中国共产党奉新县纪律检查委员会****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;中国共产党奉新县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分*****;中国共产党奉新县纪律检查委员会概况

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一、部门主要职责

主要职能:履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

①主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

②主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决定、命令的情况。

③负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

④负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，给予相应的纪律处分等。

⑤负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪学习教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

⑥会同县直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作；加强指导全县纪检、监察系统干部的管理及培训工作，教育党员干部和国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

⑦完成县委、县政府和市纪委、市监察局授权和交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即中国共产党奉新县纪律检查委员会（本级）。

县纪委县监委内设股室**个，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、纪检监察干部监督室。

本部门年末编制内实有人员***人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

第二部分 *****;****年度部门决算表

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（详见附表）

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）　*万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年增加***.**万元，增长*.**%，主要原因：因办案需要，奉新留置分中心支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入***.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年增加***.**万元，增长*.**%，主要原因：因办案需要，奉新留置分中心支出增加；结余分配*万元，与上年持平；年末结转和结余*万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，无资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*万元，占*%；上缴上级支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员增加，相关支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员增加，社保支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员增加，相关支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员增加，住房公积金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：

（一）工资福利支出****.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.**%，主要原因：人员变动，相关支出增加。

（二）商品和服务支出***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：厉行节约，节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年增加*.**　万元，增长**.**%，主要原因：人员变动，相关支出增加。

（四）资本性支出**.**万元，比上年增加**.**万元，增长***.**%，主要原因：****年新建廉政教育中心开始启用，办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年增加**.**万元，增长***.**%，主要原因：****年购置公务用车*辆，****年*月至**月接待省纪委第四督导组，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*万元，决算数*万元，完成全年预算的*%，主要原因：我委未安排公务出国活动。决算数与上年持平，主要原因：严格按照预算执行。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：我委未安排公务出国活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.*万元，其中：

公务用车购置全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的***%，主要原因：****年购置三辆公车。决算数比上年增加**.**万元，主要原因：上年未安排公务用车购置预算，****年购置*辆公车。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：压减“三公”经费支出。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：厉行节约，节省开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量　　**辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***%，主要原因：我单位严格执行中央八项规定精神及其实施细则，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务接待管理办法。全年公务接待活动均履行了事前审批程序，严控接待范围、标准和规模，确保每一笔支出合规、必需、节俭。由于预算编制科学精准，与实际发生的合规接待任务高度匹配，故决算数与预算数一致。决算数比上年增加*.**万元，增长***.**%,主要原因：****年*月至**月接待省纪委第四督导组。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：相关单位人员办事安排接待。

其中：外事接待费决算数*万元，决算数与上年持平，主要原因：****年无外事接待。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：****年无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出***.**万元，决算数比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：*、业务量增长：问题线索处置和案件查办数量同比上升，相应增加调查取证、差旅等费用。*、规范化建设：落实上级要求，升级审查调查场所安全设施，完善信息化办案系统。*、政策调整：执行新规，强化监督执纪覆盖范围，保障专项巡察、廉政教育等工作开展。*、严控支出：经费增幅低于工作量增长比例，严格执行财务内控制度。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额**.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆**辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车**　　辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金****.**万元，占项目支出总额的***%。其中**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;*****;*****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：“巡察工作经费”和“纪检监察干部培训经费”项目。涉及一般公共预算支出 **.**万元，政府性基金预算支出 *万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看巡察工作经费项目预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 *****;*****;*****;****.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“*****;优 ”。从评价情况看，我委****年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况:组织对纳入**** 年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，组织对* 个项目开展了部门评价。

综合评价结论:**** 年度多项考核为优

绩效目标完成情况总体分析:绩效目标完成总体情况基本达成目标

偏离绩效目标的原因和改进措施:财务部门未参与巡察方案制定，导致预算编制与实际脱节，资金未全部拨付;改进措施:规范预算编制流程，资金拨付优化。

绩效自评结果应用和公开情况:**** 年度部门决算公开运用**** 年绩效自评结果。

中国共产党奉新县纪律检查委员会“巡察工作经费项目支出绩效自评表”“纪检监察干部培训经费项目”等项目支出绩效自评结果如下:详见附件《项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补****年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

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项目支出绩效自评表

（县纪委）巡察项目支出绩效评价报告

（县纪委）培训项目支出绩效评价报告

****年市县部门决算公开表(部门)

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