奉新县就业创业服务中心****年度单位决算

目 *****;*****;*****;录

第一部分 *****;奉新县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 奉新县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

奉新县就业创业服务中心是主管就业、扶持创业工作的单位。奉新县就业创业服务中心主要职能：贯彻执行国家、省、市有关就业服务工作的方针、政策和法规，负责全县就业工作规划与指导，促进全县就业工作；组织实施失业保险工作，负责全县企业单位和职工失业保险的参保登记、基金管理、失业人员的申领登记和失业保险金的核发工作；指导和开展就业再就业培训工作。根据社会需求，有针对性地开展就业再就业培训、职业技能提升等各类培训工作；做好小额担保贷款、社会保险补贴等各项就业再就业优惠政策的落实；建立职业介绍机构，指导全县职业介绍，为劳动力供需双方实现双向选择提供服务，组织实施全县劳动力市场及其信息网络建设；开展就业预测预报工作，掌握并发布劳动力资源和用人需求信息；做好全县城乡就业、失业和失业保险等各项统计报告工作；组织指导各乡镇劳动保障所做好劳动就业服务管理工作，为失业人员再就业和农村剩余劳动力就地转移和劳务输出提供服务，促进其就业；组织实施农村劳动力转移就业的各项服务工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 *个内设机构，分别是综合股、资金管理股、就业训练中心、创业贷款担保中心、失业保险股、公共就业服务股、人力资源市场股。

本单位****年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

第二部分 *****;****年度单位决算表

****年度单位决算表详见附件

第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余***.**万元，比上年增加***.**万元，增长***%；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，比上年增加*万元，增长*%；本年收入合计****.**万元，比上年减少***.**万元，下降*.**%，主要原因：相对去年，上级就业补助资金及地方配套就业补助资金收入减少；上级普惠金融资金及地方配套资金收入较去年减少；****年初，其他收入纳入单位管理，单位自有资金相应增加，年初结转和结余主要由退回的资金及见习人员补贴资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少***.**万元，下降*.**%，主要原因：上级就业补助资金及地方配套就业补助资金支出较上年减少；上级普惠金融资金及地方配套资金支出较上年减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余**.**万元，比上年增加**.**万元，主要原因：主要为往年度结余的见习人员补贴。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占*.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：增加了中央就业补助资金***万，省级就业资金***万，促进全县就业工作的开展；增加了两名员工相对应产生了养老支出和办公经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：新入职两名员工产生的医保及大病支出等。

（三）农林水支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：资金为创业担保及奖补资金***.**万元，补充创业担保基金**万元，促进全县创业贷款工作的开展。

（四）住房保障支出（类）年初预算数*.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：上年度的住房公积金未列支的在本年度发放，且本年度新增了两年员工，导致住房公积金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：增加两名人员，对应增加了相对应的工资福利。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：增加两名员工，对应的办公费用增加，同时就业各项工作任务加重，为更好促进就业工作的开展，开展了更多的学习活动等。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：降温费用、奖励金、独生子女补助的发放。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，主要原因：用于购置空调等办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年增加*.**万元，增长*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：未发生公务用车购置费。决算数与上年持平,主要原因：未发生公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：响应号召，节约开支。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：响应号召，节约开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格落实过紧日子要求。决算数比上年增加*.**万元,增长*.**%，主要原因：为了更好开展*+*就业之家工作，增加了就业网点之间的交流学习活动。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：开展就业创业服务工作的接待餐费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于就业创业服务工作上山下乡等公务活动。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金****.*万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”，**个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“****年省级就业补助资金”“****年中央就业补助资金”等项目支出绩效自评结果详见附件。

第四部分 *****;名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指单位本年度从财政单位取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：指单位上年全部结转和结余的资金数，包括结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）信息化建设支出：反映部门用于信息化建设方面的支出。

（五）财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（七）派驻派出机构支出：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（八）行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）就业创业服务补贴：指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会购买就业创业服务成果的补助支出。

（四）职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（五）社会保险补贴:指对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴。

（六）公益性岗位补贴：指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

（七）就业见习补贴：指对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴。

（八）高技能人才培养补助：指用于技能大师工作室建设等方面的补助。

（九）促进创业补贴：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

（十）其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十一）创业担保贷款贴息：指用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（十二）补充创业担保贷款基金：指用于补充创业贷款担保基金的支出。

*************** 奉新县就业创业服务中心

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