奉新县人大常委会办公室****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县人大常委会办公室概况

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一、部门主要职责

根据《中华人民共和国宪法》和《地方组织法》规定，县人大常委会行使下列**项职权：

*、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

*、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

*、召集本级人民代表大会会议；

*、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民兵等工作的重大事项；

*、 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

*、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

*、 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

*、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

*、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长必须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

**、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；

**、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

**、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

**、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

**、决定授予地方的荣誉称号。

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二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县人大常委会办公室（本级）。

奉新县人大常委会（本级）设立*个内设室委，分别是：办公室、社会建设委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、农业农村和城乡建设环境资源保护委员会、教育科学文化卫生外事侨务民族宗教委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

（详见附件）

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：有以前年度收入结转至上年收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占***.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：有以前年度固定支出延期至上年支出；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：无此项资金。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：本年存在人员变动的情况。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：养老社保基数上调。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：医保基数上调，相关支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：本年存在人员变动的情况。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：本年存在人员变动的情况。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：认真贯彻厉行节俭有关精神。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：本年存在人员变动的情况。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：本年有办公设备购置需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）的需要。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）的需要。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）的需要。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本年无公务用车购置需要。决算数与上年持平,主要原因：本年无公务用车购置需要。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：根据要求公车运行维护费逐年递减。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：根据要求公车运行维护费逐年递减。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：认真贯彻厉行节俭有关精神。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：认真贯彻厉行节俭有关精神，严格控制该项支出。全年国内公务接待*批，累计接待**人次，主要是：上级单位检查调研等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：认真贯彻厉行节俭有关精神，严格控制支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出**.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金***.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，**个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：奉新县第十七届人民代表大会第四次会议经费、****年人大代表活动经费。涉及一般公共预算支出**.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，评价结果均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“良”。从评价情况看，预算执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门概况

（一）本年度部门整体支出绩效目标

为落实财政预算支出绩效管理的要求，切实用好财政预

算资金来支持年度工作计划的开展，实现年度工作总目标，本部门参考财政部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合本部门年度工作计划拟定了年度整体支出预算绩效目标。

(二)部门预算绩效管理开展情况

本部门对预算绩效管理工作高度重视，成立了部门预算 绩效工作领导小组。预算绩效工作领导小组负责制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，牵头做好我单位的绩效管理工作。****年，我单位预算绩效管理工作顺利开展，绩效管理水平得到较大提升。

一是加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。二是全面实施预算项目绩效目标管理。强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效评价渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

(三)部门本年度预算及执行情况

****年度，奉新县人大常委会办公室收入预算执行数***.**万元，较****年减少***.**万元，变动原因是人员变动、工资普调及人大代表为民服务资金在****年初拨付。

****年奉新县人大常委会办公室支出预算执行数***.**万元，较****年减少***.**万元，变动原因是人员变动、工资普调及人大代表为民服务资金在****年初拨付。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

*、服务常委会做好“三会”服务。县人大常委会机关从文稿的起草、会议程序策划及筹备安排等方面入手，力求依法有序和细致周到。

*、服务常委会依法做好人事任免工作。严格规范任前宪法知识考试、任前发言、集体表决等法定程序，落实宪法宣誓制度。*****;*****;

（二）履职效果情况：

*、保障改善民生情况良好。

*、社会管理得到提升。

*、高质量服务发展大局。

（三）社会满意度及可持续性影响

经问卷调查显示，****年度人大代表满意度达到**%，充分反映了代表对常委会工作的认可。

三、部门整体支出绩效管理中存在的问题及改进措施

通过本次绩效自评，发现本部门在绩效管理工作中存在一些问题，如：部门对绩效管理工作处于逐步摸索阶段，对绩效管理工作重要性认识还不够深入；项目实施科室未完全树立项目绩效管理的主体责任意识，认为项目绩效管理是财务人员的工作，绩效管理的主动性和积极性不高；财务人员人手不足，用于绩效管理工作的时间和精力不够。在以后的工作中，本部门将组织学习财政部门下发的绩效管理有关文件，加深对绩效管理工作的认识，强化全面绩效管理的意识；积极参加有关部门举办的绩效管理工作培训班，提高绩效管理工作水平；明确项目预算绩效管理的主体责任，调动项目实施科室进行项目绩效管理工作的主动性和积极性；组织制定本部门绩效工作实施方案，保障本部门全面预算绩效管理工作顺利开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效自评工作，本部门总结了合理高效运用财 政预算资金完成各项绩效目标，切实提升部门整体工作成绩 和效果的经验，也发现了工作中存在的一些不足。今后我部门将认真应用绩效自评结果和经验来指导各项工作的开展。本次自评结果拟在政府网站公开，接受社会和公众的监督。

奉新县人大常委会办公室（本级）“购置应急保障用车经费”“工作经费”“人大工作经费”“人大专委会”“奉新县十七届人民代表大会第三次会议经费”“****年人大代表活动经费”“****年老干部活动费”“****年大楼拆迁”“****年人大代表为民服务专项资金”“****年人大专委会”“****年预算审查专项经费”“单位其他资金**”“奉新县第十七届人民代表大会第四次会议经费”“补充工作经费”“人大代表联络工作站补助经费”“省市人大代表活动经费及走访代表经费”“候会室、“党建书吧”装修经费”“全县第十七届人民代表大会第四次会议经费”“编书经费”“补充工作经费”“招商引资经费（*****）”“日常补充工作经费”项目支出绩效自评结果如下：（详见附件项目支出绩效自评表）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

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*****;附件*：奉新县人大常委会办公室****年度部门决算表

附件*：项目支出绩效自评表

附件*：项目部门评价报告（奉新县第十七届人民代表大会第四次会议）

附件*：项目部门评价报告（****年人大代表活动经费）

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