奉新县市场监督管理局****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县市场监督管理局概况

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一、部门主要职责

　主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责并指导全县个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责市场监管综合执法工作。整合和建设市场监管综合执法队伍，推动实行统一的市场监管。组织查处各类违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权负责相关反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者权益保护协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责全县产品质量安全风险监控、监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责特种设备的安全监察管理。依法对特种设备生产（设计、制造、安装、改造、维修）、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查，负责特种设备行政许可项目的监督管理。按规定权限组织特种设备事故的调查处理。监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。拟订并组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范和监督商品计量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准规范。依法监督标准的实施。按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作。管理商品编码工作。

（十三）负责统一管理认证认可与检测检验工作。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作。规范和监督认证市场行为。负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。

（十四）负责药品、医疗器械、化妆品工作。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（十五）负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度，负责监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作，组织实施执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作，配合实施国家基本药物制度。

（十六）负责知识产权工作。贯彻落实全省知识产权发展战略和拟订加强知识产权强县建设的发展规划并组织实施。负责保护知识产权，组织实施并监督严格保护知识产权的制度，推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用。

（十七）负责全县市场主体诚信建设。组织指导辖区内企业市场信用分级管理、产品质量诚信体系建设、食品药品安全诚信体系建设。

（十八）负责监管实行市场调节价的商品和服务价格，监督检查价格政策的执行。

（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（二十）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）有关职责分工和工作机制。

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二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县市场监督管理局（本级）。

奉新县市场监督管理局（本级）设立*****;**个内设机构，分别是：秘书股、组织人事股、法制监督股、市场秩序股（网络交易监督管理股）、标准质量监督管理股（质量认证认可监督管理股、知识产权保护股）、食品生产流通与餐饮管理股、特种设备安全监察股、药械化妆品管理股、企业注册股、消费者权益保护股（消费者投诉举报中心）、盐业监管股。*****;*****;

本部门年末编制内实有人员*****;** 人，其他人员*****;*****;* *****;人。离退休人员*****;** 人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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详见附件

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平，增长*.**%；使用非财政拨款结余（含专用结余）*.**万元，与上年持平，增长*.**%；本年收入合计****.**万元，比上年减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：人员变化，相关人员经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占*.**%。 *****;*****;*****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：人员变化，相关人员经费减少。结余分配*.**万元，与上年持平，增长*.**%；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，增长*.**%，主要原因：本年无结余。

本年支出的具体构成：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员变化，相关人员经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：****年补缴了****年度社保基数调整金额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员变化，相关人员经费减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数*.**万元，决算数***.**万元，预决算差异的主要原因：中途追加相关项目经费。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数*.**万元，决算数**.**万元，预决算差异的主要原因：中途追加相关项目经费。

（七）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员变化，相关人员经费减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：

（一）工资福利支出****.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：每年晋级、晋档等。

（二）商品和服务支出***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：人员变化，厉行节约、节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：人员变化，相关人员经费减少。

（四）资本性支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：缩减开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，增长*.**%，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，增长*.**%，主要原因：无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：缩减公务车维护费。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：缩减开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量**辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：缩减开支。决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：缩减开支。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：正常业务接待范畴。

其中：外事接待费决算数*.**万元，决算数与上年持平，增长*.**%，主要原因：无此项开支。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：本年无此项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出***.**万元，决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：人员变化，相关人员经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出**.**万元。授予中小企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额**.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**.*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本单位共有车辆**辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于事业单位用车。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金***.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;*****;*****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：“名牌产品奖励经费”和“印章刻制费用”。涉及一般公共预算支出 **.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出 *万元。从评价情况看，两个项目评价结果都为优。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 *****;*****;*****;****.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“优”。从评价情况看，*.履职完成情况：在智慧监管上，智慧市场监管大数据云平台已建设完成，实现“互联网+监管”赋能。高质量发展有后劲。严格食品安全监管，加强食品重点领域监管。*.履职效果情况：**** 年多项考核成绩优秀。 *****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况：组织对纳入**** 年度部门预算范围的二级项目 ** 个全面开展绩效自评，组织对*个项目开展了部门评价。

综合评价结论：**** 年度多项考核名列前茅。绩效目标完成情况总体分析：绩效目标完成总体情况基本达成目标。 偏离绩效目标的原因和改进措施：有些项目未到期，资金未全部拨付；改进措施：将进一步督促业务科室预算项目资金执行率。 绩效自评结果应用和公开情况：**** 年度部门决算公开运用 **** 年绩效自评结果。

本部门项目支出绩效自评表见第五部分附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“名牌产品奖励经费”和“印章刻制费用”项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件