奉新县文化广电新闻出版旅游局****年度单位决算

目 *****;*****;*****;录

第一部分 *****;奉新县文化广电新闻出版旅游局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局概况

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一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电视、旅游工作的方针、政策和法律法规，研究制订全县的文化、文物、广播电视、旅游事业的发展规划，并组织实施。

（二）研究、指导全县文化、文物、广播电视、旅游事业体制改革，加强文化广电旅游事业人才队伍建设，推进系统内人事制度改革；拟订文化广电旅游产业发展战略及中长期发展规划，指导、协调文化广电旅游产业发展。

（三）综合管理、指导全县社会文化事业，规划、指导文化馆、博物馆、图书馆、剧院、广播电视台、综合执法大队建设；指导开展群众文化、少儿文化工作，挖掘、整理、传承、保护民族民间文化遗产。

（四）综合管理、指导全县文化艺术，重点抓好各门类艺术精品的创作、研究和艺术生产工作；组织、指导全县重大文化活动。

（五）负责各级文物保护单位的推荐、申报和保护、管理工作；指导、协调全县文物的研究、发掘、维护、管理、利用等业务工作，依法进行文物市场管理。

（六）负责全县广播电视行政（行业）管理；负责广播电视的日常宣传监管，依法查处危害、破坏广播电视设施的违法案件。

（七）负责全县文化、文物、广播电视、旅游等市场管理和行政许可；指导和监督文化、文物、广播电视、旅游的行政执法工作；负责规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，建立旅游违法行为查处信息共享机制。

（八）指导协调乡镇村（社区）文化广电事业建设；指导文化行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。

（九）研究制订本县对外文化交流的发展规划，指导开展对外文化交流工作。

（十）贯彻落实国家、省、市关于旅游方面的法律法规、规章和政策；起草全县旅游业发展的政策，规划和地方标准并组织实施，指导各乡镇（场、管委会）旅游工作。

（十一）负责国家、省颁布的旅游标准在我县的实施；负责出国和港澳台旅游相关政策在我县的实施；负责制定全县国际和国内旅游现场开发战略并组织实施；组织奉新旅游形象推广和重大推广活动；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作；指导协调全县旅游节事活动相关工作。

（十二）负责统筹协调全县旅游资源的开发利用和保护工作，会同有关部门研究编制旅游产业发展规划。计划并组织实施，承担规划内和年度计划内重要旅游项目建设的论证、审核和推进工作：指导全县旅游目的地、重点旅游区域、旅游线路的规划和开发；统筹全县旅游景区管理，指导协调全县景区开放工作；会同有关部门拟订支持旅游产业园区、旅游度假区、旅游示范区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全县旅游商品和旅游演艺项目开发。

（十三）负责制定全县旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施，促进旅游与相关领域的融合发展，指导培育旅游新产品、新业态；负责全县旅游业发展的综合协调，统筹推进旅游综合改革；指导协调假日旅游工作。

（十四）负责协调推进全县旅游公共服务体系建设管理，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系；监测全县旅游产业经济运行，负责旅游统计和行业信息发布工作。

（十五）负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作：会同有关部门建立旅游目的地安全风险提示制度；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设：指导行业组织的业务工作。

（十六）制定并组织实施全县旅游人才规划，指导旅游人才开发和旅游岗位培训工作；协助省旅游发展委员会组织实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立*个内设机构，分别是：办公室，公共文化股，产业股，宣传和规划设计股，新闻出版和市场管理股（行政审批服务股）。

本单位年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度单位决算表

*****;详见附表。

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第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计*****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计*****.**万元，比上年增加*****.**万元，增长***.**%，主要原因：年中追加文化旅游基础设施建设项目资金等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入*****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计*****.**万元，其中本年支出合计*****.**万元，比上年增加*****.**万元，增长***.**%，主要原因：年中追加文化旅游基础设施建设项目资金等；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：本年无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占*.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的****.**%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：年中追加图书馆、文化馆整体搬迁项目资金等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：社保缴费基数调增，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，预决算差异主要原因：年中追加智能微图书房配电工程项目支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。

（六）其他支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*****.**万元，预决算差异主要原因：年中追加文化旅游基础设施建设项目等支出。*****;

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：年中在职人员正常增资。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：厉行节约，从严控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：退休人员死亡一人，经费减少。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）支出安排。决算数比上年减少*.**万元，下降***.**%，主要原因：上年度因工作需要，本单位两名工作人员随省文旅厅赴德国进行旅游推介，本年度无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置支出安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：厉行节约，严控开支。决算数比上年增加*.**万元,增长**.**%，主要原因：因本单位新能源公务用车是上年度二季度采购，本年公务用车使用时间比上年度增多，所以本年公务用车运行维护费根据使用情况调增*.*万元。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，节省支出。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待**批，累计接待***

人次，主要是：相关单位人员及文化旅游业务交流公务接待安排。

其中：外事接待费决算数*万元，决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：无外事接待费支出安排。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：无外事接待费支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严控制支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额****.**万元，其中：政府采购货物支出****.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额****.**万元，占政府采购支出总额的***.**%，其中：授予小微企业合同金额****.**万元，占授予中小企业合同金额的***%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于文化市场综合执法大队业务活动用车。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;*****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“奉新县文化旅游基础设施建设项目 ”“ 奉新文体艺术中心大剧院委托第三方管理运营采购项目 ”等**项目支出绩效自评结果详见附件。

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第四部分 *****;名词解释

*****;一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

其他新闻出版电影：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播电影方面的支出。

其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附表：奉新县文化广电新闻出版旅游局****年度单位决算表

附件：奉新县文化广电新闻出版旅游局****年项目支出绩效自评表

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