奉新县退役军人事务局****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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第一部分 奉新县退役军人事务局概况

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一、部门主要职责

县退役军人事务局是主管全县退役军人事务的县人民政府组成部门。主要职能是：

*、拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作计划的制定并组织实施。

*、负责全县军队转业干部、复员干部、退休离休干部、退役士兵和无军籍退休退职队职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

*、组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军调家属就业创业。

*、会同有关部门做好全县退役军人特殊保障政策调研并组织落实。

*、组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，经及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

*、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保险工作。

*、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

*、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

*、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属事业单位进行安全管理。

**、在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划，拟定全县军队转业干部安置办法、制定卡军队转业干部安置计划并组织实施。做好企业军队转业干部的慰问解困工作。

**、完成县委、县政府交办的其他任务。

**、职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

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二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县退役军人事务局（本级）。

奉新县退役军人事务局（本级）设立*个内设机构，分别是：秘书股、优抚股、思想权益维护股。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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(详情见附件）

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：退役安置、义务兵优待金增加、费用增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：退役安置、义务兵优待金增加、费用增加；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：本单位年度无结余和分配资金。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占*.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

*****;*****;*****;*****;（一）国防支出（类）年初预算数*.**万元，决算数**.**万元，预决算差异主要原因：****发放应征入伍大学毕业生一次性奖励金**.**万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：追加优抚对象生活补助资金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：追加优抚对象医疗补助资金。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：工资增加，五险一金增加。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：节约开支，费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降***.**%，主要原因：本年度无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：是无因公出国（境）预算安排。决算数与上年持平，主要原因：是无因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：是无因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置预算安排。决算数比上年减少**.**万元，下降***.**%,主要原因：本年度无公务用车购置预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：减少公务用车，节约开支。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：减少公务用车，节约开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：减少公务接待，节约开支。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：严格控制"三公"经费开支。全年国内公务接待***批，累计接待***人次，主要是：退役移交安置等工作接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：严格控制经费支出，办公费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的***.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于本单位公务用车。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”， *****;*个项目评价结果为“良”，* 个项目评价结果为“中”， *个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：“八一走访慰问项目”、“优抚安置经费项目”。涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出*.**万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在县级部门决算中反映八一走访慰问经费项目绩效自评情况。

八一走访慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为**万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.**%。主要产出和效果：弘扬了我县拥军优属的光荣传统，进一步巩固和发展军民鱼水情谊，在“八一”前夕开展拥军慰问，营造良好的拥军优属社会氛围，让军人成为尊崇职业，维护社会稳定。

“八一走访项目支出绩效自评表、优抚安置项目支出绩效自评表”如下：（见附件）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

****年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是加强评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（项目部门评价报告见第五部分附件。）

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指县退役军人事务局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险金。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的县退役军人事务局基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县退役军人事务局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

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项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

保证及时拨付八一走访慰问金，体现党和政府的关怀。****发放优抚对象退役军人八一走访资金**万元。资金来源：财政拨款**万元。

（二）项目绩效目标。

拥军优属、拥政爱民，历来是我们党的优良传统和政治优势。以全面贯彻党的十九大精神为主线，以“不忘初心、牢记使命”为主题，结合建军**周年纪念活动，广泛开展爱国主义和革命英雄主义的宣传教育，要发动社会力量广泛开展科技拥军、智力拥军、文化拥军和社会化拥军活动，激励广大官兵矢志军营、建功立业。以物质鼓励与精神激励相结合的方式，广泛开展对本辖区内所有退役军人全方位、全覆盖的走访慰问活动，真正把党和政府的关怀温暖送到每名退役军人的心坎上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。了解****年优抚走访资金的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供决策参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

*.前期准备。单位自评，成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务股负责人为成员的绩效评价领导小组，制定绩效工作方案。

*.组织实施。整理项目相关信息，确立项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，检查资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，并且面对面回访退役士兵或电话回访。

*.分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据评价指标体系，对结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论（相关评分表详情见附件）

根据绩效评价情况，我局认真落实相关政策，积极发挥资金效益，评价小组根据评价指标进行了量化考核，优抚安置资金评价得分为**.**分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

****年共发放八一走访资金**.**万元,走访优抚对象、退役军人人数****余人。

（二）项目过程情况。

优抚走访资金属专项经费，严格按财务制度要求由业务股出具发放花名册和统计表报分管领导签署意见，报局长审核并加盖财务总监公章，交局财务室统一报县财政局审批，再由县财政局直接划拨至优抚对象的银行账户。

（三）项目产出情况。

****年八一走访资金已按时拨付到位。

（四）项目效益情况。

*.社会效益方面。体现了党和政府的关怀，让军人成为尊崇的职业

*.可持续影响方面。促进了国防建设，维护了社会稳定。

*.服务对象满意度方面。本次回访优抚对象、退役军人满意度为基本满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：*.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。
*****;*****;*****;*.加强预算执行管理。一是定期检查项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。
*****;*****;*****;*.加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成。

存在的问题：要面对面征求意见，了解退役军人生活中存在的实际困难，听取他们的意见和要求，拿出切实可行的措施和方案。

六、有关建议

鉴于该项目对于促进社会稳定、维护社会和谐方面起到了重要作用，建议在预算中继续保留该项目。

七、其他需要说明的问题

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部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

保证及时拨付优抚资金、义务兵优待金、退役士兵安置金。****发放优抚资金****.**万元，义务兵优待金***.**万元，退役士兵安置资金***.**万元，春节走访资金**.**万元。合计****.**万元。

资金来源：上级资金****.**万元，本级财政拨款***.**万元（义务兵优待资金**万元,退役士兵安置**.*万元,其他优抚支出**.**万元)。

（二）项目绩效目标。

做好优抚资金发放,退役士兵安置，提升退役士兵素质，促进退役士兵自主就业，切实保障退役士兵的生活，构建社会主义和谐社会，达到既保障其合法权益，又促进社会稳定和发展的目的。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。了解****年优抚安置资金的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供决策参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

*.前期准备。单位自评，成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务股负责人为成员的绩效评价领导小组，制定绩效工作方案。

*.组织实施。整理项目相关信息，确立项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，检查资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，并且面对面回访退役士兵或电话回访。

*.分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据评价指标体系，对结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论（相关评分表详情见附件）

根据绩效评价情况，我局认真落实相关政策，积极发挥资金效益，评价小组根据评价指标进行了量化考核，优抚安置资金评价得分为**分。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况。

****年共发放优抚安置资金等****.**万元,发放人数****余人。

（二）项目过程情况。

优抚安置资金属专项经费，严格按财务制度要求由业务股造具发放花名册和统计表报分管领导签署意见，报局长审核并加盖财务总监公章，交局财务室统一报县财政局审批，再有县财政局直接划拨至优抚对象的银行账户。

（三）项目产出情况。

****年优抚安置资金已全部足额按时拨付到位。

（四）项目效益情况。

*.社会效益方面。保障了广大优抚对象、退役士兵合法权益，缓解了优抚对象、退役士兵生活难的问题。

*.可持续影响方面。促进了国防建设，维护了社会稳定。

*.服务对象满意度方面。本次回访优抚对象、退役士兵满意度为基本满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：*.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。
*****;*****;*****;*.加强预算执行管理。一是定期检查项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。
*****;*****;*****;*.加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成。

存在的问题：工作热情不够，要更好地为退役军人服务。

六、有关建议

鉴于该项目对于促进社会稳定、维护社会和谐方面起到了重要作用，建议在预算中继续保留该项目。

七、其他需要说明的问题

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