奉新县科学技术协会****年度部门决算

访问量：

关联稿件：

目 *****;*****;*****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

*****;

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

*****;

第一部分奉新县科学技术协会概况

*****;

一、部门主要职责

　奉新县科学技术协会是县委主管的群团部门，主要职责：组织开展科普活动，普及科学技术。团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。创建院士工作站及“海智计划”工作站。

奉新县科学技术协会充分发挥农村专业技术协会引领作用，推广农业新技术、新品种，带领农民增收致富。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县科学技术协会（本级）。

奉新县科学技术协会（本级）设立*个内设机构，分别是：秘书股、学会部、普及部。

本部门年末编制内实有人员*人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

*****;

第二部分 *****;****年度部门决算表

*****;

收入支出决算总表

公开**表
部门：奉新县科学技术协会	****年度	金额单位：万元

*****;

收入			支出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*
一、一般公共预算财政拨款收入	*	.	一、一般公共服务支出	**	*****;
二、政府性基金预算财政拨款收入	*	*****;	二、外交支出	**	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款收入	*	*****;	三、国防支出	**	*****;
四、上级补助收入	*	.*	四、公共安全支出	**	*****;
五、事业收入	*	.*	五、教育支出	**	*****;
六、经营收入	*	.*	六、科学技术支出	**	*.
七、附属单位上缴收入	*	.*	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;
八、其他收入	*	.	八、社会保障和就业支出	**	.
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.*
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.*
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;
本年收入合计	**	*.	本年支出合计	**	*.
***;***;使用非财政拨款结余（含专用结余）	**	*****;	***;*;结余分配 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
***;***;年初结转和结余	**	*****;	***;*;年末结转和结余 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
*****;	**	*****;	*****;	**	*****;
总计	**	*.	总计	**	*.
注：*.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
***;*;*;**;.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

*****;

收入决算表

公开**表
部门：奉新县科学技术协会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	*.	.	.*	.*	.*	.*	.
***			科学技术支出	*.	.	.*	.*	.*	.*	.
*****			科学技术普及	*.	.	.*	.*	.*	.*	.
*******			机构运行	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			科普活动	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			其他科学技术普及支出	.	.*	.*	.*	.*	.*	.
***			社会保障和就业支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位养老支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位离退休	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			卫生健康支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位医疗	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位医疗	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			住房保障支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*****			住房改革支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			住房公积金	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

*****;

支出决算表

公开**表
部门：奉新县科学技术协会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	*.	.	.	*****;	*****;	*****;
***			科学技术支出	*.	.	.	*****;	*****;	*****;
*****			科学技术普及	*.	.	.	*****;	*****;	*****;
*******			机构运行	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			科普活动	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			其他科学技术普及支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
***			社会保障和就业支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位养老支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			行政单位离退休	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
***			卫生健康支出	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位医疗	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			行政单位医疗	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
***			住房保障支出	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			住房改革支出	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			住房公积金	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

*****;

财政拨款收入支出决算总表

公开**表
部门：奉新县科学技术协会	****年度	金额单位：万元

*****;

收 ***;*;*;***;入			支 ***;*;*;***;出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*	*	*	*
一、一般公共预算财政拨款	*	.	一、一般公共服务支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	*	*****;	二、外交支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	*	*****;	三、国防支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	四、公共安全支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	五、教育支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	六、科学技术支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	*	*****;	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	八、社会保障和就业支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.*	.*	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.*	.*	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
本年收入合计	**	.	本年支出合计	**	.	.	*****;	*****;
年初财政拨款结转和结余	**	*****;	年末财政拨款结转和结余	**	*****;	*****;	*****;	*****;
一、一般公共预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
总计	**	.	总计	**	.	.	*****;	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

*****;

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县科学技术协会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
类	款	项	合计	.	.	.*
***			科学技术支出	.	.	.*
*****			科学技术普及	.	.	.*
*******			机构运行	.	.	*****;
*******			科普活动	.*	*****;	.*
***			社会保障和就业支出	.	.	*****;
*****			行政事业单位养老支出	.	.	*****;
*******			行政单位离退休	.*	.*	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	*****;
***			卫生健康支出	.*	.*	*****;
*****			行政事业单位医疗	.*	.*	*****;
*******			行政单位医疗	.*	.*	*****;
***			住房保障支出	.*	.*	*****;
*****			住房改革支出	.*	.*	*****;
*******			住房公积金	.*	.*	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

*****;

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开**表
部门：奉新县科学技术协会	****年度	金额单位：万元

