全动态调整机制，积极应对各类风险挑战。完善内部管理制度和流程，加强关键节点的监督检查和绩效跟踪，确保各项任务按计划高质量推进，加强部门内外的沟通协调。在下一年度绩效目标编制时，将更加注重实事求是、精准量化，确保目标科学合理。

*、绩效自评结果应用和公开情况

自评结果已作为本部门改进工作、优化管理、提升效能的重要依据，相关改进措施已纳入下一年度工作计划。自评结果将作为下一年度预算编制的重要参考，将自评结果与内部考核评价适度挂钩，强化绩效导向，调动工作积极性。

本绩效自评结果将按照上级要求，通过“奉新县人民政府*政府信息公开”网站予以公开，主动接受内外部监督。

奉新县总工会（本级）“职工帮扶经费”“劳模颁奖晚会及劳模一次性奖金”项目支出绩效自评结果如下：

详见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指部门本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业部门用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业部门按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少部门按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属部门补助支出：指事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：指未归口管理的行政部门开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

第五部分 *****;附件

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详见附件。

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详见附件。

附件* *************** 奉新县总工会