奉新县中医院****年度单位决算

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目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县中医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

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第一部分 奉新县中医院概况

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一、单位主要职责

奉新县中医院的主要职责是贯彻落实国家卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准，保障人民群众健康，推动中医事业健康发展，是集中医医疗、预防保健、特色康复、人才培养、适宜技术推广、中医药文化基地于一体的二级甲等公立中医院，为人民群众提供中医医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗卫生服务。承担医院医务人员院前教育、继续医学教育等，促进医学人才能力和水平的提升。承担县域医疗服务和重大活动医疗保障任务，以及突发公共事件的医疗卫生救助。与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作；拟定全县中医药医疗中长期发展规划和中医药养生保健规划，并组织实施。承担上级党委和政府交办的其他工作任务。

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二、机构设置及人员情况

本单位设立*****;** 个内设机构，分别是： （*）针灸康复一科（*）针灸康复二科（*）针灸康复三科（*）康复训练中心（*）外一科（*）外二科（*）妇产科（*）内科（*）儿科（**）发热门诊（**）急诊科（**）胃肠镜室（**）手术室（**）麻醉科（**）门诊部（**）健康体检科（**）检验科（**）口腔科（**）碎石科（**）护理部（**）感染性疾病科（**）供应室（**）影像科（**）心超室（**）治未病科（**）药剂科（**）器械科（**）总务科（**）办公室（**）信息科（**）医务科（**）财务科（**）统计室（**）收费室（**）质控科（**）病案资料室（**）党建办。*****;*****;*****;*****;*****;

本单位年末编制内实有人员**人，其他人员***人。离退休人员***人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员***人。

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第二部分 *****;****年度单位决算表

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（详见附表）

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*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余****.**万元，比上年增加****.**万元，增长***%；使用非财政拨款结余（含专用结余）*.**万元，比上年增加*万元，增长*%；本年收入合计****.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：奉新县中医院医养结合型服务中心及应急能力提升建设项目比****年度减少****.**万元且使用年初结转和结余****.**万元，****年度门诊和住院收入比****年度降低约***万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入****.**万元，占**.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：奉新县中医院医养结合型服务中心及应急能力提升建设项目比****年度减少****.**万元且使用年初结转和结余****.**万元，****年度门诊和住院收入比****年度降低约***万元；结余分配*.**万元，比上年增加*万元，增长*%；年末结转和结余*.**万元，比上年增加*万元，增长*%，主要原因：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

*****;（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：****年度有*人在*月退休，*人在*月退休，导致退休人员经费增加*.**万元，*人退休人员在*月死亡，*人退休人员在*月死亡，导致退休人员经费减少*.*万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：****年度在职人员调资增加人员工资，****年度增加抚恤金**.**万元，****年度增加了专用设备购置费及信息网络及软件购置更新费*.**万元。

（三）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：****年度有*名在职人员离职及*名在职人员退休调减公积金*.**万元。

（四）其他支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。

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四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：****年度有*名在职人员离职及*名在职人员退休减少了人员的工资福利财政拨款支出，及****年度抚恤金比****年度减少。　　

（二）商品和服务支出*.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：****年度比上年度专用材料费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：****年度抚恤金比上年度减少。

（四）资本性支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降***.**%，主要原因：****年度有专用设备购置费*万元，****年度无专用设备购置费。

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五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的*%；决算数比上年增加*.**万元，增长*%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的*%，主要原因：无因公出国。决算数比上年增加*.**万元，增长*%，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的*%，主要原因：未发生该项支出。决算数比上年增加*.**万元，增长*%，主要原因：未发生该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的*%，主要原因：未发生该项支出。决算数比上年增加*.**万元，增长*%，主要原因：未发生该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的*%，主要原因：未发生该项支出。决算数比上年增加*.**万元，增长*%，主要原因：未发生该项支出。全年国内公务接待*批，累计接待*人次，主要是：未发生该项支出。

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六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数比上年增加*.**万元，增长*%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额**.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于救护车。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;****.**万元，占项目支出总额的********;%。其中， *个项目评价结果为“优”，******;个项目评价结果为“良”， *个项目评价结果为“中”， *个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目自评表见附件

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和 公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的 支出。

*****;经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经 营活动发生的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

*****;*****;*****;*****;*****;卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医单位所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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*****;附件**奉新县中医院决算公开表

附件**绩效自评表（奉新县中医院）