*****;

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
*******	工资福利支出	.	*******	商品和服务支出	.*	*******	债务利息及费用支出	.*
*****	***;***;基本工资	.	*****	***;***;办公费	.*	*****	***;***;国内债务付息	.*
*****	***;***;津贴补贴	.	*****	***;***;印刷费	.*	*****	***;***;国外债务付息	.*
*****	***;***;奖金	.	*****	***;***;咨询费	.*	*****	***;***;国内债务发行费用	.*
*****	***;***;伙食补助费	.*	*****	***;***;手续费	.*	*****	***;***;国外债务发行费用	.*
*****	***;***;绩效工资	.*	*****	***;***;水费	.*	*******	资本性支出	.*
*****	***;***;机关事业单位基本养老保险缴费	.	*****	***;***;电费	.*	*****	***;***;房屋建筑物购建	.*
*****	***;***;职业年金缴费	.*	*****	***;***;邮电费	.*	*****	***;***;办公设备购置	.*
*****	***;***;职工基本医疗保险缴费	.*	*****	***;***;取暖费	.*	*****	***;***;专用设备购置	.*
*****	***;***;公务员医疗补助缴款	.*	*****	***;***;物业管理费	.*	*****	***;***;基础设施建设	.*
*****	***;***;其他社会保障缴费	.*	*****	***;***;差旅费	.*	*****	***;***;大型修缮	.*
*****	***;***;住房公积金	.*	*****	***;***;因公出国（境）费用	.*	*****	***;***;信息网络及软件购置更新	.*
*****	***;***;医疗费	.*	*****	***;***;维修（护）费	.*	*****	***;***;物资储备	.*
*****	***;***;其他工资福利支出	.*	*****	***;***;租赁费	.*	*****	***;***;土地补偿	.*
*******	对个人和家庭的补助	.*	*****	***;***;会议费	.*	*****	***;***;安置补助	.*
*****	***;***;离休费	.*	*****	***;***;培训费	.*	******	***;***;地上附着物和青苗补偿	.*
*****	***;***;退休费	.*	*****	***;***;公务接待费	.*	*****	***;***;拆迁补偿	.*
*****	***;***;退职（役）费	.*	*****	***;***;专用材料费	.*	*****	***;***;公务用车购置	.*
*****	***;***;抚恤金	.*	*****	***;***;被装购置费	.*	*****	***;***;其他交通工具购置	.*
*****	***;***;生活补贴	.*	*****	***;***;专用燃料费	.*	*****	***;***;文物和陈列品购置	.*
*****	***;***;救济费	.*	*****	***;***;劳务费	.*	*****	***;***;无形资产购置	.*
*****	***;***;医疗费补助	.*	*****	***;***;委托业务费	.*	*****	***;***;其他资本性支出	.*
*****	***;***;助学金	.*	*****	***;***;工会经费	.*	*******	其他支出	.*
*****	***;***;奖励金	.*	*****	***;***;福利费	.*	*****	***;***;国家赔偿费用支出	.*
*****	***;***;个人农业生产补贴	.*	*****	***;***;公务用车运行维护费	.*	*****	***;***;对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	.*
*****	***;***;代缴社会保险费	.*	*****	***;***;其他交通费用	.*	*****	***;***;经常性赠与	.*
*****	***;***;其他对个人和家庭的补助支出	.*	*****	***;***;税金及附加费用	.*	*****	***;***;资本性赠与	.*
*****;	*****;	*****;	*****	***;***;其他商品和服务支出	.*	*****	***;***;其他支出	.*
人员经费合计		.	公用经费合计					.*
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

*****;

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开**表
部门：奉新县科学技术协会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
			合计	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;			*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

*****;

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县科学技术协会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
			合计	*****;	*****;	*****;
*****;			*****;	*****;	*****;	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

*****;

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开**表
部门：奉新县科学技术协会	****年度	金额单位：万元

*****;

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次	*****;	*	*	*
一、“三公”经费支出	*	.*	.*	.*
***;**;.因公出国（境）费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务用车购置及运行维护费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车购置费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车运行维护费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务接待费	*	.*	.*	*****;
***;*;*;**;（）国内接待费	*	——	——	*****;
***;*;*;*;*;*;*;*;***;其中：外事接待费	*	——	——	*****;
***;*;*;**;（）国（境）外接待费	*	——	——	*****;
二、相关统计数	**	——	——	——
***;**;.因公出国（境）团组数（个）	**	——	——	*****;
***;**;.因公出国（境）人次数（人）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车购置数（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车保有量（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;*;*;***;其中：外事接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待人次（人）	**	——	——	*****;
***;*;*;***;其中：外事接待人次（人）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待人次（人）	**	——	——	*****;
注：*.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

