奉新县妇幼保健计划生育服务中心****年度单位决算

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目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县妇幼保健计划生育服务中心概况

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一、单位主要职责

奉新县妇幼保健院是县卫健委负责妇幼保健和计划生育服务的专业机构，主要职责是：贯彻落实国家有关国民妇幼保健和计划生育服务事业发展的法律法规、政策、规划和标准。落实公立医院党建工作责任，建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。负责计划生育服务工作，指导全县妇幼健康服务体系。

二、机构设置及人员情况

本单位设立**个内设机构，分别是：预防接种门诊，妇科门诊，儿保科，孕保科，婚检科，*超室，检验室，护理部，盆底康复治疗室，收费室，办公室，药具室，财务科，医务科。

本单位年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度单位决算表

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详见附件

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第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：****年医疗收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入****.**万元，占**.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：****年医疗活动支出减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：****和****年年末结转和结余都为零。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：****年*月退休*人，****年职业年金缴费支出增加**.**万元，****年基本养老保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：****年*月退休*人，成本支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：****年*月退休*人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：****年有*位职工岗位晋升，所有职工薪级工资增加。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：因****年工会经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：****年退休人员对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：****年和****年资本性支出为零。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：一直未发生该项支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生该项支出。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：未发生该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：未发生该项支出，全年使用财政拨款购置公务用车*辆。决算数与上年持平，主要原因：未发生该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：落实政策过紧日子的要求。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：压减该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：压减该项支出。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：压减该项支出。全年国内公务接待*批，累计接待**人次，主要是：上级部门督导检查及下级部门公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的***.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的***.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***.**%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于医疗急救和开展业务活动。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;****.**万元，占项目支出总额的***.**%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“*个项目支出绩效自评表”如下：

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。*****;

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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*****;*****;附件*奉新县妇幼保健计划生育服务中心****年单位决算表

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