奉新县卫生健康委员会****年度单位决算

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目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县卫生健康委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县卫生健康委员会概况

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一、单位主要职责

奉新县卫生健康委员会主要职责是：贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。落实公立医院党建工作责任，指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。编制全县突发公共卫生事件应急预案，并组织演练，指导各级医疗卫生机构制定相应的公共卫生突发事件应急预案及组织演练。负责全县传染病、食品、药品和职业中毒等公共卫生较大事故的紧急救护和医疗工作，参与全县传染病、食品、药品、职业中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他较大生产安全事故的应急救援工作，协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品地方标准，负责食品安全企业标准备案。负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康监督管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。监督检查全县卫生系统安全管理工作，指导全县各级各类医疗机构做好医疗废弃物、放射性物品安全处置管理工作。负责全县职业中毒和职业病发生情况综合统计、分析和报告工作，提出预防职业中毒事故和职业病发生的措施对策。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。指导全县卫生健康工作，指导全县卫生健康人才队伍建设，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责县保健对象的医疗保障工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。制定全县中医药医疗中长期发展规划和中医药养生保健规划，并组织实施。

二、机构设置及人员情况

本单位设立*个内设机构，分别是：办公室、财务审计股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、卫生健康行业党建工作指导委员会办公室。

本单位年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度单位决算表

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（详见附件）

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第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年减少*****.**万元，下降**.**%，主要原因：奉新县婴幼儿托育中心建设项目和奉新县妇幼保健院异地改造及医疗服务能力提升建设项目等专债项目财政补助收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占***.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少*****.**万元，下降**.**%，主要原因：奉新县婴幼儿托育中心建设项目和奉新县妇幼保健院异地改造及医疗服务能力提升建设项目等专债项目支出减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占*.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：增加“双争五创”重点工程建设“骏马奖”及先进个人奖励经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：增加职业年金支出以及补缴****年度职工基本养老保险。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：基本公共卫生服务、基本药物制度补助、计划生育奖扶特扶以及重大传染病防控项目等卫生健康支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数*.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的*******.**%。预决算差异主要原因：支付奉新县应急医疗救治体系建设项目申报征用土地费用以及奉新县人防自建工程建设项目（人民医院地下人防工程）工程进度款等费用。

（五）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员退休，住房公积金支出减少。

（六）其他支出（类）年初预算数*.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的*****.**%。预决算差异主要原因：奉新县婴幼儿托育中心建设项目、奉新县妇幼保健院异地改造及医疗服务能力提升建设项目、奉新县人民医院城东分院建设项目、奉新县中医院城北分院建设项目经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：基本公共卫生服务和基本药物制度等支出列入项目支出，以及新冠防控医务人员临时性补助等支出减少。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：重大传染病防控经费、婴幼儿入托补贴经费以及疫情防控相关费用等支出减少，列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：健康扶贫政府兜底贫困人员医药费、城镇独生子女父母奖励金、乡医养老保障经费以及奖扶特扶项目经费等支出减少。

（四）资本性支出*.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：基层人工智能辅助智慧医疗系统项目经费以及上富镇中心卫生院新院区改造新冠医疗救治定点医院建设资金等项目经费支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：未发生该项支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生该项支出。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：未发生该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：未发生该项支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少经费开支。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定，减少经费开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少经费开支。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：执行中央八项规定，减少公务接待费用。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：上级部门督导调研及下级部门来客公务接待，未发生外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，减少经费开支；****年项目经费列入基本支出，****年决算调整，项目经费单独列支，未列入机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额****.**万元，其中：政府采购货物支出****.**万元、政府采购工程支出****.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额****.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的***%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于各项督导调研用车。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，**个项目评价结果为“良”，**个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位所有项目自评表见附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

（十二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除乡镇卫生院外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务的支出。

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（二十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目外的其他用于卫生健康方面的支出。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二十六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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*****;附件**奉新县卫生健康委员会****年单位决算表

附件**奉新县卫生健康委员会项目支出绩效自评表