*****;

国有资产占用情况表

公开**表
部门：奉新县科学技术协会	****年度	单位：台、辆、套
项 *****;目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			*	*
***;**;.副部（省）级及以上领导用车			*	*
***;**;.主要负责人用车			*	*
***;**;.机要通信用车			*	*
***;**;.应急保障用车			*	*
***;**;.执法执勤用车			*	*
***;**;.特种专业技术用车			*	*
***;**;.离退休干部服务用车			*	*
***;**;.其他用车			*	*
二、单价***万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			**	*
注：.本表反映截至*年月日，部门(单位)占用的国有资产情况。 *;*;*;**;.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

*****;

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

*****;

一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）*万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：受上级部门年度科普专项经费分配政策调整影响，本年上级追加的科普专项经费较上年有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入**.**万元，占**.**%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入**.**万元，占**.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：受上级部门年度科普专项经费分配政策调整影响，本年上级追加的科普专项经费较上年有所减少；结余分配*万元，比上年增加*万元，增长*%；年末结转和结余*万元，比上年增加*万元，增长*%，主要原因：单位严格落实财政部门关于‘盘活存量资金、提高资金使用效益’的相关要求，对年度内未执行完毕的资金均按规定及时安排使用，确保财政资金当年应支尽支，避免沉淀闲置。

本年支出的具体构成：基本支出**.**万元，占**.**%；项目支出**.**万元，占**.**%；经营支出*万元，占*%；上缴上级支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：当年预算资金未实际支出存在跨年支付的现象。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员调进调出产生工资的差异以及在编人员工资的调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出**.**万元，其中：

（一）工资福利支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：部分年度绩效奖金、年终一次性奖金等按规定需结合年度考核结果及次年工作部署统筹发放，因此本年度未完成全部奖金的支付。

（二）商品和服务支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：该部分费用实际用于单位日常运转或通用性服务范畴，但上年度同类支出通过项目列支，今年调整基本支出列支，导致列支金额较上年增加，但实际资金用途未变。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，与上年持平，主要原因：单位退休人员结构总体稳定，退休费、生活补助等主要补助项目发放标准未做调整。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：本年无固定资产购买支出计划。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的*.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降***.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置支出安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车运行维护费用支出安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费用支出安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的*.**%，主要原因：单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、反对浪费，全年未发生因公接待任务。决算数比上年减少*.**万元，下降***.**%,主要原因：单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、反对浪费，全年未发生因公接待任务。全年国内公务接待*批，累计接待*人次，主要是：无公务接待费支出。

其中：外事接待费决算数*万元，决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：无外事接待费用支出。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：无外事接待费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：该部分费用实际用于单位日常运转或通用性服务范畴，但上年度同类支出通过项目列支，今年调整基本支出列支，导致列支金额较上年增加，但实际资金用途未变。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金**.**万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”。 *****;*****;*****;*****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：“部门运转资金”、“科普经费”。涉及一般公共预算支出**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

*、绩效自评工作开展情况

根据江西省财政厅《关于做好 **** 年省级预算绩效管理工作的通知》要求，奉新县科学技术协会以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对 ****年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，****年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

****年度纳入部门绩效自评的项目具体包括“部门运转资金”、“科普经费”等二级项目*个。

*、绩效综合评价结论

我部门组织对 ****年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评“优”。

*、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，****年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目合同资金结算时效不佳，执行率较低。

*、偏离绩效目标的原因和改进措施

（*）偏离绩效目标的原因一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；三是部分项目因政策调整或合同进度等导致支出进展较慢，预算资金执行率偏低；四是项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象，有些经常性项目连续两年都出现年末结余结转资金额较大。（*）改进措施 *.合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。 *.进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。 *.进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。*****;

*.进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

*、绩效评价结果应用和公开情况

我单位高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

奉新县科学技术协会（本级）“ 部门运转资金”“ 科普经费*****;”等项目支出绩效自评结果如下：

*****;

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

（二）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

（三）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（四）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（五）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****;

