奉新县医疗保障局****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

*****;*****;注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

*****;

第一部分 奉新县医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，根据省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟定相关政策、规划和标准并组织实施。

　　（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　（三）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

　　（四）组织执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。组织实施药品、医用耗材的招标采购工作。

　　（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

　　（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（九）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障和救助体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　（十）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。　

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县医疗保障局（本级）。

奉新县医疗保障局（本级）设立*个内设机构，分别是：办公室（财务股）、业务股（信息统计股）。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

第二部分 *****;****年度部门决算表

****年度部门决算表见附件*。

*****;

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

*****;一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，比上年减少*.**万元，下降***.**%；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：减少了中央、省级财政对医疗救助基金的补助项目等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：减少了中央、省级财政对医疗救助基金的补助项目等；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：预算支出执行较好，结余资金减少。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：在职人员增加和社保基数增长。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：增加城乡医疗救助，离休人员、残军、建老医药费（县级）等项目。

（三）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：在职人员增加两人，住房公积金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：人员增加，工资及工资福利支出增长。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：办公费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：****年扣除退休人员奖金预发部分**元。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：本单位没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：与上年安排保持一致。决算数与上年持平,主要原因：与上年安排保持一致。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格落实过紧日子要求。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：严格落实过紧日子要求。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格落实过紧日子要求。决算数比上年增加*.**万元,增长*.**%，主要原因：各类业务有所增加。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：正常业务接待范畴。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：办公费、其他商品服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*.**%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于业务用车。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：城乡医疗救助、基层医保经办服务能力建设工作经费、医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）资金。涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，三个项目评价结果都为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，本部门各项工作基本实现了预期目标任务，主要指标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况：组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目 ** 个全面开展绩效自评，组织对*个项目开展了部门评价。

综合评价结论：预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小，总体完成情况较好。

绩效目标完成情况总体分析：绩效目标完成总体情况基本达成目标。

偏离绩效目标的原因和改进措施：有的项目预算执行进度较慢；改进措施：将进一步督促业务科室预算项目资金执行率。

*****;绩效自评结果应用和公开情况：**** 年度部门决算公开运用 **** 年绩效自评结果。

奉新县医疗保障局（本级）“****年超收项目经费”“****年其他资金（部门）”“医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）资金”“医保征收及工作经费”“医保工作经费”“基层医保经办服务能力建设工作经费”“县乡通办人员办公经费”“****年激励机制补助征收经费”“离休人员、残军、建老医药费（县级）”“****年医保征收及工作经费”“****年管理医疗保障资金”“离休干部医疗（上年结转）”“城乡医疗救助*城乡医疗救助”“城乡医疗救助*上年结转资金（****年）”等项目支出绩效自评结果见附件*。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件*。

*****;*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

财政对基本医疗保险基金的补助：反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

医疗救助：反映医疗救助方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 *****;附件

附件*：****年度部门决算表

附件*：项目支出绩效自评表

附件*：项目部门评价报告