奉新县上富镇中心卫生院****年度单位决算

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目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县上富镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县上富镇中心卫生院概况

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一、单位主要职责

奉新县上富镇中心卫生院是县卫健委下属单位，主要职责是：贯彻落实国家有关基层医疗卫生健康的政策、基层医疗卫生健康事业发展和基层中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订基层医疗卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划基层医疗卫生健康资源配置，指导基层医疗卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进基层基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。贯彻执行国家基层医疗卫生免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施。负责基层医疗卫生应急工作。组织和指导基层医疗突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责基层传染病、食品、药品和职业病中毒等公共卫生事故的紧急救护和医疗工作，参与基层传染病、食品、药品、职业病中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他基层生产安全事故的应急救援工作，协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展基层食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品地方标准，负责食品安全企业标准备案。监督检查基层医疗卫生安全管理工作，指导基层医疗机构做好医疗废弃物、放射性物品安全处置管理工作。负责基层计划生育管理和服务工作，完善我县计划生育政策。指导基层医疗卫生和全科医生队伍建设。

二、机构设置及人员情况

本单位设立**个内设机构，分别是：（*）办公室；（*）内科；（*）外科；（*）妇产科；（*）儿科；（*）检验科；（*）预防保健科；（*）公共卫生科；（*）药（库）房；（**）放射科；（**）血透科。

本单位年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度单位决算表

详见附件

第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余**.**万元，比上年增加**.**万元；使用非财政拨款结余（含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：****年因新院搬迁政府追加采购办公设备、专用设备等固定资产项目经费，****年设备采购项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入****.**万元，占**.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：****年因新院搬迁采购大量办公设备、专用设备等固定资产，****年设备采购支出减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出****.**万元，占***.**%；项目支出*.**万元，占*.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：****年*月起增加了公务员医疗补助支出、**月起有*个在职转退休职工。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：****年增加了水电改造工程、露台改造工程支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：****年设备采购需求减少，专用设备购置**.**万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：****年有*个**月起在职转退休职工，住房保障支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：****年没有在职转退休职工，****年有*个**月起在职转退休职工，*人借调到其他医疗卫生机构工作；****年养老保险、医疗保险、失业保险等缴费基数提高，还增加了公务员医疗补助支出，所以工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：****年有*个**月起在职转退休职工，工会经费拨款减少。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：****年有*个退休职工死亡，****年只有*个退休职工死亡，抚恤金支出减少。

（四）资本性支出**.**万元，比上年增加**.**万元，主要原因：****年办公设备购置**.**万元，****年设备购置未做资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国预算金额。决算数与上年持平，主要原因：上年和今年都无因公出国预算金额。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：本单位无因公出国人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：上年和今年都无公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车运行维护费预算。决算数与上年持平，主要原因：上年和今年都无公务用车运行维护费预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务接待费预算。决算数与上年持平，主要原因：上年和今年都无公务接待费预算。全年国内公务接待*批，累计接待*人次，主要是：无公务接待费预算。

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六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**.**%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于医疗急救及基本公共卫生下乡体检、宣传等。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;**.**万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“抚恤金”项目支出绩效自评结果如下：

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本单位“奉新县人民医院上富分院医疗设备采购”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“奉新县人民医院上富分院办公设备”项目支出绩效自评结果如下：

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。*****;

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****;附件*奉新县上富镇中心卫生院****年度单位决算表