第五部分 *****;附件

*****;

****年科学技术协会科普活动项目

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

*.项目背景

为开展科普活动，不断提升基层科普服务的覆盖面和时效性，我协会认真履行了奉新县全民科学素质领导小组办公室职责，充分发挥各成员单位优势，使科普工作重点突出在基层，紧紧围绕县委、县政府“产业兴县、工业强县”战略，团结引领全县广大科技工作者，深入实施创新驱动发展战略，广泛开展科普活动，企业创新研发能力、公民科学素质、科普事业等各项工作。

*.主要内容及实施情况

（*）项目主要内容

普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广科学技术，提高广大干部群众的科学文化素质，奉新县真正成为全国表率的科普示范县。

（*）项目实施情况

描述项目内容实现过程和情况

*.资金投入和使用情况

（*）资金投入情况

该项目预算资金为*万元，截止至****年底，实际到位资金*万元，资金到位率***%。

（*）资金使用情况

资金具体用于优秀科普教育基地奉新县赤田春晓水稻种植专业合作社*万元；石下村新文明实践站试点单位奖励资金*万元；新文明实践站试点奉新县赤岸镇村*万元；优秀“科技小院”江西新西蓝生态农业科技有限责任公司*万元；优秀“海智工作站”奖补江西冠亿研磨股份有限公司*万元；党员科普示范村奖励奉新县干洲镇*万元。

（二）项目绩效目标

整体绩效目标，来自于绩效目标表。

*****;*****;*****;*****;二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效考核评价目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

评价对象是与项目资金相关的事项。

评价范围是该项目实施目标的完成情况，相关活动组织与执行情况、费用支出的合法、合规、合理情况，取得的效益情况以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

*.绩效评价原则

项目评价原则严格遵守相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则执行。

*.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，本次绩效评价指标体系设置包括成本、产出、效益、满意度*个一级指标，*个二级指标和**个三级指标，满分为**分。评价指标体系具体见附表。

*.评价方法

本次评价将通过成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、案卷研究法及现成调研法等方法，对项目进行定量评价。

*.评价标准

绩效评价标准主要以计划标准、行业标准、历史标准、经验标准等方面作为评价工作的基本准绳和标尺。

（三）绩效评价工作过程

根据《奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价的通知》要求，我部门成立了单位自评及部门评价小组，小组成员由李春生、欧阳颖玲、刘美贞、倪燕萍组成。本次绩效评价工作过程主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、活动总结阶段三个方面，包括前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施、撰写总结报告以及资料整理归档等。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价总分值为***分，本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在******分（含**分）为优；

综合得分在*****分（含**分）为良；

综合得分在*****分（含**分）为中；

综合得分在**分以下为差。

（一）综合评价情况

本次评价在项目前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施等基础上，依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为**.**分，评价为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）成本指标情况

成本指标权重**分，得分**分；

产出指标情况

*****;产出指标权重**分，得分**分；

效益指标情况

效益指标权重**分，得分**分；

（二）满意度指标情况

满意度指标**分，得分*.**分。

产出指标*数量指标*开展群众性主体活动权重*分，得分*分，主要原因是部分活动筹备当中，未及时开展；满意度指标*群众满意度权重**分，得分*.**分，主要原因是偏远地区覆盖普及率较低。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

县科协上下联动，积极与省市对接，邀请省专业培训团队，开展全民科学素质提升下基层活动，包括园区、乡镇、社区在内，今年共完成*场培训；统筹开展全民科学素质成员单位自身行业、领域内科普知识宣传教育工作和培训活动，经全民科学素质调查，我县****年公民具备科学素质的比例已达**.*%，按每年*.*%的比例稳步增长。

（二）存在问题及原因分析

*.科协作为各类学会的业务指导单位，存在着管理权属上的上下级关系，而实际上学会都有着自己的主管单位，例如医学会的主管单位是卫健委、农学会的主管单位是农业农村局，学会人、财、物与科协全无关系，可是工作上却受科协指导，意味着，科协在指导学会工作的同时还需先沟通好学会的主管单位，这增加了科协与学会之间进行有效沟通的时间和管理成本，直接导致许多工作无法开展。

*.真正参与到科协工作中的科技工作者数量还是不多，大多数科技工作者还是从自身工作角度出发，对于科协工作认识不足，对于“科技工作者之家”归属感不强，对于促进奉新社会经济发展的参与度不高，科技工作者整体向心力不够。

六、有关建议

科普专项经费没有达到全国科普示范县人均经费标准，科普经费不足，造成科普覆盖面不广，科普形式有限。

七、其他需要说明的问题

无。

****奉新县科学技术协会决算公开表

附件：

扫一扫在手机打开当前页

【返回顶部】【关闭